（浙江?。╆P(guān)于湖州市長(zhǎng)興縣龍山街道2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長(zhǎng)興縣龍山街道2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、街道基本情況
（一）街道概況
龍山街道地處長(zhǎng)興縣政治文化中心，是縣委、縣政府所在地。位于太湖大道以北，明珠路以西，西與小浦鎮(zhèn)相鄰，北與水口鄉(xiāng)相接。下轄6個(gè)社區(qū)、4個(gè)村改居和4個(gè)行政村，區(qū)域面積50.4平方公里。常住人口7.3萬余人，其中戶籍人口4.17萬人。轄區(qū)內(nèi)街道所屬衛(wèi)生院1個(gè)，為龍山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；學(xué)校2個(gè)，為龍山中心幼兒園和長(zhǎng)興縣第五小學(xué)。
（二）主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，堅(jiān)持黨管干部原則，依照管理權(quán)限做好干部培養(yǎng)、選拔、使用和管理工作；加強(qiáng)對(duì)村（居）、社區(qū)等基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。
3.制定實(shí)施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和有關(guān)建設(shè)等各項(xiàng)規(guī)劃，組織村（居）、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。按照上級(jí)有關(guān)工作布置，做好區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷與開發(fā)建設(shè)等相關(guān)工作。
4.組織、管理和發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道財(cái)務(wù)、平衡收支預(yù)算，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)村（居）、社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作。
5.實(shí)施衛(wèi)生健康、民政、文化、教育、勞動(dòng)保障、人民武裝、社區(qū)建設(shè)等工作，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害防御工作。
6.配合抓好行政執(zhí)法工作，做好村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域內(nèi)的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理工作。
7.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)村（居）民群眾合法權(quán)益。
8.統(tǒng)籌“基層治理四平臺(tái)”建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
9.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
長(zhǎng)興縣龍山街道現(xiàn)實(shí)有在編在職人員58人（含建設(shè)局村鎮(zhèn)站派駐人員2人），退休干部19人；崗位合同工人數(shù)34人。所轄8村居6社區(qū)，共有社區(qū)干部52人，村兩委46人，基層治理四個(gè)平臺(tái)人員45人。
（四）單位固定資產(chǎn)情況
街道現(xiàn)有固定資產(chǎn)427萬元，主要為：
1.房屋及構(gòu)筑物157萬元；
2.交通運(yùn)輸工具20萬元；
3.辦公設(shè)備原值250萬元。主要為：電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、投影儀、桌椅等辦公用設(shè)備。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
稅收收入完成41710萬元，比上年增長(zhǎng)18.74%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
2022年一般公共預(yù)算收入完成10636萬元，完成預(yù)算的102.3%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入2232萬元；
（2）財(cái)政體制分成收入2376萬元；
（3）上級(jí)補(bǔ)助收入6028萬元。
2.支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成10546萬元，完成預(yù)算的99.9%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出2869萬元；
（2）公共安全支出249萬元；
（3）教育支出281萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出767萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出510萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出456萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出716萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2291萬元；
（9）農(nóng)林水支出1672萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出318萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出58萬元；
（12）自然資源海洋氣象等支出103萬元；
（13）住房保障支出39萬元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出217萬元；
（15）預(yù)備費(fèi)0萬元。
3.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行說明
（1）基本支出執(zhí)行說明
基本支出4676萬元，其中：人員支出3947萬元；日常公用支出729萬元。
（2）項(xiàng)目支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出5870萬元，主要項(xiàng)目如下：
①生活污水治理工程支出650萬元；
②老舊小區(qū)改造、城市風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、社區(qū)用房裝修等工程項(xiàng)目支出405萬元；
③水利工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等水利項(xiàng)目支出500萬元；
④交通道路橋梁工程支出325萬元；
⑤灑水降塵、藍(lán)藻防治支出130萬元；
⑥民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生項(xiàng)目支出520萬元；
⑦轄區(qū)學(xué)校衛(wèi)生院配套補(bǔ)助支出535萬元；
⑧城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出200萬元；
