（浙江省）關(guān)于湖州市長(zhǎng)興縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長(zhǎng)興縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是"十四五"規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年，是邁上民族全面復(fù)興第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新征程的重要一年。在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我縣財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》，以當(dāng)家的理念履行管家的職責(zé)，聚焦"五富五美"，聚力"六創(chuàng)六爭(zhēng)"，為"富美長(zhǎng)興"建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。2022年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收支執(zhí)行
財(cái)政總收入1535636萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.8%，比上年增長(zhǎng)4.5%（以下簡(jiǎn)稱"增長(zhǎng)或下降"）。一般公共預(yù)算收入818826萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.6%，下降1.1%。一般公共預(yù)算支出1171722萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)15.1%。
2.收支平衡預(yù)計(jì)情況
按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制計(jì)算，2022年全縣一般公共預(yù)算收入818826萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性預(yù)期收入319552萬(wàn)元，上年結(jié)余71440萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80000萬(wàn)元，調(diào)入資金141795萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入194000萬(wàn)元，收入合計(jì)1625613萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出1171722萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)上解上級(jí)財(cái)政180150萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出2315萬(wàn)元，債務(wù)還本支出174827萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37730萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年58869萬(wàn)元，支出合計(jì)1625613萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
由于2022年省與市、縣之間的財(cái)力結(jié)算有一個(gè)過(guò)程，最后平衡結(jié)果待決算會(huì)審后再專題向縣人大常委會(huì)匯報(bào)。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收支執(zhí)行
政府性基金收入1022171萬(wàn)元，完成預(yù)算的170.4%，增長(zhǎng)4.0%，其中：國(guó)有土地出讓金收入980602萬(wàn)元，完成預(yù)算的178.3%，增長(zhǎng)13.5%。政府性基金支出1109913萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)5.7%，其中：國(guó)有土地出讓金支出944500萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)14.0%。
2.收支平衡預(yù)計(jì)情況
2022年全縣政府性基金收入1022171萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7097萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122400萬(wàn)元，調(diào)入資金8200萬(wàn)元，上年結(jié)余33740萬(wàn)元，收入合計(jì)1193608萬(wàn)元。全縣政府性基金支出1109913萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5600萬(wàn)元，調(diào)出資金40336萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年37759萬(wàn)元，支出合計(jì)1193608萬(wàn)元。全縣政府性基金收支平衡。
由于2022年省與市、縣之間的財(cái)力結(jié)算有一個(gè)過(guò)程，最后平衡結(jié)果待決算會(huì)審后再專題向縣人大常委會(huì)匯報(bào)。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入136658萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.5%，增長(zhǎng)4.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出130895萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.6%，增長(zhǎng)10.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余65016萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1095萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.90%，下降11.0%。上級(jí)補(bǔ)助收入49萬(wàn)元，上年結(jié)余68萬(wàn)元，收入合計(jì)1212萬(wàn)元。調(diào)入一般公共預(yù)算1095萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出117萬(wàn)元，支出合計(jì)1212萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省財(cái)政廳核準(zhǔn)，我縣2022年末地方政府債務(wù)限額190.95億元，其中：一般債138.05億元，專項(xiàng)債52.90億元。2022年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31.64億元（其中新增地方政府一般債券2億元，專項(xiàng)債券11.84億元），地方政府債券還本支出180427萬(wàn)元，到2022年末我縣政府債務(wù)余額為1909416萬(wàn)元。
（六）財(cái)政主要工作情況
