（浙江省）關(guān)于湖州市長興縣太湖街道2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長興縣太湖街道2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、街道基本情況
（一）街道概況
太湖街道位于長興東大門，轄區(qū)范圍東至濱湖大道，南至104國道，西至明珠路，北至盛家漾，行政面積54.5平方公里，下轄8個(gè)行政村、13個(gè)居民區(qū)和2個(gè)社區(qū)，143個(gè)自然村，戶籍人口4.9萬人，流動人口5.2萬人，中、小學(xué)6所，幼兒園3所，社區(qū)衛(wèi)生院1所。
（二）主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，堅(jiān)持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部的培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強(qiáng)對社區(qū)、村（居）等基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
3.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道財(cái)務(wù)、平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)社區(qū)、村（居）的經(jīng)濟(jì)工作。
4.發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)。健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。承擔(dān)氣象災(zāi)害防御和防雷安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。支持和保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
5.組織社區(qū)、村（居）基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)設(shè)施的管理；按照開發(fā)區(qū)管委會的工作布置，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷安置等相關(guān)工作。
6.實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、文化、 教育、社會保障、人民武裝、社區(qū)建設(shè)等工作，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.抓好區(qū)內(nèi)城市管理工作，協(xié)助做好村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)等領(lǐng)域內(nèi)的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
8.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)村（居）民群眾合法權(quán)益。加強(qiáng)社會管理綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
9.完成縣委縣政府交辦的其他工作。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
長興縣太湖街道現(xiàn)實(shí)有在編在職人員52人，退休干部9人；崗位合同工人數(shù)67人。所轄21個(gè)村居4個(gè)社區(qū)，共有社區(qū)干部26人，村兩委127人，基層治理四個(gè)平臺人員81人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)373.4萬元，主要為：
1.辦公設(shè)備原值373.4萬元。主要為：電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2022年一般公共預(yù)算收入完成6404萬元，完成預(yù)算的110.6%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入1849萬元；
（2）上級補(bǔ)助收入2845萬元；
（3）其他收入1710萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成6404萬元，完成預(yù)算的110.9%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出 2781萬元；
（2）公共安全支出35萬元；
（3）教育支出125萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出10萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出 102萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出612萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出175萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1451萬元；
（9）農(nóng)林水支出606萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出45萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出2萬元；
（12）住房保障支出30萬元；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出302萬元；
（14）其他支出128萬元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出2781萬元，其中：人員支出2582萬元；日常公用支出199萬元。
（2）項(xiàng)目支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出3623萬元，主要項(xiàng)目如下：
①民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生支出822萬元；
②社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、四項(xiàng)手術(shù)、失獨(dú)家庭慰問、農(nóng)民體檢、防疫等支出695萬元；
③轄區(qū)內(nèi)幼兒園、中小學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助181萬元；
④低收入農(nóng)戶增收、基地運(yùn)行、耕地地力補(bǔ)貼、一事一議獎補(bǔ)827萬元；
⑤體育活動、文化走親、文化大禮堂建設(shè)補(bǔ)助349萬元；
⑥城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出225萬元；
⑦司法調(diào)解、安全生產(chǎn)、交通安全、消防安全、平安宣傳、網(wǎng)格員補(bǔ)助及應(yīng)急事務(wù)等支出524萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成14500萬元，完成預(yù)算的91.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入8368萬元；
