（浙江?。╆P(guān)于湖州市德清縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算
德清縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算
一、關(guān)于2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對復(fù)雜變化的經(jīng)濟(jì)形勢，我們在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行縣十七屆人大一次會議有關(guān)決議，全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，公共財政職能進(jìn)一步發(fā)揮，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況
2022年全縣財政總收入1325003萬元，自然口徑比上年下降（以下簡稱“下降”）1.6%，扣除留抵退稅因素后增長3.6%；一般公共預(yù)算收入（地方財政收入）798420萬元，自然口徑下降4.1%，扣除留抵退稅因素后增長0.4%。一般公共預(yù)算收入分科目情況如下：
（1）增值稅224727萬元，下降12.5%；
（2）企業(yè)所得稅134238萬元，增長14.3%，主要原因是房地產(chǎn)企業(yè)上年辦理的企業(yè)所得稅緩繳在2022年入庫；
（3）個人所得稅65962萬元，增長24.8%，主要原因是企業(yè)分紅及股權(quán)轉(zhuǎn)讓較上年增長；
（4）資源稅3347萬元，下降9.8%；
（5）城市維護(hù)建設(shè)稅27560萬元，增長0.3%；
（6）房產(chǎn)稅37263萬元，增長40.4%，主要原因是疫情減免優(yōu)惠力度逐漸減弱導(dǎo)致入庫增加；
（7）印花稅12449萬元，增長35.1%，主要原因是稅款補(bǔ)繳入庫增加；
（8）城鎮(zhèn)土地使用稅19570萬元，增長12.6%，主要原因是疫情減免優(yōu)惠力度逐漸減弱導(dǎo)致入庫增加；
（9）土地增值稅41827萬元，下降57.2%，主要原因是上年存在跨周期調(diào)節(jié)入庫因素，且2022年房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷；
（10）車船稅5560萬元，下降9.6%；
（11）耕地占用稅9824萬元，下降62.7%，主要原因是上年度存在清欠結(jié)算入庫一次性因素；
（12）契稅66172萬元，下降33.5%；
（13）環(huán)境保護(hù)稅198萬元，下降11.6%；
（14）其他稅收收入68萬元；
（15）專項(xiàng)收入30275萬元，下降4.5%；
（16）行政事業(yè)性收費(fèi)收入36361萬元，增長61.0%，主要原因是耕地開墾費(fèi)收入增加；
（17）罰沒收入12930萬元，下降26.2%；
（18）國有資源資產(chǎn)有償使用收入65388萬元，增長403.5%，主要原因是行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置收入及工程涉礦產(chǎn)品出售收入增加；
（19）政府住房基金收入4210萬元，下降52.9%，主要原因是經(jīng)濟(jì)適用房出售收入較上年大幅減少；
（20）其他收入491萬元，為生態(tài)環(huán)境損害賠償金入庫。
2.支出執(zhí)行情況
2022年一般公共預(yù)算支出1015680萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.7%，增長27.0 %。分科目支出情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出133825萬元，增長30.4%，主要原因是鎮(zhèn)（街道）財政體制結(jié)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算支出；
（2）國防支出1619萬元，增長515.6%，主要原因是上級補(bǔ)助支出增加；
（3）公共安全支出61761萬元，增長14.9%；
（4）教育支出152711萬元，增長5.8%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出51733萬元，增長15.0%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出27267萬元，增長37.1%，主要原因是亞運(yùn)會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加；
（7）社會保障和就業(yè)支出124035萬元，增長48.1%，主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老缺口兜底資金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算支出；
（8）衛(wèi)生健康支出99846萬元，增長63.4%，主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算支出及疫情防控經(jīng)費(fèi)較上年增加；
（9）節(jié)能環(huán)保支出17747萬元，增長44.4%，主要原因是上級補(bǔ)助支出增加；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出73847萬元，增長49.7%，主要原因是上級補(bǔ)助支出增加；
（11）農(nóng)林水支出88799萬元，增長4.9%；
（12）交通運(yùn)輸支出67198萬元，增長13.2%；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出41639萬元，增長62.8%，主要是上級補(bǔ)助支出增加；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7831萬元，增長158.0%，主要原因是安排招商引資政策資金增加；
（15）金融支出2330萬元，下降7.6%；
