（浙江?。╆P(guān)于紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
平水鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
2022年1月8日在柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第一次會議上
各位代表:
平水鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告，現(xiàn)以書面形式發(fā)給各位代表，請各位代表予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、 關(guān)于2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我們在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞“康養(yǎng)福地、詩路重鎮(zhèn)”定位，做深“宜居宜業(yè)宜游、平安平實平和”文章，搶抓“浙東唐詩之路”發(fā)展機遇，攻堅克難、奮勇拼搏，全力以赴抓項目、促發(fā)展、惠民生，以落實公共財政為重點，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，狠抓財源建設(shè)，嚴格財政管理，強化稅收征管，努力增收節(jié)支，實現(xiàn)了當(dāng)年財政收支平衡，圓滿地完成了各項財政工作任務(wù)。
（一）財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
根據(jù)鎮(zhèn)十七屆人大九次會議審議通過的《關(guān)于平水鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算的決議》，2021年平水鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入年初預(yù)算3.62億元，全年完成公共財政預(yù)算收入3.92億元,完成年初預(yù)算的108.28 %，同比增長21.16 %。
（二）可用資金執(zhí)行情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制，全年預(yù)算內(nèi)外可用資金預(yù)計為74726.38 萬元。其中:
1.財政體制分成資金預(yù)計16813.54萬元;
2.上級一般預(yù)算補助收入 2872.85萬元;
3.上級預(yù)算外補助收入 9961.08萬元;
4、蘭亭文化旅游度假區(qū)代建項目補助37272.58萬元；
5.其他預(yù)算外收入372.82萬元;
6.上年結(jié)余7433.51萬元。
（三）財政支出執(zhí)行情況
2021年1-12月，我鎮(zhèn)財政總支出64188.1萬元（包括上級專項補助支出）。
1.一般公共服務(wù)支出3391.93萬元。其中:
(1)人大事務(wù)支出14.7萬元;
(2)政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3185.64萬元;
(3)群眾團體事務(wù)支出27.46萬元;
(4)黨委辦公室事務(wù)支出90.24萬元;
(5)組織事務(wù)支出5萬元；
(6)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出55.69萬元
(7)統(tǒng)計信息事務(wù)支出13.2萬元。
2.公共安全支出1257.03萬元。其中:
(1)執(zhí)法辦案支出590.3萬元;
(2)流動人口管理支出130.64萬元;
(3)司法支出4.63萬元;
（4）維穩(wěn)安保支出531.46萬元。
3.教育支出579.08萬元。其中:
(1)學(xué)前教育支出239.98萬元;
(2)小學(xué)教育支出85萬元;
(3)初中教育支出95萬元;
(4)成人教育支出144.9萬元;
(5)進修及培訓(xùn)支出10萬元;
(6)教育附加安排支出4.2萬元。
4.科學(xué)技術(shù)支出290.28萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出449.82萬元。其中:
(1)文化和旅游支出333.12萬元;
(2)體育支出7.77萬元;
(3)宣傳文化發(fā)展支出108.93萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出20009.37萬元。其中:
(1)擁軍優(yōu)屬及退役安置支出406.69萬元;
(2)農(nóng)村社會福利支出154.38萬元;
(3)農(nóng)村社會救助支出158.28萬元;
(4)失土農(nóng)民養(yǎng)老保障支出19290.02萬元。
7.衛(wèi)生健康支出2167.82萬元。其中:
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出517.45萬元;
(2) 計劃生育事務(wù)支出111.75萬元;
(3)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助1117.54萬元;
(4)公共衛(wèi)生支出421.08萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31815.73萬元。其中
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出4098.18萬元;
(2)鎮(zhèn)級基建支出9666.02萬元；
(3)征遷補償支出17184.93萬元;
(4)五星3A補助支出866.6萬元。
9.農(nóng)林水事務(wù)支出3741.8萬元。其中:
(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2328.43萬元:其中農(nóng)業(yè)事業(yè)運行支出1621.51萬元，畜牧防疫檢疫補助支出8.75萬元，森林防火10.96萬元；農(nóng)村社會事業(yè)支出612.13萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出75.08萬元。
(2)水利支出84.26萬元;
(3)林業(yè)和草原支出2.18萬元;
