(河北省）滄州市獻(xiàn)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
關(guān)于獻(xiàn)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2023年2月1日在獻(xiàn)縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
獻(xiàn)縣財(cái)政局局長 陳繼祥
各位代表：
受縣政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政收支預(yù)算（草案），請予審議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我縣全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，按照上級(jí)相關(guān)會(huì)議部署，團(tuán)結(jié)奮斗、攻堅(jiān)克難、推進(jìn)全縣財(cái)政在極為嚴(yán)峻局面下實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、財(cái)政收入情況
全縣公共預(yù)算收入完成9.2423億元，完成年初預(yù)算的100.25%，同比增收0.7065億元，同比增長8.28%。其中：稅收
收入完成5.6835億元，同比下降7.83%；非稅收入完成3.5588億元，同比增長50.19%。公共預(yù)算收入稅收占比61.49%，同比下降10.75%。
2、財(cái)政支出情況
全縣公共預(yù)算支出完成38.9511億元，主要項(xiàng)目支出情況如下：一般公共服務(wù)支出3.3046億元；國防支出0.022億元；公共安全支出1.8166億元；教育支出10.9008億元；科學(xué)技術(shù)支出0.0508億元；文化旅游體育與傳媒支出0.2573億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.1004億元；衛(wèi)生健康支出2.9525億元；節(jié)能環(huán)保支出1.9633億元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2.6919億元；農(nóng)林水事務(wù)支出6.4682億元；交通運(yùn)輸支出1.2786億元；資源勘探信息等支出0.1203億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.1318億元；自然資源海洋氣象等支出0.7299億元；住房保障支出0.5369億元；糧油物資儲(chǔ)備支出0.0042億元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.1414億元；債務(wù)付息支出0.4775億元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.0013億元；其他支出0.0008億元。上解支出0.18億元，債務(wù)還本支出0.09億元。
3、公共財(cái)政預(yù)算平衡情況
2022年公共預(yù)算收入總計(jì)為43.7426億元，其中：地方公共財(cái)政收入9.2423億元，上級(jí)補(bǔ)助收入25.8076億元（含財(cái)力補(bǔ)助和稅收返還補(bǔ)助），新增地方政府債券1.6億元（其中：新增再融資債券0.08億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)3.2709億元，調(diào)入政府性基金1.9863億元，調(diào)入教育專戶資金0.3757億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.4598億元（目前計(jì)算數(shù)據(jù)，因時(shí)間原因及省市財(cái)政結(jié)算工作程序限制，尚未最后定稿，待結(jié)算工作完成后還會(huì)有一些變化，屆時(shí)再報(bào)請縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)）。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出為38.9511億元，上解上級(jí)支出合計(jì)0.18億元；債務(wù)還本支出0.09億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.0235億元，剩余資金視上級(jí)與我縣結(jié)算情況再做結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年政府性基金收入總計(jì)為14.6131億元，本級(jí)政府性基金收入6.0287億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.6058億元，新增專項(xiàng)債券收入7.9億元（其中:再融資債券1.8億元），省市轉(zhuǎn)移支付收入0.0785億元（最后數(shù)據(jù)以結(jié)算單為準(zhǔn)）。全縣政府性基金支出5.6495億元，調(diào)出資金1.9863億元，債券還本支出2.04億元，剩余資金視上級(jí)與我縣結(jié)算情況再做結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（三）社?；痤A(yù)算收支情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入25.561億元(目前計(jì)算數(shù)據(jù)因時(shí)間原因及省市決算工作程序限制，尚未最后定稿，待決算工作完成后還會(huì)有些變化，屆時(shí)再請縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn))，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6.8337億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.1329億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.3029億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2.8948億元（含生育保險(xiǎn)基金），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10.3967億元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出24.6633億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6.8337億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.53億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.2696億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2.7087億元（含生育保險(xiǎn)基金），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10.3213億元。
社?；鹉瓿踅Y(jié)余6.1689億元，年末滾存結(jié)余6.8051億元，（因企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由國家統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌，故年初結(jié)余和滾存結(jié)余不包含以上社?；穑?span style="display:none">大牛工程師
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.0017億元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入0.0008億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.0009億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.0017億元，收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況
