（浙江?。╆P(guān)于湖州市長興縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
長興縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是"十四五"規(guī)劃實施的關(guān)鍵之年，是邁上民族全面復(fù)興第二個百年奮斗目標新征程的重要一年。在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我縣財政部門認真貫徹落實黨的二十大精神，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》，以當家的理念履行管家的職責(zé)，聚焦"五富五美"，聚力"六創(chuàng)六爭"，為"富美長興"建設(shè)作出了積極貢獻。2022年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，促進了我縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收支執(zhí)行
財政總收入1535636萬元，完成預(yù)算的96.8%，比上年增長4.5%（以下簡稱"增長或下降"）。一般公共預(yù)算收入818826萬元，完成預(yù)算的91.6%，下降1.1%。一般公共預(yù)算支出1171722萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長15.1%。
2.收支平衡預(yù)計情況
按照現(xiàn)行分稅制財政體制計算，2022年全縣一般公共預(yù)算收入818826萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性預(yù)期收入319552萬元，上年結(jié)余71440萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80000萬元，調(diào)入資金141795萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入194000萬元，收入合計1625613萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出1171722萬元，加上預(yù)計上解上級財政180150萬元，援助其他地區(qū)支出2315萬元，債務(wù)還本支出174827萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37730萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年58869萬元，支出合計1625613萬元，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
由于2022年省與市、縣之間的財力結(jié)算有一個過程，最后平衡結(jié)果待決算會審后再專題向縣人大常委會匯報。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收支執(zhí)行
政府性基金收入1022171萬元，完成預(yù)算的170.4%，增長4.0%，其中：國有土地出讓金收入980602萬元，完成預(yù)算的178.3%，增長13.5%。政府性基金支出1109913萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長5.7%，其中：國有土地出讓金支出944500萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長14.0%。
2.收支平衡預(yù)計情況
2022年全縣政府性基金收入1022171萬元，上級補助收入7097萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122400萬元，調(diào)入資金8200萬元，上年結(jié)余33740萬元，收入合計1193608萬元。全縣政府性基金支出1109913萬元，債務(wù)還本支出5600萬元，調(diào)出資金40336萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年37759萬元，支出合計1193608萬元。全縣政府性基金收支平衡。
由于2022年省與市、縣之間的財力結(jié)算有一個過程，最后平衡結(jié)果待決算會審后再專題向縣人大常委會匯報。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入136658萬元，完成預(yù)算的123.5%，增長4.9%。社會保險基金支出130895萬元，完成預(yù)算的116.6%，增長10.7%。社會保險基金滾存結(jié)余65016萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入1095萬元，完成預(yù)算的86.90%，下降11.0%。上級補助收入49萬元，上年結(jié)余68萬元，收入合計1212萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算1095萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出117萬元，支出合計1212萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省財政廳核準，我縣2022年末地方政府債務(wù)限額190.95億元，其中：一般債138.05億元，專項債52.90億元。2022年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31.64億元（其中新增地方政府一般債券2億元，專項債券11.84億元），地方政府債券還本支出180427萬元，到2022年末我縣政府債務(wù)余額為1909416萬元。
