（浙江?。╆P(guān)于湖州市長(zhǎng)興縣龍山街道2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長(zhǎng)興縣龍山街道2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年3月13日在長(zhǎng)興縣第十六屆人民代表大會(huì)第五會(huì)議上
長(zhǎng)興縣龍山街道辦事處
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《浙江省街道人大工作條例》和《長(zhǎng)興縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)街道預(yù)算審查監(jiān)督辦法》及上級(jí)財(cái)政管理等有關(guān)規(guī)定，我街道編制完成了2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年街道財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）（簡(jiǎn)稱“財(cái)政預(yù)算報(bào)告”）?，F(xiàn)將財(cái)政預(yù)算報(bào)告編制情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、街道基本情況
（一）街道概況
龍山街道地處長(zhǎng)興縣政治文化中心，是縣委、縣政府所在地。位于太湖大道以北，明珠路以西，西與小浦鎮(zhèn)相鄰，北與水口鄉(xiāng)相接。下轄4個(gè)社區(qū)、4個(gè)村改居和4個(gè)行政村，區(qū)域面積50.4平方公里。常住人口7.8萬(wàn)余人，其中戶籍人口3.8萬(wàn)人。轄區(qū)內(nèi)街道所屬衛(wèi)生院1個(gè)，為龍山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；學(xué)校2個(gè)，為龍山中心幼兒園和長(zhǎng)興縣第五小學(xué)。
（二）主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
2.加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，堅(jiān)持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強(qiáng)對(duì)村（居）、社區(qū)等基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。
3.制定實(shí)施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和有關(guān)建設(shè)等各項(xiàng)規(guī)劃，組織村（居）、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。按照上級(jí)有關(guān)工作布置，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷與開(kāi)發(fā)建設(shè)等相關(guān)工作。
4.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道財(cái)務(wù)、平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)村（居）、社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作。
5.實(shí)施衛(wèi)生健康、民政、文化、教育、勞動(dòng)保障、人民武裝、社區(qū)建設(shè)等工作，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害防御工作。
6.配合抓好行政執(zhí)法工作，做好村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域內(nèi)的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
7.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)村（居）民群眾合法權(quán)益。
8.統(tǒng)籌“基層治理四平臺(tái)”建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
9.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
長(zhǎng)興縣龍山街道經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定行政人員編制數(shù)34人，事業(yè)編制22人，合同編制39人?，F(xiàn)實(shí)有在編在職人員58人（含建設(shè)局村鎮(zhèn)站派駐人員2人），退休干部16人；崗位合同工人數(shù)36人。所轄8村居4社區(qū)，共有社區(qū)干部30人，村兩委43人，基層治理四個(gè)平臺(tái)人員46人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)283萬(wàn)元，主要為：
1．交通運(yùn)輸工具20萬(wàn)元。
2．辦公設(shè)備原值263萬(wàn)元。主要為：電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
稅收收入完成20700萬(wàn)元，完成計(jì)劃的107.0%，比上年增長(zhǎng)19.9%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2020年一般公共預(yù)算收入完成9547萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.5%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入1997萬(wàn)元;
（2）財(cái)政體制分成收入2950萬(wàn)元;
（3）上級(jí)補(bǔ)助收入4600萬(wàn)元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成9265萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出 2350萬(wàn)元。
（2）公共安全支出100萬(wàn)元。
（3）教育支出277萬(wàn)元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出15萬(wàn)元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出253萬(wàn)元。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出809萬(wàn)元。
（7）衛(wèi)生健康支出560萬(wàn)元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出380萬(wàn)元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1423萬(wàn)元。
（10）農(nóng)林水支出2360萬(wàn)元。
（11）交通運(yùn)輸支出271萬(wàn)元。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出410萬(wàn)元。
（13）自然資源海洋氣象等支出12萬(wàn)元。
（14）住房保障支出20萬(wàn)元。
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說(shuō)明
（1）基本支出執(zhí)行說(shuō)明
基本支出3756萬(wàn)元，其中：人員支出3406萬(wàn)元；日常公用支出350萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出執(zhí)行說(shuō)明
項(xiàng)目支出5509萬(wàn)元，主要項(xiàng)目如下：
①城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生支出784萬(wàn)元；
