（浙江?。╆P于湖州市長興縣雉城街道2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
長興縣雉城街道2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
一、街道基本情況
（一）街道概況
雉城街道地處長興縣中心城區(qū)，轄區(qū)范圍東至新104國道，南至宣杭鐵路，西至新長鐵路，北至太湖大道，行政區(qū)劃面積18.6平方公里，總人口7.87萬。下轄7個居民區(qū)和18個社區(qū)，下轄學校2所，分別是長興縣第四小學和長興縣雉城幼兒園，下轄南門、北門、東門、魚巷口、水木花都衛(wèi)生服務站5個。
（二）主要職責
1.宣傳貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機關的決定和命令，研究決定本街道內政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強黨的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，堅持黨管干部原則，依照管理權限做好干部的培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強對社區(qū)、村（居）等基層黨組織的領導，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
3.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道財務、平衡收支預算，指導、監(jiān)督、協(xié)調社區(qū)、村（居）的經(jīng)濟工作。
4.組織社區(qū)、村（居）基礎設施和各項公益事業(yè)建設，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；負責區(qū)域內各項基礎設施、公用事業(yè)設施的管理，做好區(qū)域內建設項目征地拆遷安置等相關工作。
5.發(fā)展壯大居民區(qū)集體經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平；承擔氣象災害防御和防雷安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
6.實施衛(wèi)生和計劃生育、民政、文化、教育、社會保障、人民武裝、社區(qū)建設等工作，加強社會主義精神文明建設，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.抓好轄區(qū)內城市管理工作，協(xié)助做好規(guī)劃與建設、衛(wèi)生和計劃生育、安全生產(chǎn)等領域內的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
8.推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護村（居）民群眾合法權益。加強社會管理綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。
9.完成縣委縣政府交辦的其他工作。
（三）機構設置和人員情況
長興縣雉城街道現(xiàn)實有在編在職人員61人，退休干部31人；崗位合同工人數(shù)41人。所轄7村居18社區(qū)，共有社區(qū)干部141人，村兩委43人，基層治理四個平臺人員48人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)1498萬元，主要為：
1.建筑物原值1120萬元；
2.交通運輸工具18萬元；
3.辦公設備原值360萬元。主要為：電腦、復印機、打印機、投影儀、桌椅等辦公用設備。
二、2022年預算執(zhí)行情況
稅收收入完成37852萬元，比上年增長1.4%。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2022年一般公共預算收入完成15625萬元，完成預算的151.4%，其中：
（1）財政體制核定收入2939萬元；
（2）財政體制分成收入1552萬元；
（3）上級補助收入8316萬元；
（4）其他收入2818萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預算支出完成15615萬元，完成預算的152.7%，其中：
（1）一般公共服務支出5893萬元；
（2）公共安全支出435萬元；
（3）教育支出161萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出425萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出1122萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出182萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出2556萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4428萬元；
（9）農(nóng)林水支出40萬元；
（10）交通運輸支出3萬元；
（11）商業(yè)服務等支出90萬元；
（12）其他支出280萬元。
3.一般公共預算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出5893萬元，其中：人員支出5388萬元；日常公用支出505萬元。
（2）項目支出執(zhí)行說明
項目支出9722萬元，主要項目如下：