⑨十百千萬幫扶工作、集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)等支出340萬元；
⑩城市垃圾分類、紅色物業(yè)等支出163萬元；
?新聞宣傳、品牌打造、文化禮堂、文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建等支出810萬元；
?司法調(diào)解、安監(jiān)等支出260萬元；
?應(yīng)急事務(wù)支出228萬元；
?一戶一檔調(diào)查、公共租賃住房、危舊房改造等支出140萬元；
?道路保潔、垃圾清運(yùn)等支出664萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行
政府性基金收入完成1471萬元，完成預(yù)算的113.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入1405萬元；
（2）其他政府性基金收入66萬元。
2.支出執(zhí)行
政府性基金支出完成1471萬元，完成預(yù)算的113.2%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1405萬元；
（2）其他政府性基金支出66萬元。
3.政府性基金支出執(zhí)行說明
項(xiàng)目支出1471萬元，主要項(xiàng)目如下：
（1）污水治理工程支出195萬元；
（2）老舊小區(qū)改造、社區(qū)辦公用房提升改造等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施工程支出371萬元；
（3）村居新建項(xiàng)目、道路改建與養(yǎng)護(hù)等美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出695萬元；
（4）村級(jí)一事一議項(xiàng)目、壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)等村級(jí)“雙扶”推進(jìn)項(xiàng)目支出102萬元；
（5）公共租賃住房補(bǔ)貼、危舊房改造等住房保障支出42萬；
（6）消防、應(yīng)急事務(wù)支出66萬。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2022年：（1）一般預(yù)算收入10636萬，其中：財(cái)政體制核定收入2232萬元，財(cái)政體制分成收入2376萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入6028萬元；（2）政府性基金收入1471萬元；（3）上年結(jié)余161萬元；（4）收入合計(jì)12268萬元。
2022年：（1）一般公共預(yù)算支出10546萬元；（2）政府性基金支出1471萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年251萬元；（4）支出合計(jì)12268萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出17.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行7.6萬元。
2.會(huì)議費(fèi)2.6萬元。
（五）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況
2022年龍山街道財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，加壓奮進(jìn)、苦干實(shí)干，圓滿實(shí)現(xiàn)了年初人代會(huì)制定的各項(xiàng)指標(biāo)，也順利完成了縣政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。主要工作如下：
1.把預(yù)算做精做準(zhǔn)。將預(yù)算做細(xì)做全面，為執(zhí)行打下良好的基礎(chǔ)。預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向，深化預(yù)算績(jī)效管理理念，科學(xué)合理編制部門整體及各項(xiàng)目、各政策年度績(jī)效目標(biāo)。加強(qiáng)預(yù)算目標(biāo)管理，細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提高部門整體運(yùn)營績(jī)效水平。
2.定期召開支付例會(huì)。各科室按照年初預(yù)算安排的項(xiàng)目，提前上報(bào)資金使用計(jì)劃，再經(jīng)支付會(huì)議討論決定，嚴(yán)格控制支出。
3.每周召開財(cái)政工作例會(huì)。財(cái)務(wù)就預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行研判并出具相關(guān)小結(jié)和報(bào)表給主要及分管領(lǐng)導(dǎo)，以便動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)此，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目實(shí)施及績(jī)效完成情況梳理分析。
4.充分發(fā)揮人大監(jiān)督作用。在縣人大的指導(dǎo)下，街道人大定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)，并邀請(qǐng)轄區(qū)內(nèi)人大代表對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)議，突出發(fā)揮人大在預(yù)算執(zhí)行中的督導(dǎo)作用，切實(shí)增強(qiáng)依法理財(cái)、硬化預(yù)算約束意識(shí)。
5.強(qiáng)化多部門聯(lián)動(dòng)作用。街道相關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)積極參與到預(yù)算執(zhí)行中，定期進(jìn)行審計(jì)，發(fā)揮監(jiān)督作用。同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管，實(shí)行專項(xiàng)資金規(guī)范化管理，配合上級(jí)部門，做好各類專項(xiàng)資金審計(jì)、巡查工作。
三、2023年街道預(yù)算（草案）
2023年我街道稅收收入計(jì)劃45048萬元，比上年增長(zhǎng)8%。
（一）一般公共收入預(yù)算
1.收入預(yù)算
根據(jù)稅收收入預(yù)計(jì)完成情況和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，我街道一般公共預(yù)算收入安排10967萬元，比上年增長(zhǎng)3.1%，其中：
（1）財(cái)政體制核定收入2981萬元；
（2）財(cái)政體制分成收入2047萬元；
（3）上級(jí)補(bǔ)助收入5939萬元。
2.支出預(yù)算
2023年我街道財(cái)政支出預(yù)算10830萬元，比上年增長(zhǎng)2.6%，支出科目為：
（1）一般公共服務(wù)支出2879萬元；
（2）公共安全支出255萬元；
（3）教育支出285萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出832萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出518萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出430萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出776萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2427萬元；