（六）財政主要工作情況
2022年，我縣堅持"?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量"，扎實做好生財、聚財、用財三篇文章，走過了一段不平凡的奮斗歷程，交出了一份經(jīng)得起檢驗的成績單，財政事業(yè)在服務(wù)大局中取得了長足進步。
1.穩(wěn)中求進，全力保障財政平穩(wěn)運行。一是狠抓收入質(zhì)量。加強地方財源引育，健全收入管控體系，密切關(guān)注形勢變化，精確細化到行業(yè)、稅種，分類管理、精準施策，做到依法征收，應(yīng)收盡收。二是穩(wěn)推機制建設(shè)。全力貫徹落實組織收入原則，推動各部門縱向聯(lián)動、財稅銀橫向貫通的收入組織長效機制，健全收入溝通協(xié)調(diào)機制，確保各項收入有序、足額入庫。三是力爭上級資金。在減稅降費背景下，以抓收入增財力為主線，對上爭取積累財源，積極開展"跑省廳""爭資金""爭項目（政策）""爭試點"行動，對上爭取累計32億元，為財政穩(wěn)健運行提供有力支撐。
2.精準施策，有效促進經(jīng)濟良性發(fā)展。一是資金扶持加力度。開展"三聚三保三落實"助企紓困穩(wěn)進提質(zhì)攻堅行動，嚴格執(zhí)行國家33條、省38條和省"5+4"政策，積極落實資金預(yù)算，兌現(xiàn)三次產(chǎn)業(yè)及科技人才等專項資金4.7億元,產(chǎn)業(yè)母基金對各存續(xù)產(chǎn)業(yè)子基金新增出資7900萬元。加大中小企業(yè)扶持力度，政府采購中小微企業(yè)交易金額10.78億元，占全年采購交易98%。二是創(chuàng)新驅(qū)動加速度。提速財政政策兌現(xiàn)，2022年人才專項兌現(xiàn)8354萬元、科技專項兌現(xiàn)9451萬元、信息化專項資金兌現(xiàn)2527萬元，進一步提升企業(yè)獲得感。三是減稅降費添溫度。精準開展惠企政策幫享服務(wù)，嚴格按照要求落實各類減稅降費政策，全年辦理增值稅留抵退稅28.6億元，緩繳社會保險費3853萬元，發(fā)放穩(wěn)崗補貼6742萬元，減免國有房屋租金2910萬元。
3.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升民生保障水平。一是力推鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水支出15.2億元，持續(xù)加大"三農(nóng)"投入，確保公共財政更大力度向"三農(nóng)"傾斜。統(tǒng)籌做好"一事一議"財政獎補項目，安排省級財政資金1640萬元，縣級財政資金1211萬元，用于支持我縣村級公益事業(yè)發(fā)展。二是支持教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。安排教育支出19.3億元，重點用于義務(wù)教育經(jīng)費保障、夯實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實施教育"雙減"政策，規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展，落實政策資金5261萬元，為新型城鄉(xiāng)教育共同體實現(xiàn)全覆蓋提供財政支持。三是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出9.3億元，大力實施健康促進行動，積極落實"浙里健康"民生實事，深化"三醫(yī)聯(lián)動""六醫(yī)統(tǒng)籌"改革，加快構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。四是穩(wěn)步提升社保水平。安排社保支出14.5億元，堅持人民至上，構(gòu)建覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系。支持優(yōu)化養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施布局，健全居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)模式，打響"優(yōu)享長興"品牌。五是強化疫情防控。安排防疫支出1.9億元，支持開展全民疫苗接種和常態(tài)化核酸檢測，有效提升防控能力建設(shè)及防疫物資保障，最大限度保障人民群眾身體健康、經(jīng)濟社會有序運轉(zhuǎn)。
4.精準智管，構(gòu)建高效財政管理體系。一是深化預(yù)算改革。推動新一輪預(yù)算管理機制改革，全面實施零基預(yù)算，引導(dǎo)部門立足全局，系統(tǒng)謀劃年度目標任務(wù)，聚焦"壓一般"、"保重點"、"強績效"，精準科學(xué)編制預(yù)算。二是強化財力統(tǒng)籌。建立存量資金定期清理盤活機制，盤活存量資金3.3億元，統(tǒng)籌各項資金、資源用于基礎(chǔ)設(shè)施和民生項目建設(shè)，全面提升財政資金效率。三是完善直達機制。對中央下達我縣的8.99億元直達資金的分配、支付、使用實行全過程、全覆蓋跟蹤監(jiān)督，確?？焖僦边_基層、直接惠企利民，每一筆資金順向可查、逆向可溯。
