（浙江?。╆P(guān)于湖州市長興縣雉城街道2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長興縣雉城街道2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、街道基本情況
（一）街道概況
雉城街道地處長興縣中心城區(qū)，轄區(qū)范圍東至新104國道，南至宣杭鐵路，西至新長鐵路，北至太湖大道，行政區(qū)劃面積18.6平方公里，總?cè)丝?.87萬。下轄7個(gè)居民區(qū)和18個(gè)社區(qū)，下轄學(xué)校2所，分別是長興縣第四小學(xué)和長興縣雉城幼兒園，下轄南門、北門、東門、魚巷口、水木花都衛(wèi)生服務(wù)站5個(gè)。
（二）主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本街道內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，堅(jiān)持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部的培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強(qiáng)對社區(qū)、村（居）等基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
3.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道財(cái)務(wù)、平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)社區(qū)、村（居）的經(jīng)濟(jì)工作。
4.組織社區(qū)、村（居）基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)設(shè)施的管理，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷安置等相關(guān)工作。
5.發(fā)展壯大居民區(qū)集體經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平；承擔(dān)氣象災(zāi)害防御和防雷安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
6.實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、文化、教育、社會保障、人民武裝、社區(qū)建設(shè)等工作，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.抓好轄區(qū)內(nèi)城市管理工作，協(xié)助做好規(guī)劃與建設(shè)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域內(nèi)的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
8.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)村（居）民群眾合法權(quán)益。加強(qiáng)社會管理綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
9.完成縣委縣政府交辦的其他工作。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
長興縣雉城街道現(xiàn)實(shí)有在編在職人員61人，退休干部31人；崗位合同工人數(shù)41人。所轄7村居18社區(qū)，共有社區(qū)干部141人，村兩委43人，基層治理四個(gè)平臺人員48人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)1498萬元，主要為：
1.建筑物原值1120萬元；
2.交通運(yùn)輸工具18萬元；
3.辦公設(shè)備原值360萬元。主要為：電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
稅收收入完成37852萬元，比上年增長1.4%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2022年一般公共預(yù)算收入完成15625萬元，完成預(yù)算的151.4%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入2939萬元；
（2）財(cái)政體制分成收入1552萬元；
（3）上級補(bǔ)助收入8316萬元；
（4）其他收入2818萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成15615萬元，完成預(yù)算的152.7%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出5893萬元；
（2）公共安全支出435萬元；
（3）教育支出161萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出425萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出1122萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出182萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出2556萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4428萬元；
（9）農(nóng)林水支出40萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出3萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出90萬元；
（12）其他支出280萬元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出5893萬元，其中：人員支出5388萬元；日常公用支出505萬元。
（2）項(xiàng)目支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出9722萬元，主要項(xiàng)目如下：
①老舊小區(qū)改造及應(yīng)急維修支出800萬元，主要用于老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造及維修；
②垃圾分類支出2556萬元，主要用于垃圾分類專管員工資、垃圾分類點(diǎn)位提升、垃圾分類示范小區(qū)和社區(qū)創(chuàng)建等；
③民政、殘聯(lián)、優(yōu)撫、養(yǎng)老事業(yè)等補(bǔ)助支出1122萬元，主要用于社會福利事業(yè)的保障和發(fā)展；
④校舍維修、教育設(shè)備添置等各類教育經(jīng)費(fèi)支出161萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)教育基金專項(xiàng)補(bǔ)助、學(xué)校校舍維修、教學(xué)設(shè)備購置等；
⑤“風(fēng)從雉城來”、文化基因解碼、運(yùn)動會等文體與傳媒支出425萬元；
⑥衛(wèi)生服務(wù)站租金、設(shè)備添置、防疫常態(tài)化建設(shè)等衛(wèi)生健康支出182萬元；