①老舊小區(qū)改造及應急維修支出800萬元，主要用于老舊小區(qū)基礎設施改造及維修；
②垃圾分類支出2556萬元，主要用于垃圾分類專管員工資、垃圾分類點位提升、垃圾分類示范小區(qū)和社區(qū)創(chuàng)建等；
③民政、殘聯(lián)、優(yōu)撫、養(yǎng)老事業(yè)等補助支出1122萬元，主要用于社會福利事業(yè)的保障和發(fā)展；
④校舍維修、教育設備添置等各類教育經(jīng)費支出161萬元，主要用于轄區(qū)內教育基金專項補助、學校校舍維修、教學設備購置等；
⑤“風從雉城來”、文化基因解碼、運動會等文體與傳媒支出425萬元；
⑥衛(wèi)生服務站租金、設備添置、防疫常態(tài)化建設等衛(wèi)生健康支出182萬元；
⑦平安建設經(jīng)費、網(wǎng)格員工資、消防站費用等公共安全支出435萬元；
⑧老舊小區(qū)改造支出3600萬元，主要用于對電廠小區(qū)、郵電新村、明華新村、古城公寓等6個老舊小區(qū)的基礎設施改造和智慧化配套建設。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成5049萬元，完成預算的70.3%，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入3249萬元；
（2）其他政府性基金收入1800萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成5049萬元，完成預算的70.3%，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入安排的支出3249萬元；
（2）其他政府性基金支出1800萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項目支出5049萬元，具體項目如下：
①老舊小區(qū)改造支出1800萬元，主要用于對金城小區(qū)、海興小區(qū)等2個老舊小區(qū)的基礎設施改造和智慧化配套建設；
②城中村環(huán)境整治支出1500萬元，主要用于城中村基礎設施提升建設；
③農(nóng)村生活污水運維支出180萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理及設施的運營維護等；
④創(chuàng)建整治、零星搶修等支出479萬元，主要用于各村創(chuàng)建整治，全國文明城市復評整治，零星搶修、基礎設施維修等；
⑤城鄉(xiāng)基礎設施建設零星工程520萬元，主要用于社區(qū)用房、城市書房等零星工程；
⑥經(jīng)濟建設支出570萬元，主要用于電商產(chǎn)業(yè)園運營、總部經(jīng)濟大樓房租以及其他基礎設施建設。
（三）收支平衡預計情況
2022年：（1）一般預算收入15625萬，其中：財政體制核定收入2939萬元，財政體制分成收入1552萬元，上級補助收入8316萬元，其他收入2818萬元；（2）政府性基金收入5049萬元；（3）上年結余171萬元；（4）收入合計20845萬元。
2022年：（1）一般公共預算支出15615萬元；（2）政府性基金支出5049萬元；（3）累計結轉下年181萬元；（4）支出合計20845萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）三公經(jīng)費及會議費支出說明
1.“三公經(jīng)費”支出16.1萬元，其中：公務接待費15.0萬元，公務用車運行1.1萬元。
2.會議費2.5萬元。
（五）財政預算執(zhí)行主要工作情況
1.全力抓好財政收入，提升財政保障能力
加強溝通，積極協(xié)調與稅務部門聯(lián)系，加強稅收征管力度，確保應收盡收。及時準確了解服務業(yè)市場情況，建立健全科學評估機制，控制偷稅、漏稅、逃稅行為，確保街道財政收入穩(wěn)步增長。
2.抓緊支出結構調整，提升支出合理化水平
當好黨工委、辦事處的財經(jīng)管家，在抓好財政收入的同時，把預算支出控制在合理范圍，具體安排支出做到輕重緩急、主次分明，做到有保有壓，還要進一步厲行節(jié)約。堅持“量入為出，收支平衡”，實現(xiàn)街道支出結構更趨合理化。
3.嚴格財政監(jiān)督，提升財經(jīng)秩序規(guī)范化
開展稅收征管檢查和單位預算外收入收繳情況檢查，整頓收入秩序，堵塞收入漏洞。開展專項資金的監(jiān)督檢查，進一步做好績效管理工作，確保?？顚Ｓ煤吞岣哔Y金的使用效益。加強財政法治建設，提高財政管理和監(jiān)督水平，促進依法理財和依法行政。
三、2023年街道預算（草案）
2023年我街道稅收收入計劃40881萬元，比上年增長8%。
（一）一般公共收入預算
1.收入預算
根據(jù)稅收收入預計完成情況和現(xiàn)行財政體制計算，我街道一般公共預算收入安排17741萬元，比上年增長13.5%，其中：
（1）財政體制核定收入3743萬元；
（2）財政體制分成收入1443萬元；
（3）上級補助收入10855萬元；
（4）其他收入1700萬元。
2.支出預算
2023年我街道財政支出預算17765萬元，比上年增長13.8%，支出科目為：
（1）一般公共服務支出5830萬元；
（2）公共安全支出608萬元；
（3）教育支出160萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出450萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出2560萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出290萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出2400萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4900萬元；