（2）其他政府性基金收入6132萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成14500萬元，完成預(yù)算的91.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8368萬元；
（2）其他政府性基金支出6132萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出14500萬元，主要項(xiàng)目如下：
（1）寄思樓安息堂建設(shè)27萬元；
（2）玉蘭花園幼兒園裝修、各校區(qū)暑期維修、轄區(qū)內(nèi)幼兒園、中小學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助469萬元；
（3）垃圾分類、垃圾清運(yùn)、日常保潔、創(chuàng)建等2297萬元；
（4）彭城家園聲屏障項(xiàng)目、生態(tài)修復(fù)等1413萬元；
（5）生活污水治理、降塵、太湖藍(lán)藻治理、河道保潔、小區(qū)污水零直排、河道清淤支出1756萬元。
（6）農(nóng)村人居環(huán)境提升、城中村整治、美麗街巷創(chuàng)建支出457萬元；
（7）安置公寓房產(chǎn)權(quán)辦證支出165萬元；
（8）公路、橋梁、路面大中修工程等支出927萬元；
（9）村集體經(jīng)濟(jì)貼息、村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目獎補(bǔ)資金976萬元；
（10）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、各項(xiàng)水利續(xù)建工程、新建排澇閘站、閘涵、堤防等支出1432萬元；
（11）南張浜、官斗、祥符斗、霞城等村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目支出1948萬元；
（12）各村居危舊房治理補(bǔ)助、城鎮(zhèn)危房整治支出95萬元；
（13）安置房小區(qū)物業(yè)管理、其他社區(qū)公共事務(wù)支出等2538萬元。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2022年：（1）一般預(yù)算收入6404萬，其中：財(cái)政體制核定收入1849萬元，上級補(bǔ)助收入2845萬元，其他收入1710萬元；（2）政府性基金收入14500萬元；（3）上年結(jié)余99萬元；（4）收入合計(jì)21003萬元。
2022年：（1）一般公共預(yù)算支出6404萬元；（2）政府性基金支出14500萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年99萬元；（4）支出合計(jì)21003萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2.會議費(fèi)2.9萬元。
（五）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2022年太湖街道財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)依靠廣大干群，克服各種困難和不利因素，搶抓機(jī)遇、創(chuàng)新發(fā)展、踏實(shí)苦干，圓滿實(shí)現(xiàn)了年初人代會制定的各項(xiàng)指標(biāo)，也順利完成了縣政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要工作如下：
1.加強(qiáng)與財(cái)政部門聯(lián)系。全力完成上級布置的工作任務(wù)，確保街道財(cái)政工作順利開展。
2.做好財(cái)政預(yù)決算，確保財(cái)政收支合理。合理調(diào)度財(cái)政資金，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，正確處理好厲行節(jié)約和保障重點(diǎn)的關(guān)系，嚴(yán)格控制一般性支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目建設(shè)資金需求，確保全街道經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，各項(xiàng)惠民實(shí)事如期完成。保障資金使用效益，提高財(cái)政支出的均衡性和有效性。
3.完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)政資金管理。通過完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”、工程招投標(biāo)制度及工程完工審計(jì)制度，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
4.加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管和審計(jì)，提高資金使用效益。強(qiáng)化對專項(xiàng)資金監(jiān)管，實(shí)行專項(xiàng)資金規(guī)范化管理，按規(guī)定撥付使用，嚴(yán)格執(zhí)行政策，手續(xù)完備。同時(shí)，配合上級部門，做好各類專項(xiàng)資金審計(jì)、巡查工作。
5.配合人大監(jiān)督，做好分析調(diào)整。在縣人大的指導(dǎo)下，街道人大每季度專題召開預(yù)算執(zhí)行分析會，突出發(fā)揮人大在預(yù)算執(zhí)行中的督導(dǎo)作用，切實(shí)增強(qiáng)依法理財(cái)、硬化預(yù)算約束意識。
三、2023年街道預(yù)算（草案）
（一）一般公共收入預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計(jì)完成情況和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，我街道一般公共預(yù)算收入安排6575萬元，比上年增長2.7%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入2785萬元；
（2）上級補(bǔ)助收入2845萬元；
（3）其他收入945萬元。
2.支出預(yù)算
2023年我街道財(cái)政支出預(yù)算6575萬元，比上年增長2.7%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出 2951萬元；
（2）公共安全支出37萬元；
（3）教育支出125萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出10萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出 102萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出515萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出170萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1408萬元；
（9）農(nóng)林水支出630萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出45萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出2萬元；
（12）住房保障支出30萬元；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出302萬元；
