（浙江?。╆P(guān)于湖州市長興縣龍山街道2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
長興縣龍山街道2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
2021年3月13日在長興縣第十六屆人民代表大會第五會議上
長興縣龍山街道辦事處
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《浙江省街道人大工作條例》和《長興縣人民代表大會常務(wù)委員會街道預(yù)算審查監(jiān)督辦法》及上級財政管理等有關(guān)規(guī)定，我街道編制完成了2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年街道財政預(yù)算報告（草案）（簡稱“財政預(yù)算報告”）?，F(xiàn)將財政預(yù)算報告編制情況報告如下，請予審議。
一、街道基本情況
（一）街道概況
龍山街道地處長興縣政治文化中心，是縣委、縣政府所在地。位于太湖大道以北，明珠路以西，西與小浦鎮(zhèn)相鄰，北與水口鄉(xiāng)相接。下轄4個社區(qū)、4個村改居和4個行政村，區(qū)域面積50.4平方公里。常住人口7.8萬余人，其中戶籍人口3.8萬人。轄區(qū)內(nèi)街道所屬衛(wèi)生院1個，為龍山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；學校2個，為龍山中心幼兒園和長興縣第五小學。
（二）主要職責
1.宣傳貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令，研究決定本區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)和制度建設(shè)，堅持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強對村（居）、社區(qū)等基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。
3.制定實施本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和有關(guān)建設(shè)等各項規(guī)劃，組織村（居）、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。按照上級有關(guān)工作布置，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項目征地拆遷與開發(fā)建設(shè)等相關(guān)工作。
4.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道財務(wù)、平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)村（居）、社區(qū)經(jīng)濟工作。
5.實施衛(wèi)生健康、民政、文化、教育、勞動保障、人民武裝、社區(qū)建設(shè)等工作，加強社會主義精神文明建設(shè)，促進社會事業(yè)發(fā)展。負責氣象災(zāi)害防御工作。
6.配合抓好行政執(zhí)法工作，做好村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域內(nèi)的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
7.推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護村（居）民群眾合法權(quán)益。
8.統(tǒng)籌“基層治理四平臺”建設(shè)，加強社會管理綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。
9.完成上級黨委、政府交辦的其他工作。
（三）機構(gòu)設(shè)置和人員情況
長興縣龍山街道經(jīng)縣機構(gòu)編制委員會核定行政人員編制數(shù)34人，事業(yè)編制22人，合同編制39人。現(xiàn)實有在編在職人員58人（含建設(shè)局村鎮(zhèn)站派駐人員2人），退休干部16人；崗位合同工人數(shù)36人。所轄8村居4社區(qū)，共有社區(qū)干部30人，村兩委43人，基層治理四個平臺人員46人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)283萬元，主要為：
1．交通運輸工具20萬元。
2．辦公設(shè)備原值263萬元。主要為：電腦、復(fù)印機、打印機、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
稅收收入完成20700萬元，完成計劃的107.0%，比上年增長19.9%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2020年一般公共預(yù)算收入完成9547萬元，完成預(yù)算的100.5%，其中：
（1）財政體制核定收入1997萬元;
（2）財政體制分成收入2950萬元;
（3）上級補助收入4600萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成9265萬元，完成預(yù)算的99.6%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出 2350萬元。
（2）公共安全支出100萬元。
（3）教育支出277萬元。
（4）科學技術(shù)支出15萬元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出253萬元。
（6）社會保障和就業(yè)支出809萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出560萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出380萬元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1423萬元。
（10）農(nóng)林水支出2360萬元。