截止2022年底，省財(cái)政廳下達(dá)我縣政府債務(wù)總限額29.37億元，其中一般債務(wù)限額14.69億元，專項(xiàng)債務(wù)限額14.68億元。截至2022年12月，我縣政府債務(wù)累計(jì)余額為28.35億元，其中一般債券13.82億元、專項(xiàng)債券14.53億元。2022年新增政府債券資金7.62億元，其中一般債券資金1.52億元，用于獻(xiàn)縣河城街高速口道路整治工程0.17億元，用于獻(xiàn)縣城區(qū)供水工程凈水廠二期0.05億元，用于獻(xiàn)縣2022年老舊小區(qū)(建筑主體)改造項(xiàng)目0.04億元，用于獻(xiàn)縣2021年農(nóng)村公路改造工程0.39億元，用于獻(xiàn)縣城區(qū)供水工程二期項(xiàng)目0.05億元，用于獻(xiàn)縣城區(qū)小街小巷改造工程0.02億元，用于獻(xiàn)縣重點(diǎn)場所（部位）智能前端及平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目0.15億元，用于獻(xiàn)縣東翟小學(xué)遷建工程0.2億元，用于獻(xiàn)縣城區(qū)排水管網(wǎng)新建及改造提升工程0.1億元，用于獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)0.35億元；專項(xiàng)債券資金6.1億元，用于獻(xiàn)縣職業(yè)技術(shù)教育中心能力提升工程0.5億元，用于新建京商高速鐵路雄安新區(qū)至商丘段0.15億元，用于獻(xiàn)縣農(nóng)村江水村村通工程0.5億元，用于獻(xiàn)縣水網(wǎng)水系連通工程1億元，用于獻(xiàn)縣城區(qū)給排水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程0.29億元，用于獻(xiàn)縣東武莊綜合管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.3億元，用于獻(xiàn)縣水源路本齋路等城市排水管網(wǎng)綜合提升工程0.3億元，用于獻(xiàn)縣國道繞城、平安大街、學(xué)府大街城市排水管網(wǎng)綜合提升工程0.3億元，用于獻(xiàn)縣城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目1億元，用于獻(xiàn)縣公共應(yīng)急服務(wù)中心工程0.94億元，用于獻(xiàn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雄安新區(qū)高新高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化示范園項(xiàng)目0.1億元，用于獻(xiàn)縣“智慧醫(yī)療”信息化項(xiàng)目0.12億元，用于獻(xiàn)縣中醫(yī)醫(yī)院等級(jí)能力提升項(xiàng)目0.24億元，用于獻(xiàn)縣人民醫(yī)院服務(wù)能力提升項(xiàng)目0.36億元；通過再融資債券償還到期一般債券0.08億元、專項(xiàng)債券1.8億元。全年支付債券利息0.8386億元，其中：一般債券付息0.4775億元，專項(xiàng)債券付息0.3611億元。
（六）2022年財(cái)政工作成效
一年來，我們緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，面對(duì)新冠疫情沖擊，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，疊加大規(guī)模留抵退稅等不利因素，我們積極應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)，有力促進(jìn)了全縣高質(zhì)量發(fā)展。
1、支持教育加快發(fā)展。全年不斷加大教育投入，把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，全年共撥付教育資金10.9008億元。其中：學(xué)前教育資金0.8051億元，小學(xué)教育資金5.458億元，初中教育資金2.4766億元，高中教育資金1.2399億元，中職、特教以及其他教育資金等0.9212億元，有力保障了教職工工資、生均經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)生資助資金、學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃資金、寄宿生補(bǔ)助、幼兒補(bǔ)助、中職助學(xué)金等資金的及時(shí)足額撥付，為困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提供了生活保障，有力促進(jìn)了教育補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、提質(zhì)量，有效促進(jìn)了我縣教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
2、健全社保保障體系。全年社會(huì)保障就業(yè)資金支出5.1004億元（已剔除城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市統(tǒng)籌因素）。一是扎實(shí)開展社會(huì)救助工作，發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金0.4146億元、臨時(shí)救助資金0.0263億元、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)資金0.1993億元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼0.1127億元，為特殊和困難群體提供了生活保障。二是落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)惠民政策。財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金1.5971億元，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋。三是支持民政事業(yè)發(fā)展，撥付養(yǎng)老服務(wù)體系運(yùn)行維護(hù)資金0.0271億元，為全縣養(yǎng)老服務(wù)順暢運(yùn)行提供了資金保障。四是扎實(shí)推進(jìn)雙擁工作，為在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人發(fā)放生活補(bǔ)助資金0.1537億元，撥付義務(wù)兵優(yōu)待金及其他優(yōu)撫資金0.09億元，為全縣雙擁工作提供了資金保障。五是千方百計(jì)穩(wěn)就業(yè)。撥付就業(yè)資金0.1537億元，為支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)提供了保障。
3、助力鄉(xiāng)村發(fā)展振興。全年投入鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金1.0278億元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善等項(xiàng)目，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。
4、著力落實(shí)惠農(nóng)政策。全年共發(fā)放糧食補(bǔ)貼0.844億元，共涉及11.7043萬戶；全年發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼0.2703億元；全年發(fā)放農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼0.123億元，共涉及462戶522臺(tái)，以上資金都通過一卡通發(fā)放到農(nóng)戶手中，確?；蒉r(nóng)政策不折不扣地得到貫徹落實(shí)。
5、筑牢衛(wèi)生健康基礎(chǔ)。全年衛(wèi)生健康共計(jì)支出2.9525億元，其中：衛(wèi)生健康服務(wù)支出0.2701億元、投入公共衛(wèi)生資金1.0965億元、公立醫(yī)院支出0.1131億元、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出0.3158億元、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出0.6559億元、醫(yī)療救助支出0.0973億元、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出0.049億元，為保障人民健康奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