（16）援助其他地區(qū)支出2611萬元，下降1.5%；
（17）自然資源海洋氣象等支出17427萬元，增長87.2%，主要是上級補(bǔ)助支出增加；
（18）住房保障支出7402萬元，增長84.6%，主要原因是上級補(bǔ)助支出增加；
（19）糧油物資儲備支出2938萬元，增長0.9%；
（20）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5668萬元，增長0.6%；
（21）債務(wù)付息支出27316萬元；
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出130萬元。
按照現(xiàn)行財政體制計算，加上上級各項(xiàng)補(bǔ)助、發(fā)行地方政府債券、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金等因素，收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入1066228萬元，下降3.9%。政府性基金收入分科目情況如下：
（1）國有土地收益基金收入21854萬元，下降24.6%；
（2）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入823萬元，下降9.0%；
（3）國有土地使用權(quán)出讓收入979694萬元，增長0.5%；
（4）彩票公益金收入1055萬元，下降12.1%；
（5）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5276萬元，下降65.8%；
（6）其他政府性基金收入57355萬元，下降34.1%；
（7）專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入171萬元。
2.支出執(zhí)行情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出1384490萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.0%，增長26.8%。政府性基金支出分科目情況如下：
（1）大中型水庫移民后期扶持基金支出1041萬元，增長39.6%；
（2）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出985582萬元，增長15.7%；
（3）國有土地收益基金安排的支出24000萬元，增長1.0%；
（4）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出548萬元，下降53.2%；
（5）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出6900萬元，下降54.7%；
（6）污水處理費(fèi)對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出12000萬元，上年無此項(xiàng)支出；
（7）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出18萬元，下降5.3%；
（8）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出220萬元，與上年持平；
（9）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出339205萬元，增長82.4%，主要原因是政府專項(xiàng)債券增加；
（10）彩票公益金安排的支出2257萬元，增長7.7%；
（11）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出12426萬元，增長25.5%；（12）地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出293萬元。
按照現(xiàn)行財政體制計算，加上上級補(bǔ)助、發(fā)行地方政府債券、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等因素，收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入1445萬元，下降1.8%。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出971萬元，調(diào)出資金506萬元。加上上級補(bǔ)助、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等因素，收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社會保險基金收入112328萬元，同口徑增長4.9 %。2022年社會保險基金支出107509萬元，增長17.6 %，收支相抵，本年結(jié)余4819萬元。
（五）2022年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2022年經(jīng)省財政廳核定，縣人大常委會批準(zhǔn)，全縣地方政府債務(wù)限額1469700萬元，比上年增加376900萬元債務(wù)額度。2022年省財政廳下達(dá)我縣地方政府新增債券376900萬元，再融資債券（償還到期的以前年度政府債券）130000萬元。截至2022年底，全縣地方政府債務(wù)余額1463390萬元，其中一般債務(wù)785555萬元，專項(xiàng)債務(wù)677835萬元。
二、落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
（一）認(rèn)真研究落實(shí)縣人大預(yù)算決議
按照縣十七屆人大一次會議有關(guān)決議及縣人大常委會審查意見，2022年縣財政局持續(xù)完善財政預(yù)算管理機(jī)制，努力做好財政各項(xiàng)工作。