（11）交通運輸支出271萬元。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出410萬元。
（13）自然資源海洋氣象等支出12萬元。
（14）住房保障支出20萬元。
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出3756萬元，其中：人員支出3406萬元；日常公用支出350萬元。
（2）項目支出執(zhí)行說明
項目支出5509萬元，主要項目如下：
①城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生支出784萬元；
②按縣有關(guān)文件對龍山街道中心幼兒園、五小、成校、衛(wèi)生服務(wù)中心配套補助支出340萬元；
③一事一議項目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、耕地地力補貼支出442萬元；
④城鄉(xiāng)垃圾分類、公廁改造、城市垃圾中轉(zhuǎn)房垃圾清運、日常保潔支出項目支出1000萬元；
⑤農(nóng)村環(huán)境保護、降塵、藍藻防治、河道保潔、河道綠化、澗灘修復(fù)等水利支出700萬元；
⑥村居新建項目、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施工程支出650萬元；
⑦農(nóng)村道路建設(shè)、道路改建、公路保養(yǎng)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出420萬元。
⑧城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金145萬。
⑨司法調(diào)解、安監(jiān)等公共安全支出100萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成1100萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入700萬元；
（2）其他政府性基金收入400萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成1100萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出700萬元；
（2）其他政府性基金支出400萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項目支出1100萬元，具體項目如下：
（1）村居新建項目、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)900萬元；
（2）澗塘河道砌幫、后洋農(nóng)貿(mào)市場村居建設(shè)項目支出200萬元。
（三）收支平衡預(yù)計情況
2020年：（1）一般預(yù)算收入9547萬，其中：財政體制核定收入1997萬元，財政體制分成收入2950萬元，上級補助收入4600萬元；（2）政府性基金收入1100萬元；（3）收入合計10647萬元。
2020年：（1）一般公共預(yù)算支出9265萬元；（2）政府性基金支出1100萬元；（3）累計結(jié)轉(zhuǎn)下年282萬元；（4）支出合計10647萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）三公經(jīng)費及會議費支出說明
1.“三公經(jīng)費”支出29.2萬元，其中：公務(wù)接待費21.4萬元，公務(wù)用車運行7.8萬元。
2.會議費2.8萬元。
（五）財政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
1.把2020年預(yù)算做精準。將預(yù)算做細做全面，為執(zhí)行打好良好的基礎(chǔ)。
2.定期召開支付例會。按照年初預(yù)算安排的項目，由各科室提前上報資金使用計劃，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)召集，人大、紀委參與的支付會議討論決定，嚴格控制支出。
3.每周召開財政工作例會。財務(wù)就預(yù)算執(zhí)行情況進行研判并出具相關(guān)小結(jié)和報表給主要及分管領(lǐng)導(dǎo)，以便動態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。
4.發(fā)揮街道人大、紀委、內(nèi)控、內(nèi)審的監(jiān)督作用。街道相關(guān)內(nèi)部機構(gòu)積極參與到預(yù)算執(zhí)行中，定期進行審計，發(fā)揮監(jiān)督作用。
三、2021年街道預(yù)算（草案）
2021年我街道稅收收入計劃23184萬元，比上年增長12.0%。
（一）一般公共收入預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計完成情況和現(xiàn)行財政體制計算，我街道一般公共預(yù)算收入安排9967萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.4%，其中：
（1）財政體制核定收入2067萬元;
（2）財政體制分成收入3500萬元;
（3）上級補助收入4400萬元。
2.支出預(yù)算
2021年我街道財政支出預(yù)算9947萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.4%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出2500萬元。
（2）公共安全支出200萬元。
（3）教育支出310萬元。
（4）科學技術(shù)支出12萬元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出440萬元。
（6）社會保障和就業(yè)支出800萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出500萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出800萬元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬元。