5.底線思維，防范化解財政各類風(fēng)險。一是扎實推進化債工作。積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，緊盯年度化債任務(wù)，通過有效途徑化解存量債務(wù)。2022年，通過安排財政資金、盤活存量資金資產(chǎn)等共完成化債90.62億元。二是加強管控債務(wù)風(fēng)險。制定《關(guān)于加強全縣債務(wù)風(fēng)險管控工作的實施意見》，指引縣屬國企持續(xù)提升防范和化解風(fēng)險能力，統(tǒng)籌好發(fā)展和風(fēng)險的關(guān)系。在全省率先制定《長興縣地方政府專項債券全生命周期管理辦法》，進一步從"借、用、管、還"等方面規(guī)范專項債申報及使用。三是防范化解基層財政風(fēng)險。17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）全部納入國庫集中支付，通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)規(guī)范管理。嚴格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管，推進浙里基財智控應(yīng)用試點，編制完成全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控制度指引，確保財政資金使用得到有效的監(jiān)督、管理。
6.數(shù)字賦能，全面推進財政服務(wù)改革。一是數(shù)字驅(qū)動績效管理。升級"長興績效"掌上應(yīng)用平臺，將全縣各部門年度資金運行情況以及項目績效自評、抽評、重點評價等相關(guān)信息通過部門畫像形式呈現(xiàn)，真正實現(xiàn)預(yù)算單位歷年績效管理信息"隨身查、隨時查"。二是云票領(lǐng)跑數(shù)字醫(yī)改。利用大數(shù)據(jù)、云計算實施流程再造，構(gòu)建"以票管費、電子控收"的全生命周期管理的新型財政票據(jù)監(jiān)管服務(wù)體系，全面實現(xiàn)醫(yī)療收費和橫版開票跨業(yè)務(wù)協(xié)同。全縣5家公立醫(yī)院、1家民營醫(yī)院、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、196個基層醫(yī)療服務(wù)站全面上線，實現(xiàn)縣級層面醫(yī)療網(wǎng)點全覆蓋。三是數(shù)智賦能"浙里捐贈"。實施"浙里捐贈"慈善平臺建設(shè)和場景開發(fā)應(yīng)用，慈善組織機構(gòu)、捐贈企業(yè)和個人可以一鍵完成定向或非定向公益項目的慈善捐贈、電子票據(jù)開具和相關(guān)政策的查詢，帶動各界慈善組織、慈善項目得到社會更廣泛的關(guān)注。
二、2023年預(yù)算草案
（一）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示精神，全面落實黨的二十大和省市縣全會各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，堅持黨政機關(guān)過緊日子，增強重大任務(wù)財力保障，深化財政體制機制改革，推動積極的財政政策加力提效，更直接更有效發(fā)揮積極財政政策作用，努力打造更多財政標志性成果，奮力繪就中國式現(xiàn)代化"富美長興"精彩篇章，為高水平建設(shè)生態(tài)文明典范城市作出新的更大貢獻！
（二）一般公共預(yù)算草案
1.收支預(yù)算
財政總收入1635452萬元，增長6.5%；一般公共預(yù)算收入872050萬元，增長6.5%。全縣一般公共預(yù)算支出1090000萬元，下降7.0%。
2.收支平衡預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入872050萬元，加上上級提前下達轉(zhuǎn)移性收入189968萬元、上年結(jié)余58869萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬元，轉(zhuǎn)貸收入117000萬元，調(diào)入資金125196萬元，收入合計1413083萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出1090000萬元，加上預(yù)計上解上級支出186921萬元，安排預(yù)備費11000萬元，援助其他地區(qū)支出2315萬元，債務(wù)還本支出117847萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年5000萬元，支出合計1413083萬元。全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.收支預(yù)算
政府性基金收入500000萬元，下降51.1%，其中：國有土地出讓金收入480000萬元，下降51.1%。政府性基金支出436804萬元，下降60.6%，其中：國有土地出讓金收入安排的支出379804萬元，下降59.8%。
2.收支平衡預(yù)算