一是以培植財源為根本，全力保持收支平穩(wěn)運(yùn)行。面對多重減收因素影響以及增支需求疊加的巨大壓力，將穩(wěn)收支、保運(yùn)行擺在突出位置，開源節(jié)流，科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌抓好規(guī)范財政資金支出、稅源培植挖潛和非稅收入管理等工作，全面穩(wěn)住收支基本盤?？鄢舻滞硕愐蛩赜绊?，全年財政總收入和一般公共預(yù)算收入分別增長3.6%和0.4%。制定出臺《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的十條舉措》，在年初預(yù)算壓減的基礎(chǔ)上，各預(yù)算單位2022年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)再壓縮20%，宣傳經(jīng)費(fèi)壓減10%，全年壓減各類支出及盤活存量資金3.6億元，切實(shí)將過緊日子要求落到實(shí)處。積極主動向上爭取資金，全年累計向上爭取資金要素達(dá)到69.1億元，其中爭取專項(xiàng)債券34.7億元，爭取額度居全市第一，有效緩解了財政支出壓力。
二是以助企紓困為主線，奮力推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。堅持早退快退、應(yīng)享盡享，全年共辦理增值稅留抵退稅19.9億元。開啟政策資金“一鍵兌”系統(tǒng)，推動助企紓困政策快速兌現(xiàn)，全年共兌現(xiàn)助企紓困財政政策資金超10億元，其中撥付1.9億元創(chuàng)建制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣。發(fā)揮政府采購政策支持企業(yè)發(fā)展功能，面向中小企業(yè)采購資金規(guī)模達(dá)15億元。對承租行政事業(yè)單位及國有企業(yè)房屋的商戶減免3個月房屋租金，共惠及承租戶1663戶，減免金額2878萬元。統(tǒng)籌安排交通發(fā)展專項(xiàng)資金25.9億元用于杭德市域鐵路、練杭高速等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2022年科學(xué)技術(shù)支出5.2億元，增長15%，研發(fā)投入強(qiáng)度創(chuàng)歷史新高。對不裁員或少裁員的參保小微企業(yè)，返還上年度實(shí)際繳納部分失業(yè)保險費(fèi)，2022年共返還失業(yè)保險費(fèi)（穩(wěn)崗補(bǔ)貼）5859萬元，7250家企業(yè)獲益。
三是以改革創(chuàng)新為核心，努力提升資金監(jiān)管水平。擴(kuò)大國有投資預(yù)算審核范圍，將項(xiàng)目總投資在2000萬元以上的國有企業(yè)投資項(xiàng)目納入審核范圍，2022年共完成國有投資項(xiàng)目評審260項(xiàng)，審核項(xiàng)目總投資106.6億元，凈核減金額6.5億元，凈核減率為6.1%。開展公款存放全流程電子化公開招標(biāo)，完成29.3億元財政專戶資金公款競爭性存放，促進(jìn)財政資金保值增值。加大財政監(jiān)督檢查和支出績效評價力度，全年完成財政監(jiān)督檢查和重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目46項(xiàng)，并對78個項(xiàng)目開展績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控，提高財政資金使用效益。縱深推進(jìn)財政數(shù)字化改革，全縣“浙里報賬”系統(tǒng)成功上線，初步實(shí)現(xiàn)財務(wù)報銷“一次都不用跑”的愿景。加速推進(jìn)國企改革三年行動，全面完成52項(xiàng)改革舉措；進(jìn)一步厘清縣屬國企主責(zé)主業(yè)，加快企業(yè)經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)換和市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，全縣存量隱性債務(wù)全部清零，政府債務(wù)率繼續(xù)保持在綠色安全區(qū)域。
四是以改善民生為重點(diǎn)，強(qiáng)化社會事業(yè)資金保障。統(tǒng)籌安排財力，保障好十大民生實(shí)事項(xiàng)目和民生事業(yè)發(fā)展。2022年財政民生支出達(dá)到69.8億元，增長25.9%，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到68.7％。支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)“雙強(qiáng)”行動，全年農(nóng)林水支出8.9億元。支持城鄉(xiāng)居民住房環(huán)境改善，安排城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、保障性安居工程、棚戶區(qū)改造等資金8.8億元，落實(shí)城鄉(xiāng)風(fēng)貌、無廢城市建設(shè)資金2.2億元。保障教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，全年教育支出15.3億元，生均公用經(jīng)費(fèi)相比上年每人提高150元。安排文化旅游與傳媒支出2.7億元，支持公共文化建設(shè)，促進(jìn)旅游業(yè)加快發(fā)展。全年安排人才政策資金1.6億元，兌現(xiàn)就業(yè)補(bǔ)助3500萬元；落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)資金7.8億元，其中撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)2.8億元，保障人民群眾生命安全和身體健康。
（二）認(rèn)真辦理人大代表建議
在縣十七屆人大一次會議上，人大代表提出財政預(yù)算相關(guān)的建議共3件（均為協(xié)辦件），所提問題及建議已經(jīng)基本解決。其中關(guān)于糧食功能區(qū)清理騰退問題的建議1件，關(guān)于對河口水庫淹沒區(qū)糧食補(bǔ)助的建議1件，關(guān)于修繕通往北山公墓道路的建議1件，我們高度重視，與縣相關(guān)部門共同研究商議，不斷調(diào)整優(yōu)化政策制度，切實(shí)加強(qiáng)糧食補(bǔ)助力度；時刻聚焦民生關(guān)切，助力提升環(huán)境整治水平，各項(xiàng)舉措已全面落實(shí)，相關(guān)辦理結(jié)果及時向代表進(jìn)行了反饋。
