（浙江?。╆P(guān)于嘉興市嘉善縣大云鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算的報告
大云鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算的報告
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在縣財政局的大力支持和稅務(wù)局的密切配合下，按照“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強(qiáng)監(jiān)管”理財觀念，積極開辟財政稅源，大力增收節(jié)支，深入推進(jìn)財政改革，切實(shí)強(qiáng)化財政監(jiān)管，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的較好發(fā)展?，F(xiàn)將2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：
（一）2020年財政收入執(zhí)行情況
2020年公共財政預(yù)算總收入完成37208.92萬元（含免抵調(diào)），比上年同期38716.14萬元下降3.89%，完成調(diào)整預(yù)算3.7億元的100.56%。其中一般公共財政預(yù)算收入完成19867.81萬元，比上年同期21486.87萬元下降8.54%，完成調(diào)整預(yù)算1.98億元的100.34%?？偸杖胫性鲋刀悾ê獾终{(diào)）：18117.18萬元，為調(diào)整預(yù)算18100萬元的100.09%，比上年同期24124.85萬元下降14.24%；消費(fèi)稅：9.32萬元，上年同期3.58萬元，同比增長160.34%，企業(yè)所得稅：7224.60萬元，為調(diào)整預(yù)算7200萬元的100.34%，比上年同期6945.93萬元增長4.01%；個人所得稅：6564.04萬元，為調(diào)整預(yù)算6500萬元的100.98%，比上年同期1659.50萬元增長295.54%；城建稅：1238.93萬元，為調(diào)整預(yù)算1200萬元的103.24%，比上年同期1481.49萬元下降16.37%；房產(chǎn)稅：1279.92萬元，為調(diào)整預(yù)算1260萬元的101.58%，比上年同期691.48萬元增長85.10%；其他稅收：2026.93萬元，為調(diào)整預(yù)算2000萬元的101.35%，比上年同期3404.87萬元下降40.47%，土地使用稅：748萬元，為調(diào)整預(yù)算740萬元的106.86%，比上年同期404.44萬元增長84.95%；基金預(yù)算收入26196.45萬元，為調(diào)整預(yù)算26196.45萬元的100%；其他財政性資金專戶收入1000萬元，為調(diào)整預(yù)算1000萬元的100%。
在這里需要說明的是：由于北區(qū)電子工業(yè)園區(qū)和康興工業(yè)園區(qū)企業(yè)的騰退，為了有一個可比性，北區(qū)電子工業(yè)園區(qū)和康興工業(yè)園區(qū)2019年度公共財政預(yù)算總收入9644.53萬元，一般公共財政預(yù)算收入5018.48萬元全部扣減。
根據(jù)新一輪財政體制計(jì)算，縣財政局核定大云鎮(zhèn)2020年度收入基數(shù)為19225萬元。完成地方公共財政預(yù)算收入20680.64萬元（含康興園區(qū)812.83萬元），超收入1455.64萬元，超收分成349.12萬元。
根據(jù)財政體制的收入范圍計(jì)算，2020年度財政可用財力為40342.02萬元，為調(diào)整預(yù)算40296.45萬元的100.11%，其中：財政一般預(yù)算可用財力13145.57萬元，為調(diào)整預(yù)算13100萬元的100.35%。在財政全部可用財力中，縣財政核定大云鎮(zhèn)的支出基數(shù)為3296萬元，超收分成349.12萬元，建筑行業(yè)單列結(jié)算收入277萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入4375.85萬元（國家級農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助3601.50萬元），農(nóng)村費(fèi)改稅轉(zhuǎn)移支付收入43萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入849.85萬元，相關(guān)單列性一般性轉(zhuǎn)移支付收入4627.50萬元（飛地抱團(tuán)三期項(xiàng)目2140萬元、巧克力集團(tuán)公司1450萬元、其他補(bǔ)助700萬元），營改增財力結(jié)算固定上解618萬元, 財政扶持政策兌付上解63.65萬元，其他財政性資金專戶收入1000萬元，上年結(jié)余8.90萬元；基金預(yù)算收入26196.45萬元（其中：其中土地開發(fā)收入25633.20萬元，國有土地收益基金收入563.25萬元）。
（二）2020年財政支出執(zhí)行情況
大云鎮(zhèn)財政2020年度一般預(yù)算支出、基金預(yù)算支出、其他財政性資金專戶支出為27045.48萬元，為調(diào)整預(yù)算27198.45萬元的99.44%，其中一般預(yù)算支出12947.03萬元，為調(diào)整預(yù)算13100萬元的98.83%，基金預(yù)算支出13196.45萬元，其他財政性資金專戶支出902萬元。具體支出執(zhí)行情況分類如下：
1.一般預(yù)算支出：
（1）一般公共服務(wù)支出2170.32萬元，為調(diào)整預(yù)算2180萬元的99.56%；
（2）教育支出129.32萬元（包括成教經(jīng)費(fèi)），為調(diào)整預(yù)算130萬元的99.48%；