全縣政府性基金收入500000萬元，上級補助收入預(yù)計5000萬元，上年結(jié)余37759萬元，收入合計542759萬元；全縣政府性基金支出436804萬元，調(diào)出資金95196萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年10759萬元，支出合計542759萬元。全縣政府性基金收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算草案
社會保險基金收入124975萬元，下降8.5%。社會保險基金支出137811萬元，增長5.3%。社會保險基金滾存結(jié)余52180萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營收入768萬元，下降29.9%。轉(zhuǎn)移性收入49萬元，收入合計817萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算768萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出49萬元，支出合計817萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）地方政府債務(wù)情況
2023年地方政府債務(wù)限額預(yù)計208.39億元，余額208.30億元（具體情況需待省財政廳核準后，專題向縣人大常委會匯報）。
三、2023年財政工作主要任務(wù)
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，做好財政工作意義重大。黨的二十大報告從戰(zhàn)略和全局的高度，明確了進一步深化財稅體制改革的重點舉措，提出"健全現(xiàn)代預(yù)算制度"，為做好新時代新征程財政預(yù)算工作指明了方向、提供了遵循。2023年，我們將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，深化財政體制機制改革，穩(wěn)進提質(zhì)、除險保安、塑造變革，為開創(chuàng)"富美長興"美好未來貢獻財政力量。
（一）聚實財稅政策，全力支持經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)
一是服務(wù)好企業(yè)高質(zhì)發(fā)展。深入開展助企紓困穩(wěn)進提質(zhì)攻堅行動，圍繞省"8+4"經(jīng)濟政策體系，統(tǒng)籌財政政策工具，構(gòu)建財政支持清單，形成政策疊加效應(yīng)，助力經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。二是用好專項債券政策工具。積極申報儲備2023年政府債券，進一步規(guī)范新增地方政府債券資金的使用，做好項目收益全周期平衡；加強投后管理，確保專項債券盡早形成實物工作量；強化債券資金績效評價。三是打好產(chǎn)業(yè)基金組合拳。緊扣"1+4"主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，瞄準"高大上+鏈群配"目標，加大產(chǎn)業(yè)基金項目招引。建立健全相關(guān)機制，強化出資與項目落地關(guān)聯(lián)性。通過上下聯(lián)動，強化重大項目招引、科創(chuàng)孵化、產(chǎn)業(yè)培育功能，打好主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級"組合拳"。
（二）聚合財力統(tǒng)籌，高效保障重大戰(zhàn)略任務(wù)
一是全力保障發(fā)展戰(zhàn)略提升。堅持"要素跟著項目走"，深化資源要素市場化配置改革，推動土地、能耗、環(huán)境容量等向大平臺、大項目集聚。打響工業(yè)全域治理攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌土地出讓收入的1%用于深入實施新一輪制造業(yè)"騰籠換鳥、鳳凰涅槃"攻堅行動。二是有力保障重大項目建設(shè)。安排10.7億元（含政府債券8.22億元）用于保障如通蘇湖、環(huán)湖大堤后續(xù)工程、清水入湖后續(xù)工程建設(shè)。三是著力推動科技持續(xù)創(chuàng)新。安排科創(chuàng)和人才專項資金1.3億元，育強創(chuàng)新主體，推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，深化與大院名校合作，加快實施產(chǎn)學(xué)研合作項目；聚引創(chuàng)新人才，優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)，健全以企業(yè)創(chuàng)新能力評價為基礎(chǔ)的惠企政策激勵機制。四是大力推進縣域鄉(xiāng)村振興。安排鄉(xiāng)村振興專項資金1.9億元，持續(xù)深化三農(nóng)政策體系變革重塑，探索建立長周期的資金投入保障機制。聚焦宜居宜業(yè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持迭代"千村示范、萬村整治"工程。聚焦城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。探索建立農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市增值收益分配機制。（三）聚焦共同富裕，持續(xù)改善民生福祉