（9）農(nóng)林水支出60萬元；
（10）交通運輸支出2萬元；
（11）商業(yè)服務等支出90萬元；
（12）其它支出195萬元；
（13）預備費220萬元。
3.一般公共預算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預算5830萬元，比上年下降1.1％，其中：人員支出5320萬元，比上年下降1.3％；日常公用支出510萬元，比上年增長1.0％。
（2）項目支出安排說明
項目支出預算11935萬元，主要項目如下：
①老舊小區(qū)改造2800萬元，主要用于中興小區(qū)、紫金公寓、臺苑新村乙區(qū)、丙區(qū)等6個老舊小區(qū)改造；
②垃圾分類支出400萬元，主要用于垃圾分類專管員工資、垃圾分類點位提升、垃圾分類示范小區(qū)和社區(qū)創(chuàng)建等；
③民政、殘聯(lián)、優(yōu)撫、養(yǎng)老事業(yè)等補助支出2560萬元，主要用于社會福利事業(yè)的保障和發(fā)展，馬巾巷、金陵、水木花都等6個居家照料中心建設；
④校舍維修、教育設備添置等各類教育經(jīng)費支出160萬元，主要用于轄區(qū)內教育基金專項補助、學校校舍維修、教學設備購置等；
⑤“風從雉城來”、文化基因解碼、運動會等文體與傳媒支出450萬元；
⑥衛(wèi)生服務站租金、設備添置、防疫常態(tài)化建設等衛(wèi)生健康支出290萬元；
⑦平安建設經(jīng)費、網(wǎng)格員工資、消防站費用等公共安全支出608萬元；
⑧城中村環(huán)境整治支出1000萬元，主要用于城中村基礎設施提升建設；
⑨未來社區(qū)建設1500萬元，主要用于2023年省第5批未來社區(qū)項目-北門社區(qū)建設；
⑩老舊小區(qū)應急公共維修1020萬元，主要用于老舊小區(qū)維修。
（二）政府性基金預算
1.收入預算
政府性基金收入6210萬元，比上年增長23.0%，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入4410萬元，比上年增長35.7%；
（2）其他政府性基金收入1800萬元，與上年持平。
2.支出預算
政府性基金支出預算為6210萬元，比上年增長23.0%，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入安排的支出4410萬元，比上年增長35.7%；
（2）其他政府性基金安排的支出1800萬元，與上年持平。
3.政府性基金支出安排說明
政府性基金全部用于項目支出，具體安排如下：
①老舊小區(qū)改造支出1800萬元，主要用于對中興小區(qū)、紫金公寓、臺苑新村乙區(qū)、丙區(qū)等6個老舊小區(qū)的基礎設施改善；
②創(chuàng)建整治、零星搶修等支出510萬元，主要用于各村創(chuàng)建整治，全國文明城市復評整治，零星搶修、基礎設施維修等；
③農(nóng)村生活污水運維支出150萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理及設施的運營維護等；
④經(jīng)濟建設支出250萬元，主要用于電商產(chǎn)業(yè)園運營、總部經(jīng)濟大樓房租以及其他基礎設施建設；
⑤居家養(yǎng)老照料中心建設3500萬元，主要用于五峰居民區(qū)、二虎頭社區(qū)兩個居家養(yǎng)老照料中心建設。
（三）收支平衡預計情況
2023年：（1）一般預算收入17741萬元，其中：財政體制核定收入3743萬元，財政體制分成收入1443萬元，上級補助收入10855萬元，其他收入1700萬元；（2）政府性基金收入6210萬元；（3）上年結余181萬元；（4）收入預算合計24132萬元。
2023年：（1）一般公共預算支出17765萬元；（2）政府性基金支出6210萬元；（3）累計結轉下年157萬元；（4）支出預算合計24132萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費及會議費支出安排說明
1.“三公經(jīng)費”支出預算11萬元，比上年預算下降31.7％。其中：公務接待費10萬元，比上年預算下降33.3％；公務用車運行1萬元，比上年預算下降9.1％。
2.會議費2.5萬元，與上年預算持平。
四、關于做好2023年預算工作的主要措施
（一）把握政策，加強溝通，積極爭取上級資金
吃透政策，注重信息收集，找準與我街道實際有關聯(lián)的結合點，有針對性地爭取資金；充分發(fā)揮各條線職能作用，加強溝通，有效對接，及時掌握項目時機；申報上級資金后，明確責任，密切跟蹤，不斷提高向上爭取資金的針對性和有效性。通過對上爭取項目資金，增加可用財力，增強經(jīng)濟發(fā)展實力。
（二）嚴謹細致，統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結構
收入方面，按照發(fā)布的公開競爭性存款要求，定期存放閑置資金，盤活現(xiàn)存活期資金；支出方面，牢固樹立過緊日子的總思想，縮減一般性支出，增加社會保障和民生支出，把每一筆錢都用在刀刃上，加強物業(yè)管理資金使用力度，為加快打造城市管理新典范而努力奮斗。
（三）講求績效，強化約束，提高資金使用效益
健全和完善專項資金管理制度，建立長效管理機制，堅持“用制度管錢，按程序撥款”，加強對各項財政資金的監(jiān)管；抓好財政支出績效評價工作，按照“大事優(yōu)先、民生優(yōu)先、績效優(yōu)先”對項目順序排序；對資金使用實行“跟蹤問效”，保證資金安全，提高資金使用效益，提高資金分配的科學性和有效性。