（3）社會保障和就業(yè)支出276.38萬元(包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、被征地人員養(yǎng)老安置等統(tǒng)籌支出)，為調(diào)整預(yù)算280萬元的98.71%；
（4）農(nóng)林水支出4617.54萬元，為調(diào)整預(yù)算4620萬元的99.95%（國家級農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)項(xiàng)目支出3601.50萬元）；
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2853.19萬元(包括綜治、法制宣傳、生活垃圾分類、保密工作、禁毒、新居所及創(chuàng)建費(fèi)用)，為調(diào)整預(yù)算2860萬元的99.76%；
（6）節(jié)能環(huán)保支出64.86萬元，為調(diào)整預(yù)算65萬元的99.78%；
（7）衛(wèi)生健康支出344.88萬元，為調(diào)整預(yù)算350萬元的98.54%；
（8）科學(xué)技術(shù)支出64.86萬元，為調(diào)整預(yù)算70萬元的92.66%；
（9）文化旅游體育與傳媒支出297.29萬元，為調(diào)整預(yù)算300萬元的99.10%；
（10）公共安全支出359.74萬元，為調(diào)整預(yù)算360萬元的99.93%；
（11）交通運(yùn)輸支出4.4萬元；為調(diào)整預(yù)算5萬元的88%；
（12）自然資源海洋氣象等支出193.49萬元；為調(diào)整預(yù)算200萬元的96.75%；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出零萬元，調(diào)整預(yù)算零萬元；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1560.76萬元，為調(diào)整預(yù)算1570萬元的99.41%；
（15）其他支出10萬元，為調(diào)整預(yù)算10萬元的100%；
（16）預(yù)備費(fèi)支出零萬元，調(diào)整預(yù)算零萬元。
2.基金預(yù)算支出13196.45萬元（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出13196.45萬元），為調(diào)整預(yù)算13196.45萬元的100%。
3.其他財政性資金專戶支出902萬元，為調(diào)整預(yù)算902萬元的100%。
（三）政府性基金收支執(zhí)行情況
2020年度政府性基金收入26196.45萬元，其中土地開發(fā)收入25633.20萬元，國有土地收益基金收入563.25萬元；基金預(yù)算支出13196.45萬元，其中土地開發(fā)支出12633.20萬元，國有土地收益基金支出563.25萬元，結(jié)余13000萬元。
（四）財政執(zhí)行情況
2020年財政總可用財力40342.02萬元，財政總支出27045.48萬元，結(jié)余13296.54萬元。其中一般預(yù)算結(jié)余198.54萬元，其他財政性資金專戶結(jié)余98萬元，基金預(yù)算結(jié)余13000萬元。
（五）融資計(jì)劃執(zhí)行情況
2020年融資14.98億元，為調(diào)整預(yù)算14.98億元的100%，主要用于政府實(shí)事工程、國家級農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)項(xiàng)目、安置房建設(shè)項(xiàng)目、五水共治、三改一拆、旅游開發(fā)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、企業(yè)騰退、農(nóng)村土地綜合整治、歸還銀行貸款和利息等方面。
二、2021年財政預(yù)算
2021年是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面深化改革之年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。2021年財政工作的總體要求是：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及習(xí)近平系列重要講話精神，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)形勢的變化和挑戰(zhàn)；堅(jiān)持政府過緊日子思想，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理財觀念，堅(jiān)持依法治稅，努力培植財源，加強(qiáng)收入征管，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，夯實(shí)財政收入基礎(chǔ)，確保收入增長質(zhì)量和效益；全面深化財稅改革，確保各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)大云鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
2021年大云鎮(zhèn)公共財政預(yù)算總收入39100萬元，比上年同期37208.95萬元增收1691.05萬元，同比增長5%，其中一般公共財政預(yù)算收入20860萬元，比上年同期19867.81萬元增收932.19萬元，同比增長5%，其中：增值稅 (含免抵調(diào)) 23650萬元，比上年同期18117.18萬元增長30.54%，企業(yè)所得稅7500萬元，比上年同期7224.60萬元增長3.81%，個人所得稅2000萬元，比上年同期6564.04萬元下降69.53%，城建稅1300萬元，比上年同期1238.93萬元增長4.93%，房產(chǎn)稅1500萬元，比上年同期1279.92萬元增長17.19%，土地使用稅800萬元,，比上年同期748萬元增長6.95%，其他稅種稅收2350萬元，比上年同期2026.93萬元增長15.94%。