一是完善就業(yè)體系。安排大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金3600萬元，將穩(wěn)就業(yè)放在重要位置，實施就業(yè)優(yōu)先政策，健全統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、線上線下一體的就業(yè)公共服務(wù)體系。二是健全社會保障體系。統(tǒng)籌安排2.8億元，用于補助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險，提高退休人員基本養(yǎng)老待遇，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老標準從290元/人·月提高到320元/人·月。多渠道籌措社會保障風(fēng)險準備金，落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險縣級統(tǒng)籌責(zé)任分擔機制。加強困難群眾援助,統(tǒng)籌安排1.7億元，持續(xù)完善社會保障、社會福利和社會救助體系，加大對困難群眾、困境兒童和殘疾人等特殊群體的幫扶力度。三是促進提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。加強疫情防控資金保障，重點支持醫(yī)療救治能力提升、疫情防控物資儲備等，助力疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)換。安排2.8億元，較上年增加0.6億元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助。安排1.1億元，用于長興縣第四人民醫(yī)院遷建、長興縣人民醫(yī)院感染性疾病綜合樓等項目。完善財政對公共醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的應(yīng)急保障機制，切實提高應(yīng)對突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力和水平。四是支持推進教育發(fā)展。安排21.2億元，助推加快建設(shè)現(xiàn)代化教育強縣。安排1.7億元，用于龍山新區(qū)九年一貫制學(xué)校、職業(yè)教育技術(shù)中心學(xué)校擴建工程等十個項目建設(shè)。統(tǒng)籌優(yōu)化教育資源布局，全力保障義務(wù)教育公用經(jīng)費標準落實，推進義務(wù)教育高標準優(yōu)質(zhì)均衡。五是深化農(nóng)村"擴中""提低"。探索推動共同富裕的財政管理體制，大力推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，做強鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)促增收。深化六大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，深入開展農(nóng)業(yè)"雙強"行動，壯大集體經(jīng)濟促增收。以村帶農(nóng)、以產(chǎn)富農(nóng)，積極推廣"小農(nóng)戶入社"等創(chuàng)新經(jīng)驗，深化"十百千萬"助農(nóng)促增收。
（四）聚升管理水平，推動我縣財政高效運行
一是千方百計做好增收文章。增強政府預(yù)算收入完整性，加強部門和單位各項收入管理，推進土地出讓收入精管智控，提升財政資源統(tǒng)籌能力。培育夯實優(yōu)質(zhì)稅源，推動財政收入質(zhì)量更優(yōu)。探索盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，推進存量資產(chǎn)充分利用和調(diào)劑共享，以存量調(diào)控增量。二是堅決落實"過緊日子"要求。始終堅持"嚴"和"緊"的主基調(diào)不放松，非剛性、非重點支出壓縮20%，"三公"經(jīng)費預(yù)算只減不增。嚴格委托業(yè)務(wù)費管理，嚴控會議、培訓(xùn)、活動等經(jīng)費，嚴禁大手大腳花錢，把更多的財政資源用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。三是全力保障"三保"支出。安排42.4億元，用于保障"三保"，繼續(xù)堅持"三保"支出在財政支出中的優(yōu)先順序，足額編制、嚴格執(zhí)行"三保"支出預(yù)算，充分保障支出庫款。推動各部門完善縣級基本財力保障標準，統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付和自有財力。四是積極防范債務(wù)風(fēng)險。堅持舉債能力與償債能力相匹配原則，加強風(fēng)險評估論證，嚴格按照財政部下達的債務(wù)限額發(fā)行政府債券，確保政府法定債務(wù)率維持在綠色安全區(qū)域。穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，壓實主體責(zé)任，深挖潛力化解存量。嚴格按照"三個不得立項"要求審批政府投資項目，堅決遏制新增隱性債務(wù)。
（五）聚效體制改革，不斷激發(fā)財政創(chuàng)新活力