2022年，我縣堅(jiān)持"?；尽⑹氐拙€、促均衡、提質(zhì)量"，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)三篇文章，走過(guò)了一段不平凡的奮斗歷程，交出了一份經(jīng)得起檢驗(yàn)的成績(jī)單，財(cái)政事業(yè)在服務(wù)大局中取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。
1.穩(wěn)中求進(jìn)，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是狠抓收入質(zhì)量。加強(qiáng)地方財(cái)源引育，健全收入管控體系，密切關(guān)注形勢(shì)變化，精確細(xì)化到行業(yè)、稅種，分類管理、精準(zhǔn)施策，做到依法征收，應(yīng)收盡收。二是穩(wěn)推機(jī)制建設(shè)。全力貫徹落實(shí)組織收入原則，推動(dòng)各部門(mén)縱向聯(lián)動(dòng)、財(cái)稅銀橫向貫通的收入組織長(zhǎng)效機(jī)制，健全收入溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保各項(xiàng)收入有序、足額入庫(kù)。三是力爭(zhēng)上級(jí)資金。在減稅降費(fèi)背景下，以抓收入增財(cái)力為主線，對(duì)上爭(zhēng)取積累財(cái)源，積極開(kāi)展"跑省廳""爭(zhēng)資金""爭(zhēng)項(xiàng)目（政策）""爭(zhēng)試點(diǎn)"行動(dòng)，對(duì)上爭(zhēng)取累計(jì)32億元，為財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行提供有力支撐。
2.精準(zhǔn)施策，有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展。一是資金扶持加力度。開(kāi)展"三聚三保三落實(shí)"助企紓困穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)攻堅(jiān)行動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家33條、省38條和省"5+4"政策，積極落實(shí)資金預(yù)算，兌現(xiàn)三次產(chǎn)業(yè)及科技人才等專項(xiàng)資金4.7億元,產(chǎn)業(yè)母基金對(duì)各存續(xù)產(chǎn)業(yè)子基金新增出資7900萬(wàn)元。加大中小企業(yè)扶持力度，政府采購(gòu)中小微企業(yè)交易金額10.78億元，占全年采購(gòu)交易98%。二是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加速度。提速財(cái)政政策兌現(xiàn)，2022年人才專項(xiàng)兌現(xiàn)8354萬(wàn)元、科技專項(xiàng)兌現(xiàn)9451萬(wàn)元、信息化專項(xiàng)資金兌現(xiàn)2527萬(wàn)元，進(jìn)一步提升企業(yè)獲得感。三是減稅降費(fèi)添溫度。精準(zhǔn)開(kāi)展惠企政策幫享服務(wù)，嚴(yán)格按照要求落實(shí)各類減稅降費(fèi)政策，全年辦理增值稅留抵退稅28.6億元，緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3853萬(wàn)元，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼6742萬(wàn)元，減免國(guó)有房屋租金2910萬(wàn)元。
3.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升民生保障水平。一是力推鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水支出15.2億元，持續(xù)加大"三農(nóng)"投入，確保公共財(cái)政更大力度向"三農(nóng)"傾斜。統(tǒng)籌做好"一事一議"財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，安排省級(jí)財(cái)政資金1640萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政資金1211萬(wàn)元，用于支持我縣村級(jí)公益事業(yè)發(fā)展。二是支持教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。安排教育支出19.3億元，重點(diǎn)用于義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施教育"雙減"政策，規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展，落實(shí)政策資金5261萬(wàn)元，為新型城鄉(xiāng)教育共同體實(shí)現(xiàn)全覆蓋提供財(cái)政支持。三是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出9.3億元，大力實(shí)施健康促進(jìn)行動(dòng)，積極落實(shí)"浙里健康"民生實(shí)事，深化"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)""六醫(yī)統(tǒng)籌"改革，加快構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。四是穩(wěn)步提升社保水平。安排社保支出14.5億元，堅(jiān)持人民至上，構(gòu)建覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。支持優(yōu)化養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施布局，健全居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)模式，打響"優(yōu)享長(zhǎng)興"品牌。五是強(qiáng)化疫情防控。安排防疫支出1.9億元，支持開(kāi)展全民疫苗接種和常態(tài)化核酸檢測(cè)，有效提升防控能力建設(shè)及防疫物資保障，最大限度保障人民群眾身體健康、經(jīng)濟(jì)社會(huì)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.精準(zhǔn)智管，構(gòu)建高效財(cái)政管理體系。一是深化預(yù)算改革。推動(dòng)新一輪預(yù)算管理機(jī)制改革，全面實(shí)施零基預(yù)算，引導(dǎo)部門(mén)立足全局，系統(tǒng)謀劃年度目標(biāo)任務(wù)，聚焦"壓一般"、"保重點(diǎn)"、"強(qiáng)績(jī)效"，精準(zhǔn)科學(xué)編制預(yù)算。二是強(qiáng)化財(cái)力統(tǒng)籌。建立存量資金定期清理盤(pán)活機(jī)制，盤(pán)活存量資金3.3億元，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金、資源用于基礎(chǔ)設(shè)施和民生項(xiàng)目建設(shè)，全面提升財(cái)政資金效率。三是完善直達(dá)機(jī)制。對(duì)中央下達(dá)我縣的8.99億元直達(dá)資金的分配、支付、使用實(shí)行全過(guò)程、全覆蓋跟蹤監(jiān)督，確?？焖僦边_(dá)基層、直接惠企利民，每一筆資金順向可查、逆向可溯。
