（浙江?。╆P(guān)于嘉興市嘉善縣陶莊鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于陶莊鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2023年1月13日 在陶莊鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
孫 冬
各位代表：
我受陶莊鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作《關(guān)于陶莊鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)予審議。
一、2022年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入8.78億元，同比增長21.78%。
1.一般公共預(yù)算收入。2022年，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入4.64億元，同比增長20.83%（主要收入項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況見附表1）。
2.一般公共預(yù)算支出。（1）2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出為27497.17萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.96%。（2）上級(jí)補(bǔ)助支出3300.46萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.01%。以上二項(xiàng)合計(jì)支出30797.63萬元。（主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況見附表2）。
3.當(dāng)年度財(cái)力平衡及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。按照現(xiàn)行的財(cái)政結(jié)算體制計(jì)算，縣核定2022年支出基數(shù)4572萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付數(shù)111萬元，相關(guān)單列結(jié)算30021.98萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助3300.46萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付723.41萬元，減財(cái)政政策上劃254.55萬元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4652.63萬元，減當(dāng)年度支出30797.63萬元，預(yù)計(jì)滾存結(jié)余12329.3萬元。
（二）政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收支。2022年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為2344.26萬元，政府性基金預(yù)算支出為2344.26萬元（主要收入、支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況見附表1、附表2）。
（三）其他財(cái)政性資金收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.其他財(cái)政性資金預(yù)算收入。2022年全鎮(zhèn)其他財(cái)政性資金預(yù)算收入191.34萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.24%（主要收入項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況見附表1）。
2.其他財(cái)政性資金預(yù)算支出。2022年全鎮(zhèn)其他財(cái)政性資金預(yù)算支出184.4萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.05%（主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況見附表2）。
二、2022年財(cái)政主要工作情況
（一）大力培植財(cái)源、強(qiáng)化稅收征管。
為了確保收入任務(wù)的完成，我們始終將強(qiáng)化征收管理放在重中之重的位置。強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，完善收入預(yù)測分析機(jī)制。密切關(guān)注重點(diǎn)稅源、新增稅源信息，確保稅款及時(shí)足額入庫，實(shí)現(xiàn)全年稅收任務(wù)完成。
（二）加大財(cái)政投入，規(guī)范資金使用。
為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，一般公共預(yù)算投入持續(xù)向“三農(nóng)”傾斜，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。按照集中財(cái)力辦大事原則，千方百計(jì)籌集資金，大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目所需資金及時(shí)到位。加強(qiáng)對(duì)各類資金的管理力度，做到合理安排、規(guī)范使用。
（三）加大財(cái)政扶持，改善民生保障。
為進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保民生優(yōu)先，持續(xù)保障和改善民生，繼續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社保和困難群眾救助等支持力度。積極落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，讓財(cái)政扶持政策進(jìn)一步惠及全鎮(zhèn)百姓。
（四）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，健全預(yù)算績效。
為進(jìn)一步深化內(nèi)部監(jiān)督，健全完善實(shí)施內(nèi)部控制體系運(yùn)行建設(shè)，實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)督動(dòng)態(tài)化，充分利用信息化建設(shè)成果，建立和完善預(yù)算支出實(shí)行動(dòng)態(tài)化監(jiān)管模式。完善重大項(xiàng)目事前績效評(píng)估，以及財(cái)政政策中期評(píng)估等配套機(jī)制。推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督管理專項(xiàng)檢查，開展財(cái)政補(bǔ)助政策體系績效評(píng)價(jià)。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，文化教育、社會(huì)保障、人居環(huán)境等民生領(lǐng)域支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然十分突出，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高，財(cái)政資金監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
以上是2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，年度進(jìn)行決算編制后會(huì)有部分調(diào)整，決算編制后以決算為準(zhǔn)，屆時(shí)再向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告。
三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，以及鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標(biāo)任務(wù)，遵循“收入預(yù)算積極穩(wěn)妥、支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧”的原則編制預(yù)算。2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算情況
2023年，財(cái)政總收入計(jì)劃數(shù)9.66億元，同比增長10.02%。
1.一般公共預(yù)算收入。2023年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃數(shù)5.11億元，比上年增長10.09%（主要收入項(xiàng)目安排情況見附表3）。
2.一般公共預(yù)算支出。2023年一般公共預(yù)算支出為26531萬元，為上年實(shí)績數(shù)的96.49%，上級(jí)補(bǔ)助支出3235萬元，為上年實(shí)績數(shù)的98.02%。以上二項(xiàng)合計(jì)支出29766萬元，為上年實(shí)績數(shù)的96.65%（主要支出項(xiàng)目安排情況見附表4）。
（二）政府性基金收支預(yù)算情況
1.政府性基金預(yù)算收入。2023年政府性基金預(yù)算收入1.11億元，其中：國有土地收益基金收入1.11億元（主要收入項(xiàng)目安排情況見附表3）。
2.政府性基金預(yù)算支出。2023年政府性基金預(yù)算支出1.11億元，其中：國有土地收益基金支出1.11億元（主要支出項(xiàng)目安排情況見附表4）。
（三）其他財(cái)政性資金收支預(yù)算情況
1. 其他財(cái)政性資金收入。2023年其他財(cái)政性資金預(yù)算收入202萬元，為上年實(shí)績數(shù)的105.57%（主要收入項(xiàng)目安排情況見附表3）。
2.其他財(cái)政性資金預(yù)算支出。2023年其他財(cái)政性資金預(yù)算支出202萬元，為上年實(shí)績數(shù)的109.54%（主要支出項(xiàng)目安排情況見附表4）。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）抓收入征管，確保全年收入任務(wù)。
健全財(cái)政稅務(wù)協(xié)同機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政形勢分析研判，動(dòng)態(tài)掌握區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，深挖隱性稅源，緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，提高收入效率。確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重大項(xiàng)目實(shí)施提供財(cái)力保障。
（二）聚焦高質(zhì)量發(fā)展，提升積極財(cái)政政策。
構(gòu)建新一輪集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，前瞻性研究謀劃財(cái)政服務(wù)保障措施，細(xì)化量化財(cái)政目標(biāo)和任務(wù)，精準(zhǔn)提高財(cái)力結(jié)構(gòu)與決策部署匹配度，繼續(xù)做好高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政保障制度體系。
（三）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放。
堅(jiān)持以保障和改善民生為重點(diǎn)，確保國家各項(xiàng)惠農(nóng)政策不折不扣落到實(shí)處。對(duì)所有涉農(nóng)項(xiàng)目一律實(shí)行系統(tǒng)發(fā)放，進(jìn)一步加強(qiáng)涉農(nóng)資金日常管理，準(zhǔn)確及時(shí)足額兌付各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼。進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政資金就地就近監(jiān)管，強(qiáng)化民生領(lǐng)域資金的收支監(jiān)管，做好資金流向跟蹤監(jiān)管，讓財(cái)政投入的每一分錢都用得明白，用得放心。
（四）注重財(cái)政管理績效，著力提升財(cái)政管理水平。
進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，繼續(xù)完善預(yù)算編制、執(zhí)行一體化，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格依據(jù)年初預(yù)算執(zhí)行。提升預(yù)算執(zhí)行水平，提高項(xiàng)目資金使用效率。健全財(cái)政管理與資金運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，制定切實(shí)可行的操作辦法和流程，重點(diǎn)開展財(cái)政性資金的檢查，使財(cái)政資金運(yùn)行更加規(guī)范化。
各位代表，2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審查意見，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷深化財(cái)政改革，為全力打造“五個(gè)先行區(qū)”建設(shè)陶莊成果而努力奮斗！
