（浙江省）關(guān)于湖州市長(zhǎng)興縣畫溪街道2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長(zhǎng)興縣畫溪街道2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《浙江省街道人大工作條例》和《長(zhǎng)興縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)街道預(yù)算審查監(jiān)督辦法》及上級(jí)財(cái)政管理等有關(guān)規(guī)定，我街道編制完成了2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年街道財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）（簡(jiǎn)稱“財(cái)政預(yù)算報(bào)告”）?，F(xiàn)將財(cái)政預(yù)算報(bào)告編制情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、街道基本情況
（一）街道概況
長(zhǎng)興縣畫溪街道行政區(qū)劃面積約69平方公里，轄11個(gè)行政村、4個(gè)居民區(qū)，戶籍人口3.8萬。建有中心小學(xué)2所、幼兒園2所，分別是包橋中心小學(xué)、長(zhǎng)橋中心小學(xué)、包橋中心幼兒園和長(zhǎng)橋中心幼兒園；社區(qū)衛(wèi)生院1家，為畫溪街道衛(wèi)生服務(wù)中心；福利中心1家，為畫溪街道社會(huì)福利中心。
（二）主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，堅(jiān)持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強(qiáng)對(duì)村、社區(qū)黨建、機(jī)關(guān)黨建、行業(yè)黨建、“兩新”黨建、區(qū)域化黨建等建設(shè)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用；統(tǒng)籌抓好工青婦等群團(tuán)組織建設(shè)工作。
3.制定實(shí)施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和有關(guān)建設(shè)等各項(xiàng)規(guī)劃，組織社區(qū)、村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。按照開發(fā)區(qū)管委會(huì)的工作布置，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷安置等相關(guān)工作。
4.加強(qiáng)財(cái)政管理和集體資產(chǎn)管理，促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)、向好發(fā)展，管理街道財(cái)務(wù)，平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)社區(qū)、村經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)和村級(jí)財(cái)務(wù)內(nèi)審監(jiān)督工作，建立健全財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制。
5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)事務(wù)工作，負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)民政、人力社保、教育、文化、體育、衛(wèi)生計(jì)生、殘聯(lián)、人民武裝、勞動(dòng)保障等社會(huì)民生事務(wù)工作，加強(qiáng)新時(shí)代文明實(shí)踐建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、社會(huì)應(yīng)急事務(wù)管理，強(qiáng)化信訪、矛盾糾紛調(diào)解等工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。建立完善基層治理體系，發(fā)揮基層治理四平臺(tái)作用，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，依法開展城鎮(zhèn)管理、生態(tài)保護(hù)、公共安全、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、應(yīng)急管理等方面的執(zhí)法和監(jiān)管。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、氣象災(zāi)害防御工作，推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)工作，深化完善農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系和農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，高水平推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展。
8.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)農(nóng)（居）民群眾合法權(quán)益。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
長(zhǎng)興縣畫溪街道現(xiàn)實(shí)有在編在職人員69人，退休干部81人；崗位合同工人數(shù)46人。所轄11村4個(gè)居民區(qū)，共有居民區(qū)干部23人，村兩委67人，基層治理四個(gè)平臺(tái)人員47人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)3148萬元，主要為：
1.建筑物2145萬元；
2.交通運(yùn)輸工具13萬元；
3.辦公設(shè)備原值325萬元。主要為：電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2021年一般公共預(yù)算收入完成17910萬元，完成預(yù)算的95.2%，其中：
財(cái)政體制核定收入2501萬元;
財(cái)政體制分成收入9942萬元;
（3）上級(jí)補(bǔ)助收入5467萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成17898萬元，完成預(yù)算的95.4%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出 4572萬元；
（2）公共安全支出415萬元；
（3）教育支出408萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出47萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出142萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1612萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出903萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出1781萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3480萬元；
（10）農(nóng)林水支出3692萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出446萬元；
（12）商業(yè)服務(wù)等支出221萬元；
（13）自然資源海洋氣象等支出154萬元；
（14）住房保障支出25萬元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出4063萬元，其中：人員支出3475萬元；日常公用支出588萬元。
（2）項(xiàng)目支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出13835萬元，主要項(xiàng)目如下：