②按縣有關(guān)文件對(duì)龍山街道中心幼兒園、五小、成校、衛(wèi)生服務(wù)中心配套補(bǔ)助支出340萬(wàn)元；
③一事一議項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、耕地地力補(bǔ)貼支出442萬(wàn)元；
④城鄉(xiāng)垃圾分類、公廁改造、城市垃圾中轉(zhuǎn)房垃圾清運(yùn)、日常保潔支出項(xiàng)目支出1000萬(wàn)元；
⑤農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、降塵、藍(lán)藻防治、河道保潔、河道綠化、澗灘修復(fù)等水利支出700萬(wàn)元；
⑥村居新建項(xiàng)目、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施工程支出650萬(wàn)元；
⑦農(nóng)村道路建設(shè)、道路改建、公路保養(yǎng)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出420萬(wàn)元。
⑧城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金145萬(wàn)。
⑨司法調(diào)解、安監(jiān)等公共安全支出100萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成1100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入700萬(wàn)元；
（2）其他政府性基金收入400萬(wàn)元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成1100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出700萬(wàn)元；
（2）其他政府性基金支出400萬(wàn)元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說(shuō)明
項(xiàng)目支出1100萬(wàn)元，具體項(xiàng)目如下：
（1）村居新建項(xiàng)目、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)900萬(wàn)元；
（2）澗塘河道砌幫、后洋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)村居建設(shè)項(xiàng)目支出200萬(wàn)元。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2020年：（1）一般預(yù)算收入9547萬(wàn)，其中：財(cái)政體制核定收入1997萬(wàn)元，財(cái)政體制分成收入2950萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4600萬(wàn)元；（2）政府性基金收入1100萬(wàn)元；（3）收入合計(jì)10647萬(wàn)元。
2020年：（1）一般公共預(yù)算支出9265萬(wàn)元；（2）政府性基金支出1100萬(wàn)元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年282萬(wàn)元；（4）支出合計(jì)10647萬(wàn)元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出說(shuō)明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出29.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)21.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行7.8萬(wàn)元。
2.會(huì)議費(fèi)2.8萬(wàn)元。
（五）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
1.把2020年預(yù)算做精準(zhǔn)。將預(yù)算做細(xì)做全面，為執(zhí)行打好良好的基礎(chǔ)。
2.定期召開(kāi)支付例會(huì)。按照年初預(yù)算安排的項(xiàng)目，由各科室提前上報(bào)資金使用計(jì)劃，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)召集，人大、紀(jì)委參與的支付會(huì)議討論決定，嚴(yán)格控制支出。
3.每周召開(kāi)財(cái)政工作例會(huì)。財(cái)務(wù)就預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研判并出具相關(guān)小結(jié)和報(bào)表給主要及分管領(lǐng)導(dǎo)，以便動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。
4.發(fā)揮街道人大、紀(jì)委、內(nèi)控、內(nèi)審的監(jiān)督作用。街道相關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)積極參與到預(yù)算執(zhí)行中，定期進(jìn)行審計(jì)，發(fā)揮監(jiān)督作用。
三、2021年街道預(yù)算（草案）
2021年我街道稅收收入計(jì)劃23184萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.0%。
（一）一般公共收入預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計(jì)完成情況和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，我街道一般公共預(yù)算收入安排9967萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)4.4%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入2067萬(wàn)元;
（2）財(cái)政體制分成收入3500萬(wàn)元;
（3）上級(jí)補(bǔ)助收入4400萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2021年我街道財(cái)政支出預(yù)算9947萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.4%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出2500萬(wàn)元。
（2）公共安全支出200萬(wàn)元。
（3）教育支出310萬(wàn)元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出12萬(wàn)元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出440萬(wàn)元。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬(wàn)元。
（7）衛(wèi)生健康支出500萬(wàn)元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出800萬(wàn)元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬(wàn)元。
（10）農(nóng)林水支出2100萬(wàn)元。
（11）交通運(yùn)輸支出200萬(wàn)元。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出400萬(wàn)元。
（13）自然資源海洋氣象等支出15萬(wàn)元。
（14）住房保障支出30萬(wàn)元。
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬(wàn)元。
（16）預(yù)備費(fèi)110萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說(shuō)明
（1）基本支出安排說(shuō)明