總的來看，2022年預(yù)算執(zhí)行情況較好，重大戰(zhàn)略保障有力，財政政策精準(zhǔn)發(fā)力，民生保障長效機(jī)制不斷健全，財政體制改革持續(xù)深化，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。但我們也清醒地認(rèn)識到，預(yù)算管理和財政改革發(fā)展仍面臨一些問題與挑戰(zhàn)，主要是：財政減收與支出增加矛盾突出，收支緊平衡壓力加大；部分領(lǐng)域預(yù)算編制還不夠精準(zhǔn)細(xì)化，預(yù)算剛性約束還需加強(qiáng)，個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢；少數(shù)部門過緊日子要求落實(shí)還不到位，財政資金績效管理還不夠完善。對此，我們高度重視，將積極采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、關(guān)于2023年預(yù)算
（一）當(dāng)前面臨的財政和經(jīng)濟(jì)形勢
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好財政工作意義重大?？傮w來看，我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的趨勢持續(xù)增強(qiáng)，前期改革積累的發(fā)展動力加速轉(zhuǎn)換，為進(jìn)一步增強(qiáng)財政綜合實(shí)力打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。但同時，受逆全球化、地緣政治沖突等多重因素影響，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，全縣財政收入可持續(xù)增長面臨較大壓力。各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金需求加大，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生、擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資等重點(diǎn)領(lǐng)域支出都需要加強(qiáng)保障，財政收支緊平衡將長期存在。因此，必須加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，堅持落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，確保將有限的財政資金用在刀刃上。
（二）財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢的分析預(yù)測，我縣2023年公共財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照省市縣委全會和經(jīng)濟(jì)工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，進(jìn)一步加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；進(jìn)一步強(qiáng)化黨政機(jī)關(guān)過緊日子措施，厲行勤儉節(jié)約，集中財力辦大事；進(jìn)一步深化財稅體制改革，防范化解財政風(fēng)險，充分發(fā)揮財政政策在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的積極作用，加快打造“改革創(chuàng)新高地 品質(zhì)生活新城”，奮力交出以黨的二十大精神引領(lǐng)高質(zhì)量趕超發(fā)展的高分答卷。
（三）一般公共預(yù)算安排
1.收入預(yù)算
2023年財政總收入預(yù)期1404800萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6.0%；一般公共預(yù)算收入（地方財政收入）870300萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9.0%。一般公共預(yù)算收入分科目情況如下：
（1）增值稅232500萬元，增長3.5%；
（2）企業(yè)所得稅136000萬元，增長1.3%；
（3）個人所得稅64000萬元，下降3.0%；
（4）資源稅5000萬元，增長49.4%，主要原因是預(yù)計礦山資源稅增加；
（5）城市維護(hù)建設(shè)稅25000萬元，下降9.3%；
（6）房產(chǎn)稅35000萬元，下降6.1%；
（7）印花稅12700萬元，增長2.0%；
（8）城鎮(zhèn)土地使用稅20000萬元，增長2.2%；
（9）土地增值稅50000萬元，增長19.5%；
（10）車船稅5000萬元，下降10.1%；
（11）耕地占用稅10000萬元，增長1.8 %；
（12）契稅70000萬元，增長5.8%；
（13）環(huán)境保護(hù)稅300萬元，增長51.5%；
（14）專項(xiàng)收入30000萬元，下降0.9%；
（15）行政事業(yè)性收費(fèi)7000萬元，下降80.7%，主要原因是預(yù)計耕地開墾費(fèi)收入減少；
（16）罰沒收入5000萬元，下降61.3%，主要原因是預(yù)計罰沒收入較上年減少；
（17）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入158800萬元，增長142.9%，主要原因是預(yù)計礦業(yè)權(quán)出讓收益增加；
（18）政府住房基金收入4000萬元，下降5.0%。
2.支出預(yù)算
擬安排2023年一般公共預(yù)算支出900000萬元，下降11.4%。一般公共預(yù)算支出分科目情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出124150萬元，下降7.2%；