（9）農(nóng)林水支出1510萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出312萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)等支出230萬元；
（12）自然資源海洋氣象等支出86萬元；
（13）住房保障支出30萬元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150萬元；
（15）預(yù)備費(fèi)110萬元。
3.一般公共預(yù)算支出安排說明
（1）基本支出安排說明
基本支出預(yù)算5030萬元，比上年增長(zhǎng)7.5％，其中：人員支出4200萬元，比上年增長(zhǎng)6.1％；日常公用支出840萬元，比上年增長(zhǎng)1.2％。
（2）項(xiàng)目支出安排說明
項(xiàng)目支出預(yù)算5800萬元，主要項(xiàng)目如下：
①生活污水治理工程支出650萬元；
②老舊小區(qū)改造、城市風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、社區(qū)用房裝修等工程項(xiàng)目支出405萬元；
③水利工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等水利項(xiàng)目支出500萬元；
④交通道路橋梁工程支出325萬元；
⑤灑水降塵、藍(lán)藻防治支出130萬元；
⑥民政、優(yōu)撫、困難群眾救助、殘聯(lián)等民生項(xiàng)目支出520萬元；
⑦轄區(qū)學(xué)校衛(wèi)生院配套補(bǔ)助支出535萬元；
⑧城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套資金支出160萬元；
⑨十百千萬幫扶工作、集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)等支出340萬元；
⑩城市垃圾分類、紅色物業(yè)等支出163萬元；
?新聞宣傳、品牌打造、文化禮堂、文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建等支出780萬元；
?司法調(diào)解、安監(jiān)等支出260萬元；
?應(yīng)急事務(wù)支出228萬元；
?一戶一檔調(diào)查、公共租賃住房、危舊房改造等支出140萬元；
?道路保潔、垃圾清運(yùn)等支出664萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算
政府性基金收入1500萬元，比上年增長(zhǎng)2.0%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入1400萬元，比上年降低3.6%；
（2）其他政府性基金收入100萬元，比上年增長(zhǎng)51.5%。
2.支出預(yù)算
政府性基金收入支出預(yù)算為1500萬元，比上年增長(zhǎng)2.0%，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1400萬元，比上年降低3.6%；
（2）其他政府性基金收入安排的支出100萬元，比上年增長(zhǎng)51.5%。
3.政府性基金支出安排說明
（1）政府性基金全部用于項(xiàng)目支出，主要用于老舊小區(qū)改造、城市風(fēng)貌樣板區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村生活污水治理等工程。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
2023年：（1）一般預(yù)算收入10967萬元，其中：財(cái)政體制核定收入2981萬元，財(cái)政體制分成收入2047萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5939萬元；（2）政府性基金收入1500萬元；（3）上年結(jié)余251萬元；（4）收入預(yù)算合計(jì)12718萬元。
2023年：（1）一般公共預(yù)算支出10830萬元；（2）政府性基金支出1500萬元；（3）累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年388萬元；（4）支出預(yù)算合計(jì)12718萬元。收支相抵，街道財(cái)政收支平衡。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出安排說明
1.“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算17.6萬元，與上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)10.0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行7.6萬元，與上年預(yù)算持平。
2.會(huì)議費(fèi)2.6萬元，與上年預(yù)算持平。
四、關(guān)于做好2023年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強(qiáng)財(cái)稅合作，努力提高財(cái)政保障能力。加快建設(shè)“活力新區(qū)、富美龍山”這一目標(biāo)定位，深入挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)。一方面抓“穩(wěn)”，積極走訪重點(diǎn)企業(yè)，穩(wěn)定稅收增長(zhǎng)；另一方面抓“引”，招優(yōu)招強(qiáng)，加快項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，全力擴(kuò)大稅源，通過“盤存量”和“拓增量”并舉，有效保障了稅收的持續(xù)增長(zhǎng)。
（二）積極爭(zhēng)取資金，支持街道各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。把積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金納入工作職責(zé)范疇，在著力補(bǔ)齊民生項(xiàng)目短板上下功夫，高質(zhì)高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。通過對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，增加可用財(cái)力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，把有限的資金用在刀刃上，不斷提高資金使用效益。堅(jiān)持“量入為出”、“量力而行”，著眼民生訴求和關(guān)注熱點(diǎn)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，確保有限的財(cái)力用到刀刃上。
（四）加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。將外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)資金的監(jiān)管。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，強(qiáng)化支出責(zé)任，逐步建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效管理體系，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