(4)農(nóng)村綜合改革支出1042.68萬元；
(5)其他農(nóng)林水支出（新農(nóng)村建設(shè)補助支出）284.25萬元。
10.交通運輸支出（郵政業(yè)補助支出）36.48萬元。
11.住房保障支出16.13萬元。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出190.21萬元。
13.其他支出242.42萬元。
（四）2021年財政工作情況
2021，鎮(zhèn)政府面對新冠肺炎疫情影響、經(jīng)濟下行壓力加大、區(qū)域競爭加劇、剛性任務(wù)加重等復(fù)雜形勢和嚴峻挑戰(zhàn)，嚴防死守，抓好常態(tài)化疫情防控，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，工業(yè)經(jīng)濟提速增效，主要經(jīng)濟指標逐月回升、持續(xù)回暖，推動了平水經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，促進稅源經(jīng)濟培育和財政收入的可持續(xù)增長，確保了各項財政預(yù)算收支任務(wù)的完成。
1.推動企業(yè)（園區(qū)）提質(zhì)增效，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展。
加強企業(yè)（園區(qū)）整治和與提質(zhì)增效。積極推進“二次開發(fā)”，有序盤活土地利用。8只項目的建設(shè)前期準備手續(xù)已完成，其中爍盛、和美、和盛3只項目已基本完工，基本做到開展一批、完工一批、儲備一批。進一步加大“低散亂”整治力度，出臺了平水鎮(zhèn)工業(yè)全域治理行動方案，關(guān)停企業(yè)8家，提升2家。嚴格落實企業(yè)入駐備案審查機制，新入駐企業(yè)15家，預(yù)計可新增產(chǎn)值約2億元。新增規(guī)上數(shù)字經(jīng)濟核心制造業(yè)企業(yè)2家，“下升上”、“小升規(guī)”各7家。探索企業(yè)傳統(tǒng)轉(zhuǎn)跨境融通發(fā)展，11家企業(yè)開通跨境電商店鋪，實現(xiàn)“9710”報關(guān)金額1030萬美元。
做深企業(yè)培育與產(chǎn)能升級。推動各類項目創(chuàng)建工作，力博、博亞2家企業(yè)獲得省信息和產(chǎn)業(yè)化融合證書；豪菲、山耐、新華制蓋3家申報省級標桿企業(yè)，同正、恒道、山耐3家申報省級“專精特新”企業(yè)，恒勝消防申報市級清潔生產(chǎn)企業(yè)，宇光、博亞2家申報市級企業(yè)技術(shù)中心，至味食品等9家企業(yè)開展智能化改造升級，總投資達17000余萬元，充分發(fā)揮了行業(yè)代表性和示范化項目的引領(lǐng)作用。
2. 激活創(chuàng)新引擎，促進稅源經(jīng)濟培育和財政增收。
強化主體培育，挖掘創(chuàng)新潛力。全年新增國家高企5家、復(fù)評5家，省科技型企業(yè)10家，省級新產(chǎn)品2只，省級研發(fā)中心2個，引進海外工程師1名，主制國家標準1個，參與制定國際標準1個，參與制定國家標準1個，“品字標”企業(yè)1家，省品牌指導(dǎo)服務(wù)站1個，省科學(xué)技術(shù)進步二等獎1個，授權(quán)發(fā)明專利18只，實現(xiàn)技術(shù)交易額7億余元。
引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品科技含量。實現(xiàn)R&D經(jīng)費投入26754萬元，同比增長9.1%，全鎮(zhèn)上下形成良好的研發(fā)氛圍，釋放了科技發(fā)展新動能。
3.堅持以落實公共財政為重點，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。
我們堅持以落實公共財政為重點，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在保證基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)前提下，努力增收節(jié)支，規(guī)范財政管理，狠抓工作落實，切實提高理財水平和財政運行績效。加大社會保障支持力度，充分發(fā)揮財政職能，大力支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、黨建共富聯(lián)盟、閑置農(nóng)房盤活、五水共治、“四好農(nóng)村路”建設(shè)等重點項目;注重民生優(yōu)先理念、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大社會公共事業(yè)支持力度，重點保障各類民生支出，全年共投入民生有關(guān)經(jīng)費達3.726億元，占總支出的57.96%，有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的快速、平穩(wěn)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
各位代表，2021年預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，這是鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)與決策，鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，也是各單位、各部門的大力支持和密切配合的結(jié)果。同時我們也清醒地認識到預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題:財政收支矛盾加大，財政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，預(yù)算管理精細化水平仍需提高，財政資金績效管理仍需增強。我們高度重視這些問題，將繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、關(guān)于2022年財政預(yù)算（草案）