⑦平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員工資、消防站費(fèi)用等公共安全支出435萬元；
⑧老舊小區(qū)改造支出3600萬元，主要用于對電廠小區(qū)、郵電新村、明華新村、古城公寓等6個(gè)老舊小區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施改造和智慧化配套建設(shè)。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成5049萬元，完成預(yù)算的70.3%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入3249萬元；
（2）其他政府性基金收入1800萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成5049萬元，完成預(yù)算的70.3%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3249萬元；
（2）其他政府性基金支出1800萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出5049萬元，具體項(xiàng)目如下：
①老舊小區(qū)改造支出1800萬元，主要用于對金城小區(qū)、海興小區(qū)等2個(gè)老舊小區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施改造和智慧化配套建設(shè)；
②城中村環(huán)境整治支出1500萬元，主要用于城中村基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)；
③農(nóng)村生活污水運(yùn)維支出180萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理及設(shè)施的運(yùn)營維護(hù)等；
④創(chuàng)建整治、零星搶修等支出479萬元，主要用于各村創(chuàng)建整治，全國文明城市復(fù)評整治，零星搶修、基礎(chǔ)設(shè)施維修等；
⑤城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)零星工程520萬元，主要用于社區(qū)用房、城市書房等零星工程；
⑥經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出570萬元，主要用于電商產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營、總部經(jīng)濟(jì)大樓房租以及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2022年：（1）一般預(yù)算收入15625萬，其中：財(cái)政體制核定收入2939萬元，財(cái)政體制分成收入1552萬元，上級補(bǔ)助收入8316萬元，其他收入2818萬元；（2）政府性基金收入5049萬元；（3）上年結(jié)余171萬元；（4）收入合計(jì)20845萬元。
2022年：（1）一般公共預(yù)算支出15615萬元；（2）政府性基金支出5049萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年181萬元；（4）支出合計(jì)20845萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）三公經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15.0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行1.1萬元。
2.會議費(fèi)2.5萬元。
（五）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
1.全力抓好財(cái)政收入，提升財(cái)政保障能力
加強(qiáng)溝通，積極協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門聯(lián)系，加強(qiáng)稅收征管力度，確保應(yīng)收盡收。及時(shí)準(zhǔn)確了解服務(wù)業(yè)市場情況，建立健全科學(xué)評估機(jī)制，控制偷稅、漏稅、逃稅行為，確保街道財(cái)政收入穩(wěn)步增長。
2.抓緊支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升支出合理化水平
當(dāng)好黨工委、辦事處的財(cái)經(jīng)管家，在抓好財(cái)政收入的同時(shí)，把預(yù)算支出控制在合理范圍，具體安排支出做到輕重緩急、主次分明，做到有保有壓，還要進(jìn)一步厲行節(jié)約。堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”，實(shí)現(xiàn)街道支出結(jié)構(gòu)更趨合理化。
3.嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，提升財(cái)經(jīng)秩序規(guī)范化
開展稅收征管檢查和單位預(yù)算外收入收繳情況檢查，整頓收入秩序，堵塞收入漏洞。開展專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步做好績效管理工作，確保?？顚Ｓ煤吞岣哔Y金的使用效益。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，提高財(cái)政管理和監(jiān)督水平，促進(jìn)依法理財(cái)和依法行政。
三、2023年街道預(yù)算（草案）
2023年我街道稅收收入計(jì)劃40881萬元，比上年增長8%。
（一）一般公共收入預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計(jì)完成情況和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，我街道一般公共預(yù)算收入安排17741萬元，比上年增長13.5%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入3743萬元；
（2）財(cái)政體制分成收入1443萬元；
（3）上級補(bǔ)助收入10855萬元；
（4）其他收入1700萬元。
2.支出預(yù)算
2023年我街道財(cái)政支出預(yù)算17765萬元，比上年增長13.8%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出5830萬元；
（2）公共安全支出608萬元；
（3）教育支出160萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出450萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出2560萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出290萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出2400萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4900萬元；