（14）其他支出128萬元。
（15）預(yù)備費(fèi)120萬元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預(yù)算2951萬元，比上年增長6.1％，其中：人員支出2727萬元，比上年增長5.6％；日常公用支出224萬元，比上年增長12.6％。
（2）項(xiàng)目支出安排說明
項(xiàng)目支出預(yù)算3624萬元，主要項(xiàng)目如下：
①民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生支出，居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助等支出648萬元；
②社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、新塘居仁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站改建、四項(xiàng)手術(shù)、失獨(dú)家庭慰問、農(nóng)民體檢、防疫等支出502萬元；
③溪岸名城幼兒園裝修、各校區(qū)暑期維修、轄區(qū)內(nèi)幼兒園、中小學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1798萬元；
④低收入農(nóng)戶增收、基地運(yùn)行、耕地地力補(bǔ)貼、一事一議獎補(bǔ)等支出550萬元；
⑤村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目獎補(bǔ)資金30萬元；
⑥各村居危舊房治理補(bǔ)助、城鎮(zhèn)危房整治等支出96萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入13980萬元，比上年減少3.6%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入7980萬元，比上年減少4.6%；
（2）其他政府性基金收入6000萬元，比上年減少2.2%。
2.支出預(yù)算
政府性基金支出預(yù)算為13980萬元，比上年減少3.6%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7980萬元，比上年減少4.6%；
（2）其他政府性基金安排的支出6000萬元，比上年減少2.2%。
3.政府性基金支出安排說明
政府性基金全部用于項(xiàng)目支出，具體安排如下：
（1）垃圾分類、垃圾清運(yùn)、日常保潔、創(chuàng)建等支出3268萬元；
（2）彭城家園聲屏障項(xiàng)目、生態(tài)修復(fù)等852萬元；
（3）生活污水治理、降塵、太湖藍(lán)藻治理、河道保潔、小區(qū)污水零直排2725萬元；
（4）文化體育活動、文化走親、省級鄉(xiāng)村博物館建設(shè)、新建文化驛站等349萬元；
（5）市政道路維修、上莘橋至八字橋、太湖大道至白泗、太湖圍堤至太湖大道等道路大中修工程、公交車站建設(shè)、交通設(shè)施采購等2106萬元；
（6）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套支出240萬元；
（7）司法調(diào)解、安全生產(chǎn)、交通安全、消防安全、平安宣傳、網(wǎng)格員補(bǔ)助及應(yīng)急事務(wù)等760萬元；
（8）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、各項(xiàng)水利續(xù)建工程、新建排澇閘站、閘涵、堤防750萬元；
（9）安置房小區(qū)物業(yè)管理、其他社區(qū)公共事務(wù)支出等2130萬元；
（10）南莊、錢家斗、南張浜等新村建設(shè)800萬元。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2023年：（1）一般預(yù)算收入6575萬元，其中：財(cái)政體制核定收入2785萬元，上級補(bǔ)助收入2845萬元，其他收入945萬元；（2）政府性基金收入13980萬元；（3）上年結(jié)余99萬元；（4）收入預(yù)算合計(jì)20654萬元。
2023年：（1）一般公共預(yù)算支出6575萬元；（2）政府性基金支出13980萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年99萬元；（4）支出預(yù)算合計(jì)20654萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出安排說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算下降78.6％。其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比上年預(yù)算下降76.2％；公務(wù)用車運(yùn)行0萬元。
2.會議費(fèi)2.9萬元，與上年預(yù)算持平。
四、關(guān)于做好2023年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強(qiáng)財(cái)政建設(shè)，提升業(yè)務(wù)水平
認(rèn)真參加上級部門組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算法，不斷增強(qiáng)預(yù)算法治意識，準(zhǔn)確掌握預(yù)算法各項(xiàng)規(guī)定，自覺規(guī)范預(yù)算績效管理，堅(jiān)持過“緊日子”的思想，壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）科學(xué)預(yù)算編制，提高績效管理
嚴(yán)格預(yù)算編制，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理。堅(jiān)持“量入為出”、“量力而行”。把有限的資金用在刀刃上，不斷提高資金使用效益。著眼民生訴求和關(guān)注熱點(diǎn)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，確保有限的財(cái)力用到刀刃上。
（三）圍繞民生項(xiàng)目，加大投入力度
堅(jiān)持有保有壓，加大民生投入，確保一般公共預(yù)算支出用于民生支出比重不低于80%。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；全面統(tǒng)籌財(cái)力和需求，進(jìn)一步加大投入，支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村生活污水治理、新農(nóng)村建設(shè)等農(nóng)村公共服務(wù)體系，切實(shí)保障各類民生工程項(xiàng)目的實(shí)施，穩(wěn)步提高民生保障水平。
（四）嚴(yán)格時(shí)間節(jié)點(diǎn)，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行
根據(jù)本街道工作實(shí)際，掌握預(yù)算編制進(jìn)度，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的程序和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，編制預(yù)算做到從實(shí)從細(xì)，按時(shí)報(bào)送預(yù)算編制并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整完善，形成正式預(yù)算草案，確保年度預(yù)算從嚴(yán)從緊，收支規(guī)范運(yùn)行。