2022年財政綜合預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是: 以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，以“康養(yǎng)福地、詩路重鎮(zhèn)”為愿景，以綠水青山為基底，以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)為支撐，以共建共享為目的，搶抓機遇、競進提質(zhì)、勇當(dāng)標桿，推進平水高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。要遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、收支平衡”的總體要求，按照“重民生、?；尽⒆ソㄔO(shè)、促發(fā)展”的理財原則，進一步優(yōu)化財政收支結(jié)構(gòu)，堅持穩(wěn)中求進、突出轉(zhuǎn)型升級、狠抓民生改善，注重生態(tài)保護，全力推動平水經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照“統(tǒng)籌兼顧、確保重點，量入為出、收支平衡”的原則，編制我鎮(zhèn)2022年財政收支預(yù)算。
（一）財政收入預(yù)算
2022年我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入4.39億元，同比增長12%。
（二）財政可用資金預(yù)算
根據(jù)柯橋區(qū)財政體制政策，2022年我鎮(zhèn)財政可用資金預(yù)算數(shù)為46518.81萬元（不含上級財政部門轉(zhuǎn)移支付資金）。其中:
1.財政體制分成資金預(yù)計11735萬元;
2.上級預(yù)算外補助收入862.53萬元;
3、蘭亭文化旅游度假區(qū)管委會代建項目補助23518萬元；
4.上年結(jié)余10538.28萬元。
（三）財政支出預(yù)算安排
2022年，總安排預(yù)算支出36920.23萬元，各項支出預(yù)算安排如下:
1.一般公共服務(wù)支出2841.04萬元。其中:
(1)人大事務(wù)經(jīng)費20萬元;
(2)政府辦公相關(guān)事務(wù)經(jīng)費2677.13萬元（主要為政府行政運行經(jīng)費2407.13萬元,信訪維穩(wěn)經(jīng)費270萬元）;
(3)群眾團體事務(wù)經(jīng)費25.5萬元;
(4)共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費36.41萬元;
(5)其他共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費82萬元，主要為基層黨建支出。
2.公共安全經(jīng)費1500.81萬元。其中:
(1)治安管理經(jīng)費671.57萬元;
(2)道路交通管理經(jīng)費36.1萬元;
(3)其他公安經(jīng)費693.14萬元，主要為治安監(jiān)控和安保經(jīng)費。
(4)其他公共安全經(jīng)費100萬元，主要為流動人口管理經(jīng)費。
3.教育經(jīng)費615萬元。其中:
(1)學(xué)前教育經(jīng)費250萬元;
(2)小學(xué)教育經(jīng)費65萬元;
(3)初中教育經(jīng)費75萬元;
(4)成校教育經(jīng)費160萬元；
(5)其他教育附加安排支出60萬元。
4.文化旅游體育與傳媒經(jīng)費379萬元。其中:
(1)群眾文化經(jīng)費80萬元;
(2)其他文化和旅游經(jīng)費139萬元;
(3)群眾體育經(jīng)費30萬元;
(4)文物保護經(jīng)費10萬元；
(5)宣傳文化發(fā)展專項經(jīng)費120萬元。
5.社會保障和就業(yè)經(jīng)費1313萬元。其中:
(1)人力資源和社會保障事務(wù)經(jīng)費150萬元，主要為勞動保障應(yīng)急專項資金150萬元;
(2)民政管理事務(wù)經(jīng)費35萬元;，主要用于社工站運營經(jīng)費；
(3)擁軍優(yōu)屬經(jīng)費92萬元;
(4)退役安置和撫恤經(jīng)費152萬元;
(5)社會福利和救助事務(wù)經(jīng)費310萬元;
(6)其他社會保障管理經(jīng)費574萬元，主要為失土農(nóng)民保障金支出。
6.衛(wèi)生健康經(jīng)費1784.61萬元。其中:
(1)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費517.45萬元;
(2)計劃生育事務(wù)經(jīng)費135萬元;
(3)公共衛(wèi)生經(jīng)費106.16萬元；主要用于防疫經(jīng)費。
(4)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障經(jīng)費1026萬元。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)經(jīng)費21287.6萬元。其中:
(1)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費5336.6萬元（主要為鎮(zhèn)級工程建設(shè)支出）;
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施經(jīng)費11196萬元（主要為征遷補償支出）;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費1891萬元（湯浦水庫、平水江水庫飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償資金）；
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費2864萬元，主要為五星3A、共同富裕項目、紅色村莊建設(shè)支出。
8.農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費6839.17萬元。其中:
(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費5147.34萬元（其中病蟲害控制經(jīng)費26.25萬元、事業(yè)運行經(jīng)費1415.96萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費3705.13萬元）;
（2）林業(yè)和草原經(jīng)費60萬元，其中森林防火經(jīng)費30萬元，林業(yè)補助經(jīng)費30萬元；