（10）農(nóng)林水支出2100萬元。
（11）交通運輸支出200萬元。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出400萬元。
（13）自然資源海洋氣象等支出15萬元。
（14）住房保障支出30萬元。
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元。
（16）預(yù)備費110萬元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預(yù)算4061萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.2％，其中：人員支出3686萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.2％；日常公用支出375萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.1％。
（2）項目支出安排說明
項目支出預(yù)算5886 萬元，主要項目如下：
①民政、優(yōu)撫、困難群眾救助計劃、人武征兵等民生支出650萬元；
②按縣有關(guān)文件對龍山街道中心幼兒園、五小、成校、衛(wèi)生服務(wù)中心配套補助計劃支出460萬元；
③城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金計劃支出150萬元；
④村級“雙扶”推進項目等計劃支出676萬元；
⑤農(nóng)村生活污水終端納管改造、農(nóng)村生活污水治理等節(jié)能環(huán)保計劃支出800萬元；
⑥澗塘沙塘圩農(nóng)田設(shè)施改造、水毀修復(fù)和設(shè)施提升等水利工程計劃支出700萬元；
⑦老舊小區(qū)改造、社區(qū)辦公用房提升改造等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施工程計劃支出900萬元；
⑧城市垃圾點位建設(shè)、垃圾分類、創(chuàng)建、紅色物業(yè)示范點建設(shè)計劃支出900萬元；
⑨道路改建、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)計劃支出600萬元。
⑩司法調(diào)解、安監(jiān)、保密等公共安全計劃支出200萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入1300萬元，增長18.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入900萬元，增長28.6%；
（2）其他政府性基金收入400萬元，與上年同期持平。
2.支出預(yù)算
政府性基金支出預(yù)算為1300萬元，增長18.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出900萬元，增長28.6%；
（2）其他政府性基金安排的支出400萬元，與上年同期持平。
3.政府性基金支出安排說明
政府性基金全部用于項目支出，具體安排如下：
（1）移民項目等民生支出200萬元；
（2）污水零直排建設(shè)等節(jié)能環(huán)保支出200萬元；
（3）村居新建項目、城鄉(xiāng)社區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出900萬元。
（三）收支平衡預(yù)計情況
2021年：（1）一般預(yù)算收入9967萬元，其中：財政體制核定收入2067萬元，財政體制分成收入3500萬元，上級補助收入4400萬元；（2）政府性基金收入1300萬元；（3）上年結(jié)余282萬元；（4）收入預(yù)算合計11549萬元。
2021年：（1）一般公共預(yù)算支出9947萬元；（2）政府性基金支出1300萬元；（3）累計結(jié)轉(zhuǎn)下年302萬元；（4）支出預(yù)算合計11549萬元。收支相抵，街道財政收支平衡。
（四）三公”經(jīng)費及會議費支出安排說明
1.“三公經(jīng)費”支出預(yù)算29.10萬元，比上年預(yù)算下降3.00％。其中：公務(wù)接待費21.30萬元，比上年預(yù)算下降3.18％；公務(wù)用車運行7.80萬元，比上年預(yù)算下降2.50％。
2.會議費2.80萬元，比上年預(yù)算下降6.67％。
四、關(guān)于做好2021年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強財稅合作，努力提高財政保障能力。圍繞打造新時代“生態(tài)、宜業(yè)、品質(zhì)、幸福”的產(chǎn)城融合引領(lǐng)區(qū)這一目標定位，深入挖掘經(jīng)濟發(fā)展增長點。一方面優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，維護存量稅源；另一方面狠抓優(yōu)質(zhì)企業(yè)招商引資，加快項目儲備，全力擴大稅源，通過“盤存量”和“拓增量”并舉，有效保障了稅收的持續(xù)增長。
（二）積極爭取資金，支持街道各項事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。把積極向上爭取項目資金納入工作職責范疇，在著力補齊民生項目短板上下功夫，高質(zhì)高效推進項目建設(shè)。通過對上爭取項目資金，增加可用財力，增強經(jīng)濟發(fā)展實力。
（三）堅持民生優(yōu)先，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。嚴格執(zhí)行預(yù)算，進一步加強財政支出管理，把有限的資金用在刀刃上，不斷提高資金使用效益。堅持“量入為出”、“量力而行”，著眼民生訴求和關(guān)注熱點，科學統(tǒng)籌財政經(jīng)費支出，確保有限的財力用到刀刃上。
（四）加強資金監(jiān)管，提高資金使用效益。加強財政監(jiān)督和績效評價工作。將外部審計與內(nèi)部審計有機結(jié)合，進一步加強資金的監(jiān)管。認真執(zhí)行各項財政財務(wù)管理制度，加強財政資金監(jiān)管，強化支出責任，逐步建立科學、合理的財政支出績效管理體系，進一步提升財政資金使用效益。