5.底線思維，防范化解財(cái)政各類風(fēng)險(xiǎn)。一是扎實(shí)推進(jìn)化債工作。積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，緊盯年度化債任務(wù)，通過(guò)有效途徑化解存量債務(wù)。2022年，通過(guò)安排財(cái)政資金、盤(pán)活存量資金資產(chǎn)等共完成化債90.62億元。二是加強(qiáng)管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。制定《關(guān)于加強(qiáng)全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作的實(shí)施意見(jiàn)》，指引縣屬國(guó)企持續(xù)提升防范和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，統(tǒng)籌好發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。在全省率先制定《長(zhǎng)興縣地方政府專項(xiàng)債券全生命周期管理辦法》，進(jìn)一步從"借、用、管、還"等方面規(guī)范專項(xiàng)債申報(bào)及使用。三是防范化解基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）全部納入國(guó)庫(kù)集中支付，通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)規(guī)范管理。嚴(yán)格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管，推進(jìn)浙里基財(cái)智控應(yīng)用試點(diǎn)，編制完成全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控制度指引，確保財(cái)政資金使用得到有效的監(jiān)督、管理。
6.數(shù)字賦能，全面推進(jìn)財(cái)政服務(wù)改革。一是數(shù)字驅(qū)動(dòng)績(jī)效管理。升級(jí)"長(zhǎng)興績(jī)效"掌上應(yīng)用平臺(tái)，將全縣各部門(mén)年度資金運(yùn)行情況以及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、抽評(píng)、重點(diǎn)評(píng)價(jià)等相關(guān)信息通過(guò)部門(mén)畫(huà)像形式呈現(xiàn)，真正實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位歷年績(jī)效管理信息"隨身查、隨時(shí)查"。二是云票領(lǐng)跑數(shù)字醫(yī)改。利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算實(shí)施流程再造，構(gòu)建"以票管費(fèi)、電子控收"的全生命周期管理的新型財(cái)政票據(jù)監(jiān)管服務(wù)體系，全面實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收費(fèi)和橫版開(kāi)票跨業(yè)務(wù)協(xié)同。全縣5家公立醫(yī)院、1家民營(yíng)醫(yī)院、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、196個(gè)基層醫(yī)療服務(wù)站全面上線，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)層面醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。三是數(shù)智賦能"浙里捐贈(zèng)"。實(shí)施"浙里捐贈(zèng)"慈善平臺(tái)建設(shè)和場(chǎng)景開(kāi)發(fā)應(yīng)用，慈善組織機(jī)構(gòu)、捐贈(zèng)企業(yè)和個(gè)人可以一鍵完成定向或非定向公益項(xiàng)目的慈善捐贈(zèng)、電子票據(jù)開(kāi)具和相關(guān)政策的查詢，帶動(dòng)各界慈善組織、慈善項(xiàng)目得到社會(huì)更廣泛的關(guān)注。
二、2023年預(yù)算草案
（一）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神，全面落實(shí)黨的二十大和省市縣全會(huì)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，增強(qiáng)重大任務(wù)財(cái)力保障，深化財(cái)政體制機(jī)制改革，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，努力打造更多財(cái)政標(biāo)志性成果，奮力繪就中國(guó)式現(xiàn)代化"富美長(zhǎng)興"精彩篇章，為高水平建設(shè)生態(tài)文明典范城市作出新的更大貢獻(xiàn)！
（二）一般公共預(yù)算草案
1.收支預(yù)算
財(cái)政總收入1635452萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；一般公共預(yù)算收入872050萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。全縣一般公共預(yù)算支出1090000萬(wàn)元，下降7.0%。
2.收支平衡預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入872050萬(wàn)元，加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入189968萬(wàn)元、上年結(jié)余58869萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸收入117000萬(wàn)元，調(diào)入資金125196萬(wàn)元，收入合計(jì)1413083萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出1090000萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出186921萬(wàn)元，安排預(yù)備費(fèi)11000萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出2315萬(wàn)元，債務(wù)還本支出117847萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年5000萬(wàn)元，支出合計(jì)1413083萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.收支預(yù)算
政府性基金收入500000萬(wàn)元，下降51.1%，其中：國(guó)有土地出讓金收入480000萬(wàn)元，下降51.1%。政府性基金支出436804萬(wàn)元，下降60.6%，其中：國(guó)有土地出讓金收入安排的支出379804萬(wàn)元，下降59.8%。
2.收支平衡預(yù)算
全縣政府性基金收入500000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)5000萬(wàn)元，上年結(jié)余37759萬(wàn)元，收入合計(jì)542759萬(wàn)元；全縣政府性基金支出436804萬(wàn)元，調(diào)出資金95196萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年10759萬(wàn)元，支出合計(jì)542759萬(wàn)元。全縣政府性基金收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入124975萬(wàn)元，下降8.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出137811萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%。社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余52180萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入768萬(wàn)元，下降29.9%。轉(zhuǎn)移性收入49萬(wàn)元，收入合計(jì)817萬(wàn)元。調(diào)入一般公共預(yù)算768萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出49萬(wàn)元，支出合計(jì)817萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（六）地方政府債務(wù)情況