①“學(xué)在畫溪”教育基金、校舍維修、教育設(shè)備添置等各類教育支出408萬元；
②民政、優(yōu)撫、退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、區(qū)域型居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等支出1779萬元；
③畫溪衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金、醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助等衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出914萬元；
④長(zhǎng)和公路大中修、馮環(huán)線、五八線大中修等道路建設(shè)項(xiàng)目支出2114萬元；
⑤美麗鄉(xiāng)村提升項(xiàng)目支出1292萬；
⑥農(nóng)田水利設(shè)施提升改造項(xiàng)目支出1620萬；
⑦一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)補(bǔ)助、耕地保護(hù)資金等項(xiàng)目支出2486萬元；
⑧全域旅游創(chuàng)建項(xiàng)目支出256萬元；
⑨創(chuàng)建、垃圾分類、河道保潔、農(nóng)村生活污水治理、長(zhǎng)效運(yùn)維項(xiàng)目等支出2452萬；
⑩園中村環(huán)境整治提升項(xiàng)目支出514萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成9300萬元，完成預(yù)算的76.2%，其中：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入7500萬元；
其他政府性基金收入1800萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成9300萬元，完成預(yù)算的76.2%，其中：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7500萬元；
（2）其他政府性基金支出1800萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出9300萬元，具體項(xiàng)目如下：
（1）園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目支出1580萬元；
（2）鋼材市場(chǎng)征拆項(xiàng)目支出7420萬元；
（3）大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目支出300萬元。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2021年：（1）一般預(yù)算收入17910萬，其中：財(cái)政體制核定收入2501萬元，財(cái)政體制分成收入9942萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5467萬元；（2）政府性基金收入9300萬元；（3）上年結(jié)余176萬元；（4）收入合計(jì)27386萬元。
2021年：（1）一般公共預(yù)算支出17898萬元；（2）政府性基金支出9300萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年188萬元；（4）支出合計(jì)27386萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出23.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)21.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行2.7萬元。
2.會(huì)議費(fèi)2.6萬元。
（四）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2021年畫溪街道財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣“縣內(nèi)爭(zhēng)第一、市內(nèi)爭(zhēng)一流、省內(nèi)爭(zhēng)特色”的總體目標(biāo)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量資金，財(cái)政支出基本保證了建設(shè)、發(fā)展和穩(wěn)定的需要。
1.加強(qiáng)溝通，嚴(yán)控支出。定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、問題及困難進(jìn)行分析研判，對(duì)執(zhí)行重點(diǎn)情況與各辦各條線溝通。各科室按照年初預(yù)算安排的項(xiàng)目，提前上報(bào)資金使用計(jì)劃，再經(jīng)支付會(huì)議討論決定，嚴(yán)格控制支出。
2.強(qiáng)化監(jiān)督，依法理財(cái)。配合人大監(jiān)督，在縣人大的指導(dǎo)下，街道人大每季度專題召開預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)，突出發(fā)揮人大在預(yù)算執(zhí)行中的督導(dǎo)作用，切實(shí)增強(qiáng)硬化預(yù)算約束意識(shí)。
3.增強(qiáng)管理，優(yōu)化內(nèi)控。及時(shí)調(diào)整崗位設(shè)置，克服人員短缺問題的同時(shí)強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力的制衡和監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。
4.做好審計(jì)，保障執(zhí)行。街道相關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)積極參與到預(yù)算執(zhí)行中，定期進(jìn)行審計(jì)，發(fā)揮監(jiān)督作用。強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管，實(shí)行專項(xiàng)資金規(guī)范化管理，做好各類專項(xiàng)資金審計(jì)、巡查工作。
5.加強(qiáng)協(xié)作。對(duì)接開發(fā)區(qū)，梳理全年收支情況，配合建立轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，保障街道各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、2022年街道預(yù)算（草案）
（一）一般公共預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計(jì)完成情況和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，我街道一般公共預(yù)算收入安排17085萬元，比上年下降4.6%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入2600萬元；
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入12175萬元；
（3）其他收入2310萬元。
2.支出預(yù)算
2022年我街道財(cái)政支出預(yù)算17127萬元，比上年下降4.3%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出4250萬元；
（2）公共安全支出380萬元；
（3）教育支出422萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出30萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出137萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1571萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出910萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出1659萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3227萬元；
