（浙江?。╆P(guān)于嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
關(guān)于姚莊鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
（2021年12月24日在姚莊鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第一次會議第一次全體會議上）
鮑婉薇
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告姚莊鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，財政部門在姚莊鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，構(gòu)建大財政保障體制，堅持科學(xué)理財、為民理財、依法理財，不折不扣扛起“六穩(wěn)”“六?！必斦?zé)任，積極助推了我鎮(zhèn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和各項民生事業(yè)的發(fā)展，有力支持姚莊鎮(zhèn)“雙示范”建設(shè)。全年財政收支運行良好，圓滿完成了鎮(zhèn)人大審議通過的各項財政預(yù)算收支任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算
1．一般公共預(yù)算收入。預(yù)計2021年全鎮(zhèn)財政總收入執(zhí)行數(shù)13.3億元，完成年初預(yù)算的137.40%，同比增長52.35%。預(yù)計一般公共預(yù)算收入7.1億元，完成年初預(yù)算的126.79%，同比增長40.87%。分稅種：增值稅8.2億元（其中免抵調(diào)庫0.5億元），所得稅3.5億元，其他一般地方收入1.6億元。
（詳見附件一：姚莊鎮(zhèn)2021年財政收入情況明細表）
按照我鎮(zhèn)現(xiàn)行分稅制財政體制和縣有關(guān)政策規(guī)定計算，2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入7.1億元，縣核定我鎮(zhèn)地方財政收入基數(shù)5.33億元，全年超收分成為14160萬元。支出基數(shù)6987萬元，上級專項補助3924.13萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付1000萬元，稅費改革轉(zhuǎn)移支付176萬元，各類社會事務(wù)上解支出3000萬元，上年結(jié)余2290.13萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算可用資金25537.26萬元。
2．一般公共預(yù)算支出。鎮(zhèn)人大十八屆九次會議審議通過的支出預(yù)算，根據(jù)鎮(zhèn)本級一般預(yù)算收入和上級各項補助收入，我鎮(zhèn)2021年實際一般公共預(yù)算支出為19725.27萬元，具體決算支出分類如下：
（1）一般公共服務(wù)支出3082.51萬元。其中：人大事務(wù)80.66萬元，財政事務(wù)142.47萬元，商貿(mào)事務(wù)1305.43萬元，黨派事務(wù)139.11萬元，群眾團體事務(wù)16.08萬元，市場監(jiān)督管理事務(wù)205.16萬元，政府機關(guān)事務(wù)1193.60萬元。
（2）公共安全支出1034.13萬元（包括司法、人民武裝、綜合治理、安全生產(chǎn)等）。
（3）教育支出671.27萬元。其中：學(xué)前教育33.73萬元，成人教育527.54萬元，其他教育110萬元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出500萬元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出1902.70萬元。
（6）社會保障和就業(yè)支出2526.52萬元。其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)15.65萬元，民政管理事務(wù)389.90萬元，撫恤24.45萬元，社會福利163.59萬元，臨時救助7.40萬元，其他社會保障和就業(yè)1925.53萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出2064.50萬元。其中：公共衛(wèi)生經(jīng)費944.36萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助920.46萬元，計劃生育事務(wù)支出199.68萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出301.15萬元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3110.84萬元。其中：派出所、城管執(zhí)法支出1180.35萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1230.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出700萬元。
（10）農(nóng)林水支出3927.61萬元。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村1617.46萬元，水利192.02萬元，農(nóng)村綜合改革 2052.53萬元，普惠金融發(fā)展支出65.60萬元。
（11）其他交通運輸支出12.60萬元。
（12）自然資源海洋氣象等支出591.44萬元。
（詳見附件2：姚莊鎮(zhèn)2021年財政支出明細表）
（二）政府性基金預(yù)算
1．政府性基金預(yù)算收入。2021年鎮(zhèn)財政管理的政府性基金收入11536.10萬元，其中：土地開發(fā)收入367.63萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施收入4658.30萬元，其他國有土地收益基金收入115.61萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排收入6335.14萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金收入59.42萬元。上年收支結(jié)余為2500萬元，當(dāng)年可用資金14036.10萬元。