2023年地方政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)208.39億元，余額208.30億元（具體情況需待省財(cái)政廳核準(zhǔn)后，專題向縣人大常委會(huì)匯報(bào)）。
三、2023年財(cái)政工作主要任務(wù)
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作意義重大。黨的二十大報(bào)告從戰(zhàn)略和全局的高度，明確了進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革的重點(diǎn)舉措，提出"健全現(xiàn)代預(yù)算制度"，為做好新時(shí)代新征程財(cái)政預(yù)算工作指明了方向、提供了遵循。2023年，我們將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，深化財(cái)政體制機(jī)制改革，穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險(xiǎn)保安、塑造變革，為開(kāi)創(chuàng)"富美長(zhǎng)興"美好未來(lái)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）聚實(shí)財(cái)稅政策，全力支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)
一是服務(wù)好企業(yè)高質(zhì)發(fā)展。深入開(kāi)展助企紓困穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)攻堅(jiān)行動(dòng)，圍繞省"8+4"經(jīng)濟(jì)政策體系，統(tǒng)籌財(cái)政政策工具，構(gòu)建財(cái)政支持清單，形成政策疊加效應(yīng)，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。二是用好專項(xiàng)債券政策工具。積極申報(bào)儲(chǔ)備2023年政府債券，進(jìn)一步規(guī)范新增地方政府債券資金的使用，做好項(xiàng)目收益全周期平衡；加強(qiáng)投后管理，確保專項(xiàng)債券盡早形成實(shí)物工作量；強(qiáng)化債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)。三是打好產(chǎn)業(yè)基金組合拳。緊扣"1+4"主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)"高大上+鏈群配"目標(biāo)，加大產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目招引。建立健全相關(guān)機(jī)制，強(qiáng)化出資與項(xiàng)目落地關(guān)聯(lián)性。通過(guò)上下聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化重大項(xiàng)目招引、科創(chuàng)孵化、產(chǎn)業(yè)培育功能，打好主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)"組合拳"。
（二）聚合財(cái)力統(tǒng)籌，高效保障重大戰(zhàn)略任務(wù)
一是全力保障發(fā)展戰(zhàn)略提升。堅(jiān)持"要素跟著項(xiàng)目走"，深化資源要素市場(chǎng)化配置改革，推動(dòng)土地、能耗、環(huán)境容量等向大平臺(tái)、大項(xiàng)目集聚。打響工業(yè)全域治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌土地出讓收入的1%用于深入實(shí)施新一輪制造業(yè)"騰籠換鳥(niǎo)、鳳凰涅槃"攻堅(jiān)行動(dòng)。二是有力保障重大項(xiàng)目建設(shè)。安排10.7億元（含政府債券8.22億元）用于保障如通蘇湖、環(huán)湖大堤后續(xù)工程、清水入湖后續(xù)工程建設(shè)。三是著力推動(dòng)科技持續(xù)創(chuàng)新。安排科創(chuàng)和人才專項(xiàng)資金1.3億元，育強(qiáng)創(chuàng)新主體，推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，深化與大院名校合作，加快實(shí)施產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目；聚引創(chuàng)新人才，優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)，健全以企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)的惠企政策激勵(lì)機(jī)制。四是大力推進(jìn)縣域鄉(xiāng)村振興。安排鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金1.9億元，持續(xù)深化三農(nóng)政策體系變革重塑，探索建立長(zhǎng)周期的資金投入保障機(jī)制。聚焦宜居宜業(yè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持迭代"千村示范、萬(wàn)村整治"工程。聚焦城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。探索建立農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市增值收益分配機(jī)制。（三）聚焦共同富裕，持續(xù)改善民生福祉
一是完善就業(yè)體系。安排大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金3600萬(wàn)元，將穩(wěn)就業(yè)放在重要位置，實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，健全統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、線上線下一體的就業(yè)公共服務(wù)體系。二是健全社會(huì)保障體系。統(tǒng)籌安排2.8億元，用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，提高退休人員基本養(yǎng)老待遇，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)從290元/人·月提高到320元/人·月。多渠道籌措社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)統(tǒng)籌責(zé)任分擔(dān)機(jī)制。加強(qiáng)困難群眾援助,統(tǒng)籌安排1.7億元，持續(xù)完善社會(huì)保障、社會(huì)福利和社會(huì)救助體系，加大對(duì)困難群眾、困境兒童和殘疾人等特殊群體的幫扶力度。