按照新一輪財政管理體制，2021年財政當(dāng)年度可用財力48992.02萬元。其中：
1.一般預(yù)算收入9614.02萬元，其中：
（1）按體制計(jì)算收入3500.48萬元；
（2）基金調(diào)入一般預(yù)算收入2000萬元；
（3）專項(xiàng)補(bǔ)助收入3915萬元；
（4）上年結(jié)余198.54萬元；
2.基金預(yù)算收入39000萬元，其中：
（1）當(dāng)年度新增26000萬元；
（2）上年結(jié)余13000萬元；
3.其他財政性資金專戶收入378萬元（含上年結(jié)余98萬元）。
根據(jù)以上財政收入情況，安排當(dāng)年度財政總支出45200萬元。其中一般預(yù)算支出8850萬元，基金預(yù)算支出36000萬元，其他財政性資金專戶支出350萬元，具體預(yù)算支出分類如下：
（一）一般預(yù)算支出：
1.一般公共服務(wù)支出2159.76萬元，同比下降0.49%；
2.教育支出174.12萬元(包括成教經(jīng)費(fèi))，同比增長34.64%；
3.科學(xué)技術(shù)支出59.07萬元，同比下降8.93%；
4.文化旅游體育與傳媒支出374.40萬元，同比增長25.94%；
5.社會保障和就業(yè)支出300.41萬元，同比增長8.69%；
6.衛(wèi)生健康支出762.72萬元，同比增長121.16%；
7.節(jié)能環(huán)保支出80.56萬元，同比增長24.21%；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2893.55萬元(包括消防、生活垃圾分類、綜治、社會治安重點(diǎn)地區(qū)整治、新居所及出租房屋安全整治、平安、保密工作、安全生產(chǎn)等經(jīng)費(fèi))，同比增長1.41%（飛地抱團(tuán)三期項(xiàng)目2140萬元）；
9.農(nóng)林水支出1302.55萬元；同比下降71.79%；
10.公共安全支出502.96萬元，同比增長39.81%；
11.交通運(yùn)輸支出4.40萬元，與去年持平；
12.自然資源海洋氣象等支出195.50萬元；同比增長1.04%
13.其他支出10萬元，與去年持平；
14.預(yù)備費(fèi)30萬元。
（二）基金預(yù)算支出：城鄉(xiāng)社區(qū)支出36000萬元。
其中大云鎮(zhèn)安置小區(qū)建設(shè)用房一期項(xiàng)目1500萬元，大云鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興學(xué)院配套項(xiàng)目1800萬元，大云鎮(zhèn)大云村等四村全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目5000萬元，溶溪公園提升改造項(xiàng)目500萬元，其余資金用于政府其他實(shí)事工程和各部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（三）其他財政性資金專戶支出350萬元。
（四）2021年融資預(yù)算情況
今年計(jì)劃融資15億元，主要用于旅游開發(fā)建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治建設(shè)、五水共治、三改一拆、低散企業(yè)騰退、國家級農(nóng)村綜合性改革項(xiàng)目、公寓房安置小區(qū)建設(shè)、中德生態(tài)產(chǎn)業(yè)園平臺建設(shè)等方面。部分用于歸還原有項(xiàng)目貸款債務(wù)。
三、圍繞實(shí)現(xiàn)2021年預(yù)算而努力
2021年財政收支預(yù)算已經(jīng)確定，當(dāng)前面臨的任務(wù)相當(dāng)繁重，要實(shí)現(xiàn)全年的財政收支預(yù)算，必須統(tǒng)一思想，真抓實(shí)干，振奮精神，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾項(xiàng)工作：
1.努力抓好組織收入和支出管理
必須按照新一輪的稅收體制，積極應(yīng)對稅制改革動態(tài)，充分發(fā)揮“稅源共治”辦公室的職能，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源分析，把好征收管理關(guān)，克服不利因素，通過各種途徑彌補(bǔ)收入缺口，要嚴(yán)肅法紀(jì)，依法辦事，把稅款應(yīng)收盡收。貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范項(xiàng)目支出管理，嚴(yán)控一般性支出。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)行“零”增長，節(jié)約資金用于生態(tài)民生支出。
2.全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和財源培植
發(fā)揮財稅杠桿作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的品質(zhì)。健全以人均、畝均稅收為核心的企業(yè)分類管理機(jī)制，加強(qiáng)新引進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，為培育優(yōu)質(zhì)稅源奠定基礎(chǔ)。
3.促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和民生改善
隨著經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的不斷發(fā)展，剛性支出的需求，民生支出的不斷增長，財政資金的供需矛盾將更加突出，因此，一定要強(qiáng)化預(yù)算內(nèi)外資金的收支管理，按照預(yù)算和事業(yè)發(fā)展的進(jìn)度計(jì)劃用款，要保證重點(diǎn)，兼顧一般，確保財政收支平衡。