（10）農(nóng)林水支出3620萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出395萬元；
（12）商業(yè)服務(wù)等支出185萬元；
（13）自然資源海洋氣象等支出116萬元；
（14）住房保障支出25萬元；
（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元；
（16）預(yù)備費(fèi)180萬元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預(yù)算3843萬元，比上年下降5.4％，其中：人員支出3270萬元，比上年下降5.9％；日常公用支出573萬元，比上年下降2.6％。
（2）項(xiàng)目支出安排說明
項(xiàng)目支出預(yù)算13284萬元，主要項(xiàng)目如下：
①“學(xué)在畫溪”教育基金、校舍維修、教育設(shè)備添置等各類教育支出460萬元；
②民政、優(yōu)撫、退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、區(qū)域型居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等社會(huì)保障項(xiàng)目支出1784萬元；
③全域旅游創(chuàng)建項(xiàng)目支出180萬元；
④畫溪衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金、醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助等衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出850萬元；
⑤農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目支出1100萬元；
⑥農(nóng)田水利設(shè)施提升改造項(xiàng)目支出2100萬；
⑦一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)補(bǔ)助、耕地保護(hù)資金等項(xiàng)目支出1860萬元；
⑧姚家橋、長(zhǎng)橋、大斗、新莊、白阜五村土地全域整治項(xiàng)目支出2350萬元；
⑨垃圾分類、河道保潔、長(zhǎng)效運(yùn)維項(xiàng)目等創(chuàng)建支出2000萬。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入8950萬元，比上年下降3.8%，其中：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入7000萬元，比上年下降6.7%；
（2）其他政府性基金收入1950萬元，比上年增長(zhǎng)8.3%。
2.支出預(yù)算
政府性基金支出預(yù)算為8950萬元，比上年下降3.8%，其中：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7000萬元，比上年下降6.7%；
（2）其他政府性基金安排的支出1950萬元，比上年增長(zhǎng)8.3%。
3.政府性基金支出安排說明
政府性基金全部用于項(xiàng)目支出，具體安排如下：
（1）新能源小鎮(zhèn)學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)目支出3500萬元；
（2）農(nóng)村道路維修、村級(jí)道路硬化、道路亮化等項(xiàng)目支出650萬元；
（3）加油站拆遷項(xiàng)目支出1800萬元；
（4）實(shí)驗(yàn)小學(xué)畫溪分校地塊征拆項(xiàng)目支出3000萬元。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2022年：（1）一般預(yù)算收入17085萬元，其中：財(cái)政體制核定收入2600萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入12175萬元，其他收入2310萬元；（2）政府性基金收入8950萬元；（3）上年結(jié)余188萬元；（4）收入預(yù)算合計(jì)26223萬元。
2022年：（1）一般公共預(yù)算支出17127萬元；（2）政府性基金支出8950萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年146萬元；（4）支出預(yù)算合計(jì)26223萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出安排說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算23.6萬元，比上年預(yù)算下降4.8％。其中：公務(wù)接待費(fèi)21.0萬元，比上年預(yù)算下降3.7％；公務(wù)用車運(yùn)行2.6萬元，比上年預(yù)算下降13.3％。
2.會(huì)議費(fèi)2.5萬元，比上年預(yù)算下降13.8％。
四、關(guān)于做好2022年預(yù)算工作的主要措施
（一)積極爭(zhēng)取政策，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展
積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金扶持，把對(duì)上爭(zhēng)取資金作為各條線的重要工作來抓。充分發(fā)揮各條線職能作用，吃透政策，做好項(xiàng)目的規(guī)劃，加大對(duì)上爭(zhēng)取的工作力度，確保民生工程和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，增加可用財(cái)力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。
（二）著重改善民生，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
強(qiáng)化街道預(yù)算執(zhí)行管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出，牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，縮減一般性支出，增加各類民生工程的投入，增加生態(tài)文明建設(shè)投入，不斷完善公共服務(wù)體系，緊緊圍繞“保供給、保增收、保小康”要求，把畫溪建設(shè)成為具有高品質(zhì)人居環(huán)境的生態(tài)小鎮(zhèn)。
（三）切實(shí)轉(zhuǎn)變職能，護(hù)航開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展
立足服務(wù)創(chuàng)優(yōu)，以服務(wù)提升營(yíng)商環(huán)境。全面、主動(dòng)參與選商引資，緊緊圍繞開發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮新能源小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，做好全員招商、全產(chǎn)業(yè)鏈招商。加大內(nèi)涵挖潛，根據(jù)入駐項(xiàng)目需求，切實(shí)加強(qiáng)用地保障，在護(hù)航開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中勇當(dāng)先鋒。
（四）加強(qiáng)資金績(jī)效管理，提高資金使用效益
全面開展財(cái)政資金績(jī)效管理，嚴(yán)格落實(shí)資金監(jiān)管各項(xiàng)政策規(guī)定，切實(shí)發(fā)揮就地就近優(yōu)勢(shì)，做到關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)資金“事前、事中、事后”全過程、全領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。進(jìn)一步完善內(nèi)控制度和強(qiáng)化執(zhí)行力，強(qiáng)化支出責(zé)任，努力提升財(cái)政資金使用的合理性和有效性。