一是深化預(yù)算編制改革。以"預(yù)算管理一體化"為核心，迭代升級"集中財力辦大事"政策體系。推進縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制改革，按照收支平衡的原則，科學(xué)、精準、績效地編審預(yù)算，統(tǒng)籌管理國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。二是深化預(yù)算績效改革。深入落實"總量控制、統(tǒng)籌使用、申請評估、過程檢查、結(jié)果評價"全過程管理長效機制,持續(xù)鞏固全周期預(yù)算績效監(jiān)督管理地方標準發(fā)布成果，進一步推動"預(yù)算、執(zhí)行、績效"融合管理。
附件目錄：
1. 附件1：長興縣2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況及2023年一般公共預(yù)算草案
2. 附件2：長興縣2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況及2023年政府性基金預(yù)算草案
3. 附件3：長興縣2022年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況及2023年社會保險基金預(yù)算草案
4. 附件4：長興縣2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
5. 附件5：長興縣政府債務(wù)情況說明
6. 附件6：長興縣2022年預(yù)算績效評價工作開展情況
附件1
長興縣2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況及
2023年一般公共預(yù)算草案
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行
財政總收入完成1535636萬元，完成預(yù)算的96.8%，比上年增長4.5%（以下簡稱"增長或下降"）。一般公共預(yù)算收入818826萬元，完成預(yù)算的91.6%，下降1.1%。一般公共預(yù)算收入主要科目如下：
1．稅收收入750724萬元，增長2.0%，其中：
（1）增值稅292154萬元，增長13.2%；
（2）企業(yè)所得稅152387萬元，增長6.4%；
（3）個人所得稅76272萬元，增長4.5%；
（4）資源稅16086萬元，增長52.6%；
（5）城市維護建設(shè)稅36574萬元，增長6.6%；
（6）房產(chǎn)稅30614萬元，增長34.7%；
（7）印花稅14967萬元，增長8.5%；
（8）城鎮(zhèn)土地使用稅30145萬元，增長50.1%；
（9）土地增值稅26402萬元，下降47.5%；
（10）車船稅8638萬元，增長12.0%；
（11）耕地占用稅12077萬元，下降47.8%；
（12）契稅53556萬元，下降31.1%；
（13）環(huán)境保護稅796萬元，下降29.2%；
（14）其他稅收收入56萬元，下降36.4%；
2．非稅收入68102萬元，下降25.8%，其中：
（1）專項收入39513萬元，增長1.2%；
（2）行政事業(yè)性收費收入2228萬元，下降72.9%；
（3）罰沒收入2361萬元，增長241.2%；
（4）其他收入24000萬元，下降45.2%。
（二）支出執(zhí)行
一般公共預(yù)算支出完成1171722萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長15.1%。支出分科目情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出115031萬元，增長10.5%；
2．公共安全支出67007萬元，增長11.2%；
3．教育支出193065萬元，增長7.4%；
4．科學(xué)技術(shù)支出51417萬元，增長16.1%；
5．文化旅游體育與傳媒支出20938萬元，增長3.3%；
6．社會保障和就業(yè)支出144840萬元，增長57.9%；
7．衛(wèi)生健康支出93160萬元，增長28.7%；
8．節(jié)能環(huán)保支出33186萬元，下降5.2%；
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出91096萬元，下降8.7%；
10．農(nóng)林水支出152444萬元，增長30.0%；
11．交通運輸支出57108萬元，增長15.2%；
12．資源勘探信息等支出46427萬元，增長15.3%；
13．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11552萬元，下降11.3%；
14．金融支出346萬元，下降68.9%；
15．援助其他地區(qū)支出1846萬元，與上年持平；
16．自然資源海洋氣象等支出22655萬元，增長12.3%；
17．住房保障支出9082萬元，增長36.0%；
18．糧油物資儲備支出2485萬元，增長3.3%；
19．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7929萬元，增長46.2%；
20．其他支出2209萬元，增長58.1%；
21．債務(wù)付息支出47728萬元，下降6.1%；
22．債務(wù)發(fā)行費用支出171萬元，下降55.5%。
（三）收支平衡預(yù)計情況