2．政府性基金預(yù)算支出。2021年政府性基金支出14036.10萬元，具體支出情況如下：
（1）城鄉(xiāng)環(huán)境整治支出2695.67萬元。
（2）城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3483.48萬元。
（3）綠化復(fù)墾水利支出2659.12萬元。
（4）美麗鄉(xiāng)村支出4315.81萬元
（5）社保資金上繳支出822.60萬元。
（6）體育事業(yè)支出59.42萬元。
以上一般公共預(yù)算收支結(jié)余5811.99萬元，政府性基金預(yù)算收支結(jié)余0萬元， 2021年預(yù)算執(zhí)行累計結(jié)余5811.99萬元。
（三）政府債務(wù)管理情況
2021年，經(jīng)省政府批準，縣財政局下達我鎮(zhèn)新增地方政府專項債券資金97000萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市有機更新、社會民生事業(yè)等方面?！ ?span style="display:none">（浙江?。╆P(guān)于嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算的報告
（四）“三公”經(jīng)費使用情況
2021年，全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出105.69萬元，同比下降13.75%。
以上是2021年姚莊鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況，具體收支平衡情況，以決算為準，屆時向人代會報告。
二、關(guān)于2022年全鎮(zhèn)財政預(yù)算草案
2022年姚莊鎮(zhèn)根據(jù)鎮(zhèn)十五次黨代會確定的工作任務(wù)，加強財政收支管理，全力以赴保障各項惠民政策落到實處，確保重要部署和重大項目的推進完成，支持和推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，切實提高財政資金使用績效。按照各級財政部門規(guī)定，結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢和鎮(zhèn)財政的運行狀況，編制了2022年全鎮(zhèn)公共財政總預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
1．一般公共預(yù)算收入預(yù)期。根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的形勢，2022年全鎮(zhèn)財政總收入為146300萬元（含增值稅調(diào)庫數(shù)），比2021年增長10%。一般公共預(yù)算收入78100萬元，比2021年增長10%。分稅種：增值稅（含調(diào)庫）90800萬元，所得稅38000萬元，其他一般地方收入17500萬元。
（詳見附件三：姚莊鎮(zhèn)2022年財政收入情況明細表）
根據(jù)現(xiàn)有縣鎮(zhèn)財政管理體制，縣核定我鎮(zhèn)2022年地方財政收入基數(shù)以前三年地方稅收收入平均數(shù)為基數(shù)，2019-2021年的一般公共預(yù)算收入平均數(shù)為58610.61萬元，全年超收分成為15591.51萬元。支出基數(shù)6987萬元，縣轉(zhuǎn)移支付補助收入176萬元，上年結(jié)余5811.99萬元，當(dāng)年可用資金為28565.50萬元。
2．一般公共預(yù)算支出安排。按照可用財力全年預(yù)算支出安排28565.50萬元，主要支出如下：
（1）一般公共服務(wù)支出3369.37萬元（包括人大政協(xié)事務(wù)、政府機關(guān)事務(wù)、財政事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、黨派事務(wù)、群眾團體事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等）。
（2）公共安全支出1638.22萬元（包括人民武裝、安全生產(chǎn)、綜合治理等）。
（3）教育支出807萬元（包括幼兒園、中小學(xué)、成校經(jīng)費等）。
（4）科學(xué)技術(shù)支出800萬元。
（5）文化體育與傳媒支出2676.82萬元（包括文化體育活動和宣傳建設(shè)經(jīng)費等）。
（6）社會保障和就業(yè)支出3800萬元（包括憮恤、安置、社會救濟、就業(yè)、城鄉(xiāng)居保、養(yǎng)老金等）。
（7）衛(wèi)生健康支出3780萬元（包括城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障補助、公共衛(wèi)生經(jīng)費、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助、計劃生育事務(wù)支出等）。
（8）節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出1171.18萬元（包括生態(tài)保護、農(nóng)村環(huán)境保護、環(huán)保經(jīng)費等）。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4599.23萬元（包括城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城管執(zhí)法等）。
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出5280.18萬元（包括農(nóng)業(yè)項目、綠化工程、標準農(nóng)田、水利建設(shè)、畜牧獸醫(yī)、村級經(jīng)濟補助等）。
（11）交通運輸支出12.60萬元.