三是促進(jìn)提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。加強(qiáng)疫情防控資金保障，重點(diǎn)支持醫(yī)療救治能力提升、疫情防控物資儲(chǔ)備等，助力疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)換。安排2.8億元，較上年增加0.6億元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。安排1.1億元，用于長(zhǎng)興縣第四人民醫(yī)院遷建、長(zhǎng)興縣人民醫(yī)院感染性疾病綜合樓等項(xiàng)目。完善財(cái)政對(duì)公共醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的應(yīng)急保障機(jī)制，切實(shí)提高應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力和水平。四是支持推進(jìn)教育發(fā)展。安排21.2億元，助推加快建設(shè)現(xiàn)代化教育強(qiáng)縣。安排1.7億元，用于龍山新區(qū)九年一貫制學(xué)校、職業(yè)教育技術(shù)中心學(xué)校擴(kuò)建工程等十個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌優(yōu)化教育資源布局，全力保障義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，推進(jìn)義務(wù)教育高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)均衡。五是深化農(nóng)村"擴(kuò)中""提低"。探索推動(dòng)共同富裕的財(cái)政管理體制，大力推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，做強(qiáng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)促增收。深化六大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，深入開(kāi)展農(nóng)業(yè)"雙強(qiáng)"行動(dòng)，壯大集體經(jīng)濟(jì)促增收。以村帶農(nóng)、以產(chǎn)富農(nóng)，積極推廣"小農(nóng)戶入社"等創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，深化"十百千萬(wàn)"助農(nóng)促增收。
（四）聚升管理水平，推動(dòng)我縣財(cái)政高效運(yùn)行
一是千方百計(jì)做好增收文章。增強(qiáng)政府預(yù)算收入完整性，加強(qiáng)部門(mén)和單位各項(xiàng)收入管理，推進(jìn)土地出讓收入精管智控，提升財(cái)政資源統(tǒng)籌能力。培育夯實(shí)優(yōu)質(zhì)稅源，推動(dòng)財(cái)政收入質(zhì)量更優(yōu)。探索盤(pán)活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，推進(jìn)存量資產(chǎn)充分利用和調(diào)劑共享，以存量調(diào)控增量。二是堅(jiān)決落實(shí)"過(guò)緊日子"要求。始終堅(jiān)持"嚴(yán)"和"緊"的主基調(diào)不放松，非剛性、非重點(diǎn)支出壓縮20%，"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。嚴(yán)格委托業(yè)務(wù)費(fèi)管理，嚴(yán)控會(huì)議、培訓(xùn)、活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁大手大腳花錢，把更多的財(cái)政資源用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。三是全力保障"三保"支出。安排42.4億元，用于保障"三保"，繼續(xù)堅(jiān)持"三保"支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，足額編制、嚴(yán)格執(zhí)行"三保"支出預(yù)算，充分保障支出庫(kù)款。推動(dòng)各部門(mén)完善縣級(jí)基本財(cái)力保障標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和自有財(cái)力。四是積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持舉債能力與償債能力相匹配原則，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估論證，嚴(yán)格按照財(cái)政部下達(dá)的債務(wù)限額發(fā)行政府債券，確保政府法定債務(wù)率維持在綠色安全區(qū)域。穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，壓實(shí)主體責(zé)任，深挖潛力化解存量。嚴(yán)格按照"三個(gè)不得立項(xiàng)"要求審批政府投資項(xiàng)目，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。
（五）聚效體制改革，不斷激發(fā)財(cái)政創(chuàng)新活力
一是深化預(yù)算編制改革。以"預(yù)算管理一體化"為核心，迭代升級(jí)"集中財(cái)力辦大事"政策體系。推進(jìn)縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制改革，按照收支平衡的原則，科學(xué)、精準(zhǔn)、績(jī)效地編審預(yù)算，統(tǒng)籌管理國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。二是深化預(yù)算績(jī)效改革。深入落實(shí)"總量控制、統(tǒng)籌使用、申請(qǐng)?jiān)u估、過(guò)程檢查、結(jié)果評(píng)價(jià)"全過(guò)程管理長(zhǎng)效機(jī)制,持續(xù)鞏固全周期預(yù)算績(jī)效監(jiān)督管理地方標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布成果，進(jìn)一步推動(dòng)"預(yù)算、執(zhí)行、績(jī)效"融合管理。
附件目錄：
1. 附件1：長(zhǎng)興縣2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況及2023年一般公共預(yù)算草案
2. 附件2：長(zhǎng)興縣2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況及2023年政府性基金預(yù)算草案
3. 附件3：長(zhǎng)興縣2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況及2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
4. 附件4：長(zhǎng)興縣2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
5. 附件5：長(zhǎng)興縣政府債務(wù)情況說(shuō)明
6. 附件6：長(zhǎng)興縣2022年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
附件1
長(zhǎng)興縣2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況及
2023年一般公共預(yù)算草案