按照現(xiàn)行分稅制財政體制計算，2022年全縣一般公共預(yù)算收入818826萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性預(yù)期收入319552萬元、上年結(jié)余71440萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80000萬元、調(diào)入資金141795萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入194000萬元，收入合計 1625613萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出1171722萬元，加上上解上級財政 180150萬元、債務(wù)還本支出174827萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37730萬元、累計結(jié)轉(zhuǎn)下年58869萬元、援助其他地區(qū)2315萬元，支出合計1625613萬元，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
由于2022年省與市、縣之間的財力結(jié)算有一個過程，最后平衡結(jié)果待決算會審后再專題向縣人大常委會匯報。
二、2023年預(yù)算草案
（一）收入預(yù)算
財政總收入預(yù)算1635452萬元，增長6.5%；一般公共預(yù)算收入872050萬元，增長6.5%。一般公共預(yù)算收入主要科目如下：
1．稅收收入795500萬元，增長6.0%，其中：
（1）增值稅350000萬元，增長19.8 %；
（2）企業(yè)所得稅136000萬元，下降10.8%；
（3）個人所得稅64000萬元，下降16.1%；
（4）資源稅20000萬元，增長24.3%；
（5）城市維護建設(shè)稅40000萬元，增長9.4%；
（6）房產(chǎn)稅28000萬元，下降8.5%；
（7）印花稅20000萬元，增長33.6%；
（8）城鎮(zhèn)土地使用稅33000萬元，增長9.5%；
（9）土地增值稅30000萬元，增長13.6%；
（10）車船稅9000萬元，增長4.2%；
（11）耕地占用稅9000萬元，下降25.5%；
（12）契稅55000萬元，增長2.7%；
（13）環(huán)境保護稅1000萬元，增長25.6%；
（14）其他稅收收入500萬元，增長792.9%；
2．非稅收入76550萬元，增長12.4%，其中：
（1）專項收入33150萬元，下降16.1%；
（2）行政事業(yè)性收費收入5000萬元，增長124.4%；
（3）罰沒收入15000萬元，增長535.3%；
（4）其他收入23400萬元，下降2.5%。
（二）支出預(yù)算
一般公共預(yù)算支出為1090000萬元，下降7.0%。支出分科目情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出128541萬元，增長11.7%；
2．公共安全支出69352萬元，增長3.5%；
3．教育支出211533萬元，增長9.6%；
4．科學(xué)技術(shù)支出59200萬元，增長15.1%；
5．文化旅游體育與傳媒支出16056萬元，下降23.3%；
6．社會保障和就業(yè)支出118786萬元，下降18.0%；
7．衛(wèi)生健康支出91441萬元，下降1.8%；
8．節(jié)能環(huán)保支出20741萬元，下降37.5%；
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出77902萬元，下降14.5%；
10．農(nóng)林水支出141166萬元，下降7.4%；
11．交通運輸支出43347萬元，下降24.1%；
12．資源勘探信息等支出11798萬元，下降74.6%；
13．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8916萬元，下降22.8%；
14．金融支出321萬元，下降7.2%；
15．援助其他地區(qū)支出1846萬元，與上年持平；
16．自然資源海洋氣象等支出27267萬元，增長20.4%；
17．住房保障支出6274萬元，下降30.9%；
18．糧油物資儲備支出463萬元，下降81.4%；
19．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7426萬元，下降6.3%；
20．其他支出1640萬元，下降25.8%；
21．債務(wù)付息支出45826萬元，下降4.0%；
22．債務(wù)發(fā)行費用支出158萬元，下降7.6%；
（三）收支平衡預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入872050萬元，加上上級提前下達轉(zhuǎn)移性收入189968萬元、上年結(jié)余58869萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬元，轉(zhuǎn)貸收入117000萬元，調(diào)入資金125196萬元，收入合計1413083萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出1090000萬元，加上預(yù)計上解上級支出186921萬元，安排預(yù)備費11000萬元，援助其他地區(qū)支出2315萬元，債務(wù)還本支出117847萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年5000萬元，支出合計1413083萬元。全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