（12）自然資源海洋氣象等支出630.90萬元。
（詳見附件4：姚莊鎮(zhèn)2022年財政支出明細表）
（二）政府性基金預(yù)算
1．政府性基金預(yù)算收入。2022年鎮(zhèn)財政管理的基金收入預(yù)算為30000萬元。
2．政府性基金預(yù)算支出?；痤A(yù)算按照統(tǒng)一管理，專款專用的原則，根據(jù)上年結(jié)余和本年預(yù)算，全年安排支出30000萬元，主要支出安排如下：
（1）城鄉(xiāng)環(huán)境整治支出4000萬元。
（2）平安建設(shè)支出1000萬元。
（3）綠化復(fù)墾水利支出6500萬元。
（4）城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7000萬元。
（5）社保資金上繳支出4500萬元。
（6）歸還貸款及利息支出7000萬元。
（三）政府債務(wù)管理
為保障政府投資項目的后續(xù)資金，經(jīng)鎮(zhèn)本級各部門初步上報匯總，計劃2022年新增地方政府專項債券資金100000萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市有機更新、社會民生事業(yè)等方面。
（四）“三公”經(jīng)費使用情況
2022年，全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出102萬元，同比下降3.49%。
由于受宏觀政策、發(fā)展規(guī)劃、上級政策等影響，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支、政府性基金收支、政府性債務(wù)收支還存在不確定性。因此2022年的收支均為預(yù)計數(shù)，在年度執(zhí)行中將根據(jù)政策變化予以調(diào)整，并適時提請鎮(zhèn)人大審議。
三、2022年全鎮(zhèn)財政工作主要任務(wù)
2022年是新一屆政府的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃的重要之年。我鎮(zhèn)的財政經(jīng)濟工作要全面貫徹黨代會提出的工作思路，緊扣“雙示范”建設(shè)，結(jié)合我鎮(zhèn)規(guī)劃前瞻性地研究謀劃財政服務(wù)保障措施，確保財政政策更加積極有效，進一步提升財政服務(wù)水平，更好保障鎮(zhèn)黨委、政府中心工作和重大決策部署落實。
（一）關(guān)注財政運行情況，構(gòu)建統(tǒng)籌保障新格局
重點圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展形勢和疫情常態(tài)化防控實際，健全財政稅務(wù)協(xié)同機制，加強經(jīng)濟形勢分析研判，提前謀劃好財稅收入。充分利用稅源共治平臺，抓好組織收入、培育財源、預(yù)算管理等工作主動性，確保完成14.63億元的稅收任務(wù)。
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署和示范區(qū)總體建設(shè)規(guī)劃提前進行資金測算，謀劃資金平衡方案，細化深化為財政目標和任務(wù)，具體化對標對表，順應(yīng)在預(yù)算安排、政策制定、制度構(gòu)建等過程中體現(xiàn)新發(fā)展理念的要求。增強財政支出可持續(xù)性，突出重大決策部署財力保障。積極爭取上級政策支持，如先行啟動區(qū)專項資金、政府債券發(fā)行等。加大專項債券申報力度，持續(xù)跟進建設(shè)項目，成熟一批申報一批。
提高財政政策與金融改革、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資決策等政策協(xié)同性，加快將政策轉(zhuǎn)化為資金、項目，充分發(fā)揮財政宏觀調(diào)控和“四兩撥千斤”的杠桿引導(dǎo)作用。深化“大財政、大資產(chǎn)”管理格局，加大資產(chǎn)、資源、資金和資本統(tǒng)籌盤活，精細化做好土地收支管理，加快發(fā)揮其對經(jīng)濟的拉動效應(yīng)。
（二）結(jié)合財政發(fā)展形勢，促進管理運行新成效
突出管理理念和模式的改革創(chuàng)新，深入推進預(yù)算一體化管理，結(jié)合內(nèi)部控制管理體系做好全鎮(zhèn)的預(yù)算工作。根據(jù)上級財政部門統(tǒng)一部署上線預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算執(zhí)行并入縣級集中支付，建立全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。加強財政資源統(tǒng)籌，完善績效管理平臺建設(shè)，將全過程績效管理要求無縫融入預(yù)算管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)預(yù)算與績效管理深度融合。
加大共同富裕財政支出投入，全力保障教育、健康、醫(yī)療等公共財政支出重點民生領(lǐng)域，以及公益性、基礎(chǔ)性、功能性公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升基本公共服務(wù)供給質(zhì)量。在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、支持鄉(xiāng)村振興上發(fā)揮財政杠桿的作用，深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，優(yōu)化財政支農(nóng)資金投向和結(jié)構(gòu)。
持續(xù)推進國有企業(yè)改革，進一步健全國企機構(gòu)設(shè)置，持續(xù)優(yōu)化國企功能定位，增強核心業(yè)務(wù)能力和市場競爭力，在發(fā)行公司債券基礎(chǔ)上探索新的投融資模式。做好村級“三資”管理服務(wù)，加強鎮(zhèn)、村“三資”管理隊伍建設(shè)。
