（浙江省）關于嘉興市嘉善縣陶莊鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關于陶莊鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
2023年1月13日 在陶莊鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第三次會議上
孫 冬
各位代表：
我受陶莊鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作《關于陶莊鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告》，請予審議。
一、2022年財政收支預算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)完成財政總收入8.78億元，同比增長21.78%。
1.一般公共預算收入。2022年，全鎮(zhèn)完成一般公共預算收入4.64億元，同比增長20.83%（主要收入項目預算執(zhí)行情況見附表1）。
2.一般公共預算支出。（1）2022年全鎮(zhèn)一般公共預算支出為27497.17萬元，為調(diào)整預算數(shù)的99.96%。（2）上級補助支出3300.46萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100.01%。以上二項合計支出30797.63萬元。（主要支出項目預算執(zhí)行情況見附表2）。
3.當年度財力平衡及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。按照現(xiàn)行的財政結(jié)算體制計算，縣核定2022年支出基數(shù)4572萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付數(shù)111萬元，相關單列結(jié)算30021.98萬元，專項補助3300.46萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付723.41萬元，減財政政策上劃254.55萬元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4652.63萬元，減當年度支出30797.63萬元，預計滾存結(jié)余12329.3萬元。
（二）政府性基金收支預算執(zhí)行情況
政府性基金預算收支。2022年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入為2344.26萬元，政府性基金預算支出為2344.26萬元（主要收入、支出項目預算執(zhí)行情況見附表1、附表2）。
（三）其他財政性資金收支預算執(zhí)行情況
1.其他財政性資金預算收入。2022年全鎮(zhèn)其他財政性資金預算收入191.34萬元，為調(diào)整預算數(shù)的101.24%（主要收入項目預算執(zhí)行情況見附表1）。
2.其他財政性資金預算支出。2022年全鎮(zhèn)其他財政性資金預算支出184.4萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100.05%（主要支出項目預算執(zhí)行情況見附表2）。
二、2022年財政主要工作情況
（一）大力培植財源、強化稅收征管。
為了確保收入任務的完成，我們始終將強化征收管理放在重中之重的位置。強化部門聯(lián)動協(xié)作，完善收入預測分析機制。密切關注重點稅源、新增稅源信息，確保稅款及時足額入庫，實現(xiàn)全年稅收任務完成。
（二）加大財政投入，規(guī)范資金使用。
為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，一般公共預算投入持續(xù)向“三農(nóng)”傾斜，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。按照集中財力辦大事原則，千方百計籌集資金，大力支持基礎設施建設，確保重點項目所需資金及時到位。加強對各類資金的管理力度，做到合理安排、規(guī)范使用。
（三）加大財政扶持，改善民生保障。
為進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保民生優(yōu)先，持續(xù)保障和改善民生，繼續(xù)加大對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社保和困難群眾救助等支持力度。積極落實各項惠民政策，讓財政扶持政策進一步惠及全鎮(zhèn)百姓。
（四）加強內(nèi)部監(jiān)督，健全預算績效。
為進一步深化內(nèi)部監(jiān)督，健全完善實施內(nèi)部控制體系運行建設，實現(xiàn)日常監(jiān)督動態(tài)化，充分利用信息化建設成果，建立和完善預算支出實行動態(tài)化監(jiān)管模式。完善重大項目事前績效評估，以及財政政策中期評估等配套機制。推動財政監(jiān)督管理專項檢查，開展財政補助政策體系績效評價。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認識到，文化教育、社會保障、人居環(huán)境等民生領域支出不斷增加，財政收支矛盾依然十分突出，財政資金使用效益有待進一步提高，財政資金監(jiān)管有待進一步加強。
以上是2022年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況，年度進行決算編制后會有部分調(diào)整，決算編制后以決算為準，屆時再向鎮(zhèn)人大主席團報告。
三、2023年財政預算（草案）
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，根據(jù)社會經(jīng)濟發(fā)展形勢，以及鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標任務，遵循“收入預算積極穩(wěn)妥、支出預算統(tǒng)籌兼顧”的原則編制預算。2023年全鎮(zhèn)財政預算安排如下：
（一）一般公共預算收支預算情況
2023年，財政總收入計劃數(shù)9.66億元，同比增長10.02%。
1.一般公共預算收入。2023年一般公共預算收入計劃數(shù)5.11億元，比上年增長10.09%（主要收入項目安排情況見附表3）。
2.一般公共預算支出。2023年一般公共預算支出為26531萬元，為上年實績數(shù)的96.49%，上級補助支出3235萬元，為上年實績數(shù)的98.02%。以上二項合計支出29766萬元，為上年實績數(shù)的96.65%（主要支出項目安排情況見附表4）。
（二）政府性基金收支預算情況
1.政府性基金預算收入。2023年政府性基金預算收入1.11億元，其中：國有土地收益基金收入1.11億元（主要收入項目安排情況見附表3）。
2.政府性基金預算支出。2023年政府性基金預算支出1.11億元，其中：國有土地收益基金支出1.11億元（主要支出項目安排情況見附表4）。
（三）其他財政性資金收支預算情況
1. 其他財政性資金收入。2023年其他財政性資金預算收入202萬元，為上年實績數(shù)的105.57%（主要收入項目安排情況見附表3）。
2.其他財政性資金預算支出。2023年其他財政性資金預算支出202萬元，為上年實績數(shù)的109.54%（主要支出項目安排情況見附表4）。
四、2023年財政工作重點
（一）抓收入征管，確保全年收入任務。
健全財政稅務協(xié)同機制，加強對經(jīng)濟、財政形勢分析研判，動態(tài)掌握區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，深挖隱性稅源，緊盯全年目標任務，加強對重點企業(yè)的稅收監(jiān)管，提高收入效率。確保財政收入平穩(wěn)增長，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展和重大項目實施提供財力保障。
（二）聚焦高質(zhì)量發(fā)展，提升積極財政政策。
構(gòu)建新一輪集中財力辦大事財政政策體系，前瞻性研究謀劃財政服務保障措施，細化量化財政目標和任務，精準提高財力結(jié)構(gòu)與決策部署匹配度，繼續(xù)做好高質(zhì)量發(fā)展財政保障制度體系。
（三）落實惠農(nóng)政策，確保涉農(nóng)補貼發(fā)放。
堅持以保障和改善民生為重點，確保國家各項惠農(nóng)政策不折不扣落到實處。對所有涉農(nóng)項目一律實行系統(tǒng)發(fā)放，進一步加強涉農(nóng)資金日常管理，準確及時足額兌付各項涉農(nóng)補貼。進一步落實財政資金就地就近監(jiān)管，強化民生領域資金的收支監(jiān)管，做好資金流向跟蹤監(jiān)管，讓財政投入的每一分錢都用得明白，用得放心。
（四）注重財政管理績效，著力提升財政管理水平。
進一步強化預算管理，繼續(xù)完善預算編制、執(zhí)行一體化，嚴格執(zhí)行《預算法》，增強財政預算執(zhí)行的嚴肅性，嚴格依據(jù)年初預算執(zhí)行。提升預算執(zhí)行水平，提高項目資金使用效率。健全財政管理與資金運行的動態(tài)監(jiān)控機制，制定切實可行的操作辦法和流程，重點開展財政性資金的檢查，使財政資金運行更加規(guī)范化。
各位代表，2023年財政工作責任重大、任務艱巨。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認真落實本次會議審查意見，積極發(fā)揮財政職能作用，不斷深化財政改革，為全力打造“五個先行區(qū)”建設陶莊成果而努力奮斗！