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行
財(cái)政總收入完成1535636萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.8%，比上年增長(zhǎng)4.5%（以下簡(jiǎn)稱"增長(zhǎng)或下降"）。一般公共預(yù)算收入818826萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.6%，下降1.1%。一般公共預(yù)算收入主要科目如下：
1．稅收收入750724萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.0%，其中：
（1）增值稅292154萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%；
（2）企業(yè)所得稅152387萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；
（3）個(gè)人所得稅76272萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%；
（4）資源稅16086萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.6%；
（5）城市維護(hù)建設(shè)稅36574萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%；
（6）房產(chǎn)稅30614萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.7%；
（7）印花稅14967萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%；
（8）城鎮(zhèn)土地使用稅30145萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.1%；
（9）土地增值稅26402萬(wàn)元，下降47.5%；
（10）車船稅8638萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.0%；
（11）耕地占用稅12077萬(wàn)元，下降47.8%；
（12）契稅53556萬(wàn)元，下降31.1%；
（13）環(huán)境保護(hù)稅796萬(wàn)元，下降29.2%；
（14）其他稅收收入56萬(wàn)元，下降36.4%；
2．非稅收入68102萬(wàn)元，下降25.8%，其中：
（1）專項(xiàng)收入39513萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%；
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入2228萬(wàn)元，下降72.9%；
（3）罰沒(méi)收入2361萬(wàn)元，增長(zhǎng)241.2%；
（4）其他收入24000萬(wàn)元，下降45.2%。
（二）支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成1171722萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)15.1%。支出分科目情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出115031萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%；
2．公共安全支出67007萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%；
3．教育支出193065萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%；
4．科學(xué)技術(shù)支出51417萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%；
5．文化旅游體育與傳媒支出20938萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%；
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出144840萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.9%；
7．衛(wèi)生健康支出93160萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.7%；
8．節(jié)能環(huán)保支出33186萬(wàn)元，下降5.2%；
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出91096萬(wàn)元，下降8.7%；
10．農(nóng)林水支出152444萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.0%；
11．交通運(yùn)輸支出57108萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%；
12．資源勘探信息等支出46427萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%；
13．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11552萬(wàn)元，下降11.3%；
14．金融支出346萬(wàn)元，下降68.9%；
15．援助其他地區(qū)支出1846萬(wàn)元，與上年持平；
16．自然資源海洋氣象等支出22655萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%；
17．住房保障支出9082萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.0%；
18．糧油物資儲(chǔ)備支出2485萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%；
19．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7929萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.2%；
20．其他支出2209萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.1%；
21．債務(wù)付息支出47728萬(wàn)元，下降6.1%；
22．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出171萬(wàn)元，下降55.5%。
（三）收支平衡預(yù)計(jì)情況
按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制計(jì)算，2022年全縣一般公共預(yù)算收入818826萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性預(yù)期收入319552萬(wàn)元、上年結(jié)余71440萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80000萬(wàn)元、調(diào)入資金141795萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入194000萬(wàn)元，收入合計(jì) 1625613萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出1171722萬(wàn)元，加上上解上級(jí)財(cái)政 180150萬(wàn)元、債務(wù)還本支出174827萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37730萬(wàn)元、累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年58869萬(wàn)元、援助其他地區(qū)2315萬(wàn)元，支出合計(jì)1625613萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