（2）國防支出1200萬元，下降25.9%；
（3）公共安全支出61980萬元，增長0.4%；
（4）教育支出155810萬元，增長2.0%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出59516萬元，增長15.0%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出21839萬元，下降19.9%；
（7）社會保障和就業(yè)支出128699萬元，增長3.8%；
（8）衛(wèi)生健康支出79893萬元，下降20.0%，主要原因是預(yù)計疫情防控支出減少；
（9）節(jié)能環(huán)保支出9000萬元，下降49.3%，主要原因是預(yù)計上級補(bǔ)助支出減少；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出43842萬元，下降40.6%，主要原因是預(yù)計上級補(bǔ)助支出減少；
（11）農(nóng)林水支出89279萬元，增長0.5%；
（12）交通運(yùn)輸支出41650萬元，下降38.0%，主要原因是預(yù)計上級補(bǔ)助支出減少；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出12871萬元，下降69.1%，主要原因是預(yù)計上級補(bǔ)助支出減少；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5581萬元，下降28.7%；
（15）金融支出2234萬元，下降4.1%；
（16）援助其他地區(qū)支出2779萬元，增長6.4%；
（17）自然資源海洋氣象等支出17000萬元，下降2.5%；
（18）住房保障支出5000萬元，下降32.5%；
（19）糧油物資儲備支出2563萬元，下降12.8%；
（20）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5358萬元，下降5.5%；
（21）其他支出3000萬元，為預(yù)留清算資金；
（22）債務(wù)付息支出26667萬元；
（23）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出89萬元。
按照現(xiàn)行財政體制計算，加上上級補(bǔ)助、發(fā)行地方政府債券、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金等因素，收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）政府性基金預(yù)算安排
1.收入預(yù)算
2023年全縣政府性基金收入預(yù)期510000萬元，下降52.2%，主要原因是預(yù)計土地出讓金較上年減少。政府性基金收入分科目情況如下：
（1）國有土地收益基金收入14000萬元，下降35.9%；
（2）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入700萬元，下降14.9%；
（3）國有土地使用權(quán)出讓收入489400萬元，下降50.0%；
（4）彩票公益金收入900萬元，下降14.7%；
（5）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬元，下降5.2%；
2.支出預(yù)算
擬安排2023年全縣政府性基金支出811800萬元，下降41.4%。政府性基金支出分科目情況如下：
（1）大中型水庫移民后期扶持基金支出645萬元，下降38.0%；
（2）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出406505萬元，下降58.8%；
（3）國有土地收益基金安排的支出10000萬元，下降58.3%；
（4）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出272萬元，下降50.4%；
（5）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5000萬元，下降27.5%；
（6）污水處理費(fèi)對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出10000萬元，下降16.7%；
（7）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出13萬元，下降27.8%；
（8）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出230萬元，增長4.5%；
（9）民航發(fā)展基金支出197萬元，上年無此項(xiàng)支出；
（10）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出353124萬元，增長4.1%；
（11）彩票公益金安排的支出2248萬元，下降0.4%；
（12）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出23129萬元，增長86.1%主要原因是上年?duì)幦ｍ?xiàng)債券較多，本年付息增加；
（13）地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出437萬元。
按照現(xiàn)行財政體制計算，加上上級補(bǔ)助、發(fā)行地方政府債券、動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等因素，收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2023年國有企業(yè)利潤收入按30%上繳，股利股息等全額上繳。2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算利潤收入預(yù)期1586萬元。安排國企資本金注入1100萬元，調(diào)出資金486萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）社會保險基金預(yù)算安排