基本支出預(yù)算4061萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.2％，其中：人員支出3686萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.2％；日常公用支出375萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.1％。
（2）項(xiàng)目支出安排說(shuō)明
項(xiàng)目支出預(yù)算5886 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目如下：
①民政、優(yōu)撫、困難群眾救助計(jì)劃、人武征兵等民生支出650萬(wàn)元；
②按縣有關(guān)文件對(duì)龍山街道中心幼兒園、五小、成校、衛(wèi)生服務(wù)中心配套補(bǔ)助計(jì)劃支出460萬(wàn)元；
③城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金計(jì)劃支出150萬(wàn)元；
④村級(jí)“雙扶”推進(jìn)項(xiàng)目等計(jì)劃支出676萬(wàn)元；
⑤農(nóng)村生活污水終端納管改造、農(nóng)村生活污水治理等節(jié)能環(huán)保計(jì)劃支出800萬(wàn)元；
⑥澗塘沙塘圩農(nóng)田設(shè)施改造、水毀修復(fù)和設(shè)施提升等水利工程計(jì)劃支出700萬(wàn)元；
⑦老舊小區(qū)改造、社區(qū)辦公用房提升改造等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施工程計(jì)劃支出900萬(wàn)元；
⑧城市垃圾點(diǎn)位建設(shè)、垃圾分類、創(chuàng)建、紅色物業(yè)示范點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃支出900萬(wàn)元；
⑨道路改建、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)計(jì)劃支出600萬(wàn)元。
⑩司法調(diào)解、安監(jiān)、保密等公共安全計(jì)劃支出200萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入1300萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%，其中：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入900萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.6%；
（2）其他政府性基金收入400萬(wàn)元，與上年同期持平。
2.支出預(yù)算
政府性基金支出預(yù)算為1300萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%，其中：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出900萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.6%；
（2）其他政府性基金安排的支出400萬(wàn)元，與上年同期持平。
3.政府性基金支出安排說(shuō)明
政府性基金全部用于項(xiàng)目支出，具體安排如下：
（1）移民項(xiàng)目等民生支出200萬(wàn)元；
（2）污水零直排建設(shè)等節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元；
（3）村居新建項(xiàng)目、城鄉(xiāng)社區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出900萬(wàn)元。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2021年：（1）一般預(yù)算收入9967萬(wàn)元，其中：財(cái)政體制核定收入2067萬(wàn)元，財(cái)政體制分成收入3500萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4400萬(wàn)元；（2）政府性基金收入1300萬(wàn)元；（3）上年結(jié)余282萬(wàn)元；（4）收入預(yù)算合計(jì)11549萬(wàn)元。
2021年：（1）一般公共預(yù)算支出9947萬(wàn)元；（2）政府性基金支出1300萬(wàn)元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年302萬(wàn)元；（4）支出預(yù)算合計(jì)11549萬(wàn)元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出安排說(shuō)明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算29.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降3.00％。其中：公務(wù)接待費(fèi)21.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降3.18％；公務(wù)用車運(yùn)行7.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降2.50％。
2.會(huì)議費(fèi)2.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降6.67％。
四、關(guān)于做好2021年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強(qiáng)財(cái)稅合作，努力提高財(cái)政保障能力。圍繞打造新時(shí)代“生態(tài)、宜業(yè)、品質(zhì)、幸?！钡漠a(chǎn)城融合引領(lǐng)區(qū)這一目標(biāo)定位，深入挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)。一方面優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)存量稅源；另一方面狠抓優(yōu)質(zhì)企業(yè)招商引資，加快項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，全力擴(kuò)大稅源，通過(guò)“盤存量”和“拓增量”并舉，有效保障了稅收的持續(xù)增長(zhǎng)。
（二）積極爭(zhēng)取資金，支持街道各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。把積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金納入工作職責(zé)范疇，在著力補(bǔ)齊民生項(xiàng)目短板上下功夫，高質(zhì)高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，增加可用財(cái)力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，把有限的資金用在刀刃上，不斷提高資金使用效益。堅(jiān)持“量入為出”、“量力而行”，著眼民生訴求和關(guān)注熱點(diǎn)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，確保有限的財(cái)力用到刀刃上。
（四）加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。將外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)資金的監(jiān)管。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，強(qiáng)化支出責(zé)任，逐步建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效管理體系，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