(3)水利經(jīng)費430.23萬元;
(4)農(nóng)村綜合改革經(jīng)費405萬元（主要為在職村主職干部、退職村干部、在職非主職干部報酬）;
(5)其他農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費796.6萬元(主要為新農(nóng)村建設(shè)、污水零直排、農(nóng)村生活污水補助支出)。
9.交通運輸經(jīng)費90萬元。其中:
(1)公共交通運營補助50萬元;
(2)郵政業(yè)支出40萬元。
10.住房保障支出20萬。
11.其他自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費50萬元。
12.其他支出200萬元。
（四）2022年財政工作的主要任務(wù)
為實現(xiàn)2022年財政收支預(yù)算，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大及系列全會精神，突出產(chǎn)業(yè)升級、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)提級、民生提質(zhì)四大發(fā)展重點，堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、合理把握財政收支規(guī)模;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生;堅持依法理財，推進財政精細化管理，著力提高財政管理績效;積極發(fā)揮財政職能作用，努力實現(xiàn)平水經(jīng)濟社會全面持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。要完成財政工作各項任務(wù)，必須扎扎實實做好以下幾方面工作:
1. 加快產(chǎn)業(yè)升級，推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
點對點精準化靠前服務(wù)，大力扶持專精特新企業(yè)發(fā)展，力爭新申報企業(yè)5家以上。在資源要素配置上全力支持力博、海豐、恒道、山耐等擬上市企業(yè)做優(yōu)做強。嚴格規(guī)范管理，以“畝均效益”論英雄，重點提升梅園村級物業(yè)工業(yè)園區(qū)，實現(xiàn)17個出租小區(qū)畝均稅收達到15萬元以上。加快招商引資，通過土地出讓、司法拍賣等手段，盤活硫酸廠等閑置土地100畝以上，引進億元以上項目4個，新引進項目畝均稅收不低于30萬。加快“二次開發(fā)”，做好微云新材料、福利織造等項目改造，培育規(guī)上企業(yè)5家以上。實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)迭代升級，以博亞、凱爾海等服裝企業(yè)為引領(lǐng)，支持鎮(zhèn)內(nèi)20余家服裝企業(yè)，規(guī)劃建設(shè)100畝以上的數(shù)字化、自動化、品牌化服裝成衣制造產(chǎn)業(yè)園。
2.全力保障民生和發(fā)展，優(yōu)化財政資金使用績效。
一是夯實社會保障基礎(chǔ)。社工站引育社工服務(wù)機構(gòu)，實現(xiàn)實體化運作，加強對困難群眾、特殊群體的兜底保障，實現(xiàn)“弱有眾扶”。開展鎮(zhèn)級社會福利中心康養(yǎng)聯(lián)合體試點，新建或提升1家以上三星級居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心，推動特色養(yǎng)老體系建設(shè)，實現(xiàn)“老有頤養(yǎng)”。二是推進民生實事見效。完成1個集體危舊房改造項目，推動農(nóng)村家宴中心、陽光廚房建設(shè)，爭取1只區(qū)級一事一議項目。加快推進中心幼兒園新建。做好婆婆山公墓善后安置工作。三是提升美麗生活體驗。持續(xù)推進“低散亂污”企業(yè)關(guān)停取締、搬遷整改。高標準開展農(nóng)村人居環(huán)境整治、垃圾分類，落實長效管理、狠抓專項整治、嚴格監(jiān)督考核。扎實開展五水共治，力爭2個斷面水質(zhì)功能上升一個類別。
3．加強財政預(yù)算執(zhí)行和內(nèi)控管理，推進財政規(guī)范化建設(shè)
一是加強財務(wù)內(nèi)控管理。進一步加快內(nèi)控體系建設(shè)，落實內(nèi)控制度完善常態(tài)化機制，全方位加強預(yù)算管理、收支管理、采購管理、合同管理、工程管理、資產(chǎn)管理等六大經(jīng)濟活動的財政資金內(nèi)控管理制度建設(shè)和執(zhí)行，更好地發(fā)揮內(nèi)控的基礎(chǔ)保障作用，有效管控和防范風(fēng)險。二是加強預(yù)算執(zhí)行管理。強化預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范預(yù)算調(diào)整，切實增強依法理財、硬化預(yù)算約束意識；嚴格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定和紀律要求，切實厲行勤儉節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出;嚴格非民生支出項目財政預(yù)算控制，保障民生支出項目資金補助、加強民生社保資金監(jiān)管力度，提高預(yù)算執(zhí)行管理科學(xué)化、精細化水平。三是加強財政支出計劃管理。按照年初收支預(yù)算，統(tǒng)籌安排全年支出，規(guī)范經(jīng)費支出，嚴格監(jiān)督管理，加強月度財政支出計劃管理，嚴控非民生支出項目支出進度，做到支出有預(yù)算、開支有標準、審批有程序。積極申報催收上級專項補助資金，著力組織收入，確保全年財政收支平衡。
各位代表，面對復(fù)雜嚴峻的財政形勢，我們決心在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞黨委中心工作，狠抓財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化科學(xué)理財水平，提高資金使用績效，凝心聚力，創(chuàng)新實干，和衷共濟、攻堅克難，為圓滿完成2022年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗！