（三）加強清廉財政建設(shè)，筑牢抵御風(fēng)險防火墻
以當(dāng)家思維履行好管家責(zé)任，不斷提升財政干部業(yè)務(wù)技能、履職能力和綜合素質(zhì)。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理強基固本，推行鎮(zhèn)財政規(guī)范化建設(shè)，繼續(xù)提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化水平，實現(xiàn)公共財政服務(wù)平臺與國庫集中支付系統(tǒng)一體化運行。樹立基于風(fēng)險決策的財政管理新思路，加強對疫情防控和經(jīng)濟、財政形勢分析研判，推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系向縱深推進。
緊盯重點領(lǐng)域重點環(huán)節(jié)防風(fēng)險，堅守隱性債務(wù)不新增的底線，加強政府隱性債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測，穩(wěn)妥有序加快化解存量，防范政府債務(wù)出現(xiàn)局部風(fēng)險。多渠道籌措財政性資金，落實債務(wù)化解措施及資金來源，確保2022年完成五年化解任務(wù)。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，深入推進清廉財政體系建設(shè)，加強對財政重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險防控，筑牢“不能腐”的制度堤壩。重點關(guān)注三公經(jīng)費支出情況，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。加強對部門和村的內(nèi)部審計工作，重點做好審計的“后半篇”文章，舉一反三，著力提高財為政服務(wù)、科學(xué)理財和依法理財?shù)哪芰?。緊盯公共資金分配、撥付、使用、存放等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細化財政信息公開內(nèi)容，做好資金監(jiān)管工作，打造公開透明的“陽光財政”。
各位代表，完成2022年的預(yù)算目標意義重大、任務(wù)艱巨。我們將在姚莊鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，在上級部門的大力支持下，緊密聯(lián)系財政發(fā)展實際，勇于改革創(chuàng)新，積極擔(dān)當(dāng)有為，為圓滿完成全年預(yù)算目標任務(wù)而努力奮斗！
附件一： | ||||||||
姚莊鎮(zhèn)2021年財政收入情況明細表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
單位 項目 | 2021年 | 2020年 | 2021年與2020年對比 | |||||
財政總收入 | 133000 | 87281.55 | 52.35% | |||||
一般公共預(yù)算收入 | 71000 | 50491.17 | 40.87% | |||||
增值稅 | 82000 | 56068.68 | 46.25% | |||||
所得稅 | 35000 | 14592.58 | 139.85% | |||||
其他一般地方收入 | 16000 | 16619.79 | -3.73% | |||||
附件二： | ||||
姚莊鎮(zhèn)2021年財政支出明細表 | ||||
單位：萬元 | ||||
科目名稱 | 2021年支出數(shù) | 2020年支出數(shù) | 2021年與 | |
2020年對比 | ||||
一般公共服務(wù) | 3082.51 | 3379.64 | -8.79% | |
公共安全支出 | 1034.13 | 272.20 | 279.92% | |
教育 | 671.27 | 415.67 | 61.49% | |
科學(xué)技術(shù) | 500 | 300 | 66.67% | |
文化體育與傳媒 | 1902.70 | 1164.78 | 63.35% | |
社會保障和就業(yè) | 2526.52 | 825.65 | 206.00% | |
衛(wèi)生健康支出 | 2064.50 | 862.79 | 139.28% | |
節(jié)能環(huán)保 | 301.15 | 97.53 | 208.78% | |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 3110.84 | 894.82 | 247.65% | |
農(nóng)林水事務(wù) | 3927.61 | 3407.34 | 15.27% | |
交通運輸 | 12.60 | 12.60 | 0 | |
自然資源海洋氣象等 | 591.44 | 1510.12 | -60.83% | |
支出合計 | 19725.27 | 13143.14 | 50.08% | |
附件三： | ||||||||
姚莊鎮(zhèn)2022年財政收入情況明細表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
單位 項目 | 2022年 | 2021年 | 2022年與2021年對比 | |||||
財政總收入 | 146300 | 133000 | 10.00% | |||||
一般公共預(yù)算收入 | 78100 | 71000 | 10.00% | |||||
增值稅 | 90800 | 82000 | 10.73% | |||||
所得稅 | 38000 | 35000 | 8.57% | |||||
其他一般地方收入 | 17500 | 16000 | 9.38% | |||||