2023年全縣社會保險基金收入預(yù)期117561萬元，增長4.7%。擬安排2023年社會保險基金支出114421萬元，增長6.4%。收支相抵，預(yù)計當(dāng)年基金收支結(jié)余3140萬元。
（七）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
目前，省財政廳已提前下達(dá)我縣2023年新增債務(wù)限額367800萬元，其中一般債務(wù)限額10000萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額357800萬元，再融資債券額度尚未下達(dá)，后續(xù)待債券額度全部下達(dá)后納入調(diào)整預(yù)算予以報告。
四、認(rèn)真抓好2023年預(yù)算執(zhí)行工作
（一）服務(wù)發(fā)展大局，推動政策加力增效
認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府“8+4”政策體系，全面落實(shí)促消費(fèi)、擴(kuò)投資、穩(wěn)增長等各項(xiàng)政策舉措，安排財政資金10億元以上支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步提振企業(yè)信心，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。強(qiáng)化支持“地信智慧城、莫干論劍谷、環(huán)浙工大創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)圈”和杭州城西科創(chuàng)大走廊北翼中心建設(shè)的財力支撐，構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)發(fā)展新優(yōu)勢新動能。加大財政科技經(jīng)費(fèi)的投入，改革完善財政科研經(jīng)費(fèi)管理，支持縣域科技創(chuàng)新能力加快提升。貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善財政支農(nóng)政策體系，提高政策的精準(zhǔn)性和有效性。全面促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，打造宜業(yè)宜居的“品質(zhì)生活新城”。
（二）抓好增收節(jié)支，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌
密切關(guān)注宏觀形勢變化對財政政策和財政收支的影響，不斷健全工作機(jī)制，加強(qiáng)精準(zhǔn)分析研判。強(qiáng)化項(xiàng)目引進(jìn)中的稅源產(chǎn)出意識，培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)財政收入增長潛力。堅決落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，繼續(xù)壓減一般性和專項(xiàng)資金支出15%左右。積極爭取并用好用足政府專項(xiàng)債券，緩解資金支出壓力。積極引入市場力量和市場機(jī)制，帶動社會資本投入公共領(lǐng)域，更好地發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用。牢固樹立全縣“一盤棋”的理念，統(tǒng)籌謀劃當(dāng)前可用財力，將有限的財政資金用在刀刃上。
（三）深化改革攻堅，完善財政體制機(jī)制
深化零基預(yù)算改革，進(jìn)一步健全“能增能減”的資金安排機(jī)制，提升財政統(tǒng)籌保障能力。推進(jìn)預(yù)算與績效管理一體化建設(shè)，更加突出績效導(dǎo)向，完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。清理整合低效、無效的補(bǔ)助和獎勵政策，健全結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，繼續(xù)盤活財政存量資金，避免財政資金沉淀及閑置。規(guī)范政府采購招投標(biāo)服務(wù)，政府采購項(xiàng)目預(yù)留給中小企業(yè)的比例不低于40%。夯實(shí)社?；鹫骼U基礎(chǔ)，完善多渠道籌措機(jī)制，確保社保基金可持續(xù)運(yùn)行。強(qiáng)化財政資金績效評價管理，擴(kuò)大財政資金績效評價范圍，提高財政資金使用效益。
（四）突出民生保障，提升群眾幸福指數(shù)
切實(shí)改善和保障民生，從群眾最操心最煩惱最揪心的事入手，持續(xù)提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。加大教育經(jīng)費(fèi)投入，深入推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡先行縣創(chuàng)建，形成更加公平、更高質(zhì)量、更為多樣的現(xiàn)代基礎(chǔ)教育服務(wù)體系。保障杭州亞運(yùn)會湖州賽區(qū)賽事順利舉辦，助力德清體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。健全以政府為主導(dǎo)的醫(yī)療衛(wèi)生多元籌資機(jī)制，提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加快構(gòu)建制度完備、有效銜接的社會救助大格局，持續(xù)完善扶貧幫困、養(yǎng)老助殘等社會保障體系，支持福利院投入運(yùn)營，更好地保障群眾的基本生活權(quán)益。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以“在湖州看見美麗中國”實(shí)干爭先主題實(shí)踐活動為牽引，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)，加快打造“改革創(chuàng)新高地 品質(zhì)生活新城”，奮力交出以黨的二十大精神引領(lǐng)高質(zhì)量趕超發(fā)展的高分答卷！