6、促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善。全年節(jié)能環(huán)保共計(jì)支出1.9633億元，其中：大氣污染防治支出1.8507億元、水體污染防治支出0.0394億元、其他污染防治支出0.0026億元，促進(jìn)了生態(tài)環(huán)境的改善。
二、2023年預(yù)算安排情況（草案）
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，各項(xiàng)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，但當(dāng)前，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等因素依然存在，經(jīng)濟(jì)增長、財(cái)政增收存在不確定因素，加之民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，保民生、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展增支壓力持續(xù)加大，收支矛盾十分突出，平衡難度依然存在。
（一）2023年公共財(cái)政預(yù)算情況
根據(jù)省市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃結(jié)合我縣實(shí)際， 2023年全縣公共預(yù)算收入計(jì)劃為9.89億元，比2022年實(shí)際完成增長7%。地方收入、稅收返還加財(cái)力性補(bǔ)助測算為19.61億元，已收到上級(jí)提前通知的有特定用途的轉(zhuǎn)移支付資金10.83億元，調(diào)入資金13.71億元（其中：調(diào)入政府性基金13.2億元、調(diào)入教育專戶資金0.49億元、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)4.41億元，測算全縣可用財(cái)力總量為48.56億元。
預(yù)算支出方面，我們按照收支平衡的原則，公共財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃安排48.56億元，主要分類情況如下：公共預(yù)算支出47.76億元（其中含化解政府隱性債務(wù)0.05億元），新增政府債券還本支出0.3億元，上解支出0.5億元，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算情況
政府性基金收入預(yù)算安排23.28億元，其中：本級(jí)收入18.28億元，省市兩級(jí)補(bǔ)助收入0.06億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.94億元。相應(yīng)安排支出預(yù)算總計(jì)23.28億元，其中：安排本級(jí)支出9.48億元，新增政府專項(xiàng)債券還本支出0.6億元，調(diào)出資金13.2億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排21.0565億元(目前計(jì)算數(shù)據(jù)因時(shí)間原因及省市預(yù)算工作程序限制，尚未最后定稿，待預(yù)算工作完成后還會(huì)有些變化，屆時(shí)再請縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn))，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.6307億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9.1536億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.685億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.5374億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3.0498億元。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排20.6197億元(目前計(jì)算數(shù)據(jù)因時(shí)間原因及省市預(yù)算工作程序限制，尚未最后定稿，待預(yù)算工作完成后還會(huì)有些變化，屆時(shí)再請縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn))，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.9793億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9.1536億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.9413億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.503億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2.0425億元。
社保基金年初結(jié)余6.8051億元，年末滾存結(jié)余7.5832億元(因企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由國家統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌，故年初結(jié)余和滾存結(jié)余不包含以上社保基金)。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.0008億元，其中：2023年上級(jí)補(bǔ)助收入0.0008億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)0.0008億元，當(dāng)年收支平衡。
三、完成2023年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2023年我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取、加力提效，落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，為全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供有力支撐。
（一）全面落實(shí)稅費(fèi)支持政策，提振市場信心。對(duì)國家持續(xù)實(shí)施的增值稅留抵退稅、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策，繼續(xù)不折不扣的落實(shí)到位，對(duì)新出臺(tái)的減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)政策解讀，做好庫款統(tǒng)籌工作，積極推動(dòng)政策落地見效，進(jìn)一步提振市場主體信心，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。健全預(yù)算約束機(jī)制，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出、嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”管理，做到只減不增。全面加強(qiáng)單位資金管理，提高使用績效，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
（三）加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，建全盤活機(jī)制。全面推進(jìn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)分類盤活利用，支持教育、衛(wèi)生等部門率先開展行業(yè)資產(chǎn)共享共用，進(jìn)一步規(guī)范國有產(chǎn)權(quán)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)管理等行為，提高資產(chǎn)使用效益。
各位代表，2023年財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議精神，進(jìn)一步解放思想、奮發(fā)進(jìn)取、擼起袖子加油干、風(fēng)雨無阻向前行，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)美麗繁榮文明法治新獻(xiàn)縣做出貢獻(xiàn)！