（9）農(nóng)林水支出60萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出2萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出90萬元；
（12）其它支出195萬元；
（13）預(yù)備費(fèi)220萬元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預(yù)算5830萬元，比上年下降1.1％，其中：人員支出5320萬元，比上年下降1.3％；日常公用支出510萬元，比上年增長1.0％。
（2）項(xiàng)目支出安排說明
項(xiàng)目支出預(yù)算11935萬元，主要項(xiàng)目如下：
①老舊小區(qū)改造2800萬元，主要用于中興小區(qū)、紫金公寓、臺苑新村乙區(qū)、丙區(qū)等6個(gè)老舊小區(qū)改造；
②垃圾分類支出400萬元，主要用于垃圾分類專管員工資、垃圾分類點(diǎn)位提升、垃圾分類示范小區(qū)和社區(qū)創(chuàng)建等；
③民政、殘聯(lián)、優(yōu)撫、養(yǎng)老事業(yè)等補(bǔ)助支出2560萬元，主要用于社會福利事業(yè)的保障和發(fā)展，馬巾巷、金陵、水木花都等6個(gè)居家照料中心建設(shè)；
④校舍維修、教育設(shè)備添置等各類教育經(jīng)費(fèi)支出160萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)教育基金專項(xiàng)補(bǔ)助、學(xué)校校舍維修、教學(xué)設(shè)備購置等；
⑤“風(fēng)從雉城來”、文化基因解碼、運(yùn)動會等文體與傳媒支出450萬元；
⑥衛(wèi)生服務(wù)站租金、設(shè)備添置、防疫常態(tài)化建設(shè)等衛(wèi)生健康支出290萬元；
⑦平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員工資、消防站費(fèi)用等公共安全支出608萬元；
⑧城中村環(huán)境整治支出1000萬元，主要用于城中村基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)；
⑨未來社區(qū)建設(shè)1500萬元，主要用于2023年省第5批未來社區(qū)項(xiàng)目-北門社區(qū)建設(shè)；
⑩老舊小區(qū)應(yīng)急公共維修1020萬元，主要用于老舊小區(qū)維修。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入6210萬元，比上年增長23.0%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入4410萬元，比上年增長35.7%；
（2）其他政府性基金收入1800萬元，與上年持平。
2.支出預(yù)算
政府性基金支出預(yù)算為6210萬元，比上年增長23.0%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4410萬元，比上年增長35.7%；
（2）其他政府性基金安排的支出1800萬元，與上年持平。
3.政府性基金支出安排說明
政府性基金全部用于項(xiàng)目支出，具體安排如下：
①老舊小區(qū)改造支出1800萬元，主要用于對中興小區(qū)、紫金公寓、臺苑新村乙區(qū)、丙區(qū)等6個(gè)老舊小區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施改善；
②創(chuàng)建整治、零星搶修等支出510萬元，主要用于各村創(chuàng)建整治，全國文明城市復(fù)評整治，零星搶修、基礎(chǔ)設(shè)施維修等；
③農(nóng)村生活污水運(yùn)維支出150萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理及設(shè)施的運(yùn)營維護(hù)等；
④經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出250萬元，主要用于電商產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營、總部經(jīng)濟(jì)大樓房租以及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
⑤居家養(yǎng)老照料中心建設(shè)3500萬元，主要用于五峰居民區(qū)、二虎頭社區(qū)兩個(gè)居家養(yǎng)老照料中心建設(shè)。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2023年：（1）一般預(yù)算收入17741萬元，其中：財(cái)政體制核定收入3743萬元，財(cái)政體制分成收入1443萬元，上級補(bǔ)助收入10855萬元，其他收入1700萬元；（2）政府性基金收入6210萬元；（3）上年結(jié)余181萬元；（4）收入預(yù)算合計(jì)24132萬元。
2023年：（1）一般公共預(yù)算支出17765萬元；（2）政府性基金支出6210萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年157萬元；（4）支出預(yù)算合計(jì)24132萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出安排說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算11萬元，比上年預(yù)算下降31.7％。其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年預(yù)算下降33.3％；公務(wù)用車運(yùn)行1萬元，比上年預(yù)算下降9.1％。
2.會議費(fèi)2.5萬元，與上年預(yù)算持平。
四、關(guān)于做好2023年預(yù)算工作的主要措施
（一）把握政策，加強(qiáng)溝通，積極爭取上級資金
吃透政策，注重信息收集，找準(zhǔn)與我街道實(shí)際有關(guān)聯(lián)的結(jié)合點(diǎn)，有針對性地爭取資金；充分發(fā)揮各條線職能作用，加強(qiáng)溝通，有效對接，及時(shí)掌握項(xiàng)目時(shí)機(jī)；申報(bào)上級資金后，明確責(zé)任，密切跟蹤，不斷提高向上爭取資金的針對性和有效性。通過對上爭取項(xiàng)目資金，增加可用財(cái)力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。
（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
收入方面，按照發(fā)布的公開競爭性存款要求，定期存放閑置資金，盤活現(xiàn)存活期資金；支出方面，牢固樹立過緊日子的總思想，縮減一般性支出，增加社會保障和民生支出，把每一筆錢都用在刀刃上，加強(qiáng)物業(yè)管理資金使用力度，為加快打造城市管理新典范而努力奮斗。
（三）講求績效，強(qiáng)化約束，提高資金使用效益
健全和完善專項(xiàng)資金管理制度，建立長效管理機(jī)制，堅(jiān)持“用制度管錢，按程序撥款”，加強(qiáng)對各項(xiàng)財(cái)政資金的監(jiān)管；抓好財(cái)政支出績效評價(jià)工作，按照“大事優(yōu)先、民生優(yōu)先、績效優(yōu)先”對項(xiàng)目順序排序；對資金使用實(shí)行“跟蹤問效”，保證資金安全，提高資金使用效益，提高資金分配的科學(xué)性和有效性。