由于2022年省與市、縣之間的財(cái)力結(jié)算有一個(gè)過(guò)程，最后平衡結(jié)果待決算會(huì)審后再專題向縣人大常委會(huì)匯報(bào)。
二、2023年預(yù)算草案
（一）收入預(yù)算
財(cái)政總收入預(yù)算1635452萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；一般公共預(yù)算收入872050萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。一般公共預(yù)算收入主要科目如下：
1．稅收收入795500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.0%，其中：
（1）增值稅350000萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8 %；
（2）企業(yè)所得稅136000萬(wàn)元，下降10.8%；
（3）個(gè)人所得稅64000萬(wàn)元，下降16.1%；
（4）資源稅20000萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%；
（5）城市維護(hù)建設(shè)稅40000萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%；
（6）房產(chǎn)稅28000萬(wàn)元，下降8.5%；
（7）印花稅20000萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.6%；
（8）城鎮(zhèn)土地使用稅33000萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；
（9）土地增值稅30000萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%；
（10）車船稅9000萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%；
（11）耕地占用稅9000萬(wàn)元，下降25.5%；
（12）契稅55000萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%；
（13）環(huán)境保護(hù)稅1000萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.6%；
（14）其他稅收收入500萬(wàn)元，增長(zhǎng)792.9%；
2．非稅收入76550萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%，其中：
（1）專項(xiàng)收入33150萬(wàn)元，下降16.1%；
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入5000萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.4%；
（3）罰沒(méi)收入15000萬(wàn)元，增長(zhǎng)535.3%；
（4）其他收入23400萬(wàn)元，下降2.5%。
（二）支出預(yù)算
一般公共預(yù)算支出為1090000萬(wàn)元，下降7.0%。支出分科目情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出128541萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%；
2．公共安全支出69352萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%；
3．教育支出211533萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%；
4．科學(xué)技術(shù)支出59200萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.1%；
5．文化旅游體育與傳媒支出16056萬(wàn)元，下降23.3%；
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出118786萬(wàn)元，下降18.0%；
7．衛(wèi)生健康支出91441萬(wàn)元，下降1.8%；
8．節(jié)能環(huán)保支出20741萬(wàn)元，下降37.5%；
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出77902萬(wàn)元，下降14.5%；
10．農(nóng)林水支出141166萬(wàn)元，下降7.4%；
11．交通運(yùn)輸支出43347萬(wàn)元，下降24.1%；
12．資源勘探信息等支出11798萬(wàn)元，下降74.6%；
13．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8916萬(wàn)元，下降22.8%；
14．金融支出321萬(wàn)元，下降7.2%；
15．援助其他地區(qū)支出1846萬(wàn)元，與上年持平；
16．自然資源海洋氣象等支出27267萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.4%；
17．住房保障支出6274萬(wàn)元，下降30.9%；
18．糧油物資儲(chǔ)備支出463萬(wàn)元，下降81.4%；
19．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7426萬(wàn)元，下降6.3%；
20．其他支出1640萬(wàn)元，下降25.8%；
21．債務(wù)付息支出45826萬(wàn)元，下降4.0%；
22．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出158萬(wàn)元，下降7.6%；
（三）收支平衡預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入872050萬(wàn)元，加上上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入189968萬(wàn)元、上年結(jié)余58869萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸收入117000萬(wàn)元，調(diào)入資金125196萬(wàn)元，收入合計(jì)1413083萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出1090000萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出186921萬(wàn)元，安排預(yù)備費(fèi)11000萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出2315萬(wàn)元，債務(wù)還本支出117847萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年5000萬(wàn)元，支出合計(jì)1413083萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
