（浙江?。╆P(guān)于溫州市泰順縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案報告
泰順縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案報告
2023年2月 日在泰順縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
泰順縣財政局局長 周仕姜
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告泰順縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予以審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對百年變局和世紀疫情的疊加沖擊，縣財政部門認真貫徹習(xí)近平總書記“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”及有關(guān)財政工作的重要指示精神，堅決貫徹中央、上級黨委政府決策部署，難中開局、難中破題、難中前行，用心用情用力做好生財、聚財、用財各項工作，財政預(yù)算運行總體平穩(wěn)，為打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)提供堅實的財力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財政總收入259250萬元，完成年度預(yù)算的94.3%，同比下降（以下簡稱“下降”）7.3%。其中，一般公共預(yù)算收入151032萬元，完成年度預(yù)算的100.2%，下降4.9%，同口徑增長1.1%；上劃中央收入108218萬元，下降10.5%。2022年，全縣一般公共預(yù)算支出597331萬元，完成年度預(yù)算的99.0%，增長5.4%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：根據(jù)我省現(xiàn)行財政體制和有關(guān)財政結(jié)算辦法測算，按照“以收定支、收支平衡”的原則，2022年我縣一般公共預(yù)算收入151032萬元，轉(zhuǎn)移性收入等556922萬元（其中：稅收返還收入8319萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入271134萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入54818萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62000萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金78437萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)50426萬元、政府性基金調(diào)入29126萬元，其他資金調(diào)入2662萬元），合計收入707954萬元；2022年一般公共預(yù)算支出597331萬元，地方政府債務(wù)一般債務(wù)還本支出2995萬元，縣上解上級支出24000萬元,援助其他地區(qū)支出820萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年53808萬元，合計支出707954萬元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
2022年，全縣一般公共預(yù)算收支具體執(zhí)行情況如下：
1.收入科目情況。稅收收入116959萬元，下降8.6%，同口徑下降1.1%；其中：增值稅51805萬元，下降28.3%；企業(yè)所得稅34111萬元，增長17.8%；個人所得稅3232萬元，增長4.9%；城市維護建設(shè)稅6830萬元，增長2.9%；房產(chǎn)稅1418萬元，下降1.3%；印花稅1444萬元，增長9.9%；土地增值稅2247萬元，下降35.0%；車船稅1687萬元，下降5.1%；契稅和耕地占用稅12531萬元，增長63.3%；其他稅收1654萬元。非稅收入34073萬元，增長10.4%。如圖：
2.支出科目情況。一般公共服務(wù)支出74857萬元，增長13.4%；公共安全支出22777萬元，增長0.8%；教育支出79582萬元，增長0.7%；科學(xué)技術(shù)支出4827萬元，增長16.4%；文化旅游體育與傳媒支出16968萬元，下降1.7%；社會保障和就業(yè)支出80217萬元，增長29.1%；衛(wèi)生健康支出56801萬元，下降7.1%；節(jié)能環(huán)保支出8946萬元，增長46.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出78766萬元，增長36.6%；農(nóng)林水支出63769萬元，下降12.6%；交通運輸支出65864萬元，下降7.6%；自然資源海洋氣象等支出6118萬元，下降11.7%；住房保障支出15279萬元，下降26.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2940萬元，增長7.9%；債務(wù)付息支出16563萬元，增長14.9%。如圖：
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金本級收入112350萬元，完成年度預(yù)算的102.1%，下降42.8%；補助收入6718萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12473萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入192900萬元，其他資金調(diào)入3051萬元；合計收入327492萬元。全縣政府性基金本級支出278804萬元，完成年度預(yù)算的99.6%，增長53.3%；地方政府專項債務(wù)還本支出10000萬元；調(diào)出資金29126萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9562萬元；合計支出327492萬元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣社保基金收入60675萬元，完成年度預(yù)算的99.0%，下降16.7%；支出62152萬元，完成年度預(yù)算的99.6%，增長8.0%。收支相抵，2022年全縣社保基金當(dāng)年結(jié)余-1477萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級未發(fā)生收入與支出。（根據(jù)國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)規(guī)定，集團公司應(yīng)當(dāng)以年度合并財務(wù)報表反映的歸屬于母公司所有者的凈利潤為基礎(chǔ)申報國有資本經(jīng)營收益，按此規(guī)定，國有控股集團公司2021年合并報表數(shù)據(jù)顯示，歸屬于母公司所有者的凈利潤為負，無收益可上繳。）全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入10萬元，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)支出10萬元。
（五）主要工作和預(yù)算執(zhí)行成效
2022年，縣財政部門認真落實縣委縣政府決策部署和人大預(yù)算決議情況，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，認真組織收入，強化支出保障，深化改革管理，全縣預(yù)算運行總體平穩(wěn)，具體表現(xiàn)為：
1.千方百計抓好組織收入工作。以組織收入為中心，加強部門協(xié)作，積極向上爭取財力支持，提升財政保障能力。一是收入保持基本平穩(wěn)。圍繞年度收入任務(wù)，加強與稅務(wù)部門對接，健全收入分析預(yù)測機制，克服新冠肺炎疫情對財政收入的影響等困難因素，按照“匹配性、均衡性、可持續(xù)性”的要求，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，積極克服留抵退稅政策影響，財政收入平穩(wěn)均衡入庫，一般公共預(yù)算收入增幅和稅占比均居全市前列。二是向上爭取持續(xù)發(fā)力。圍繞全縣中心工作、重點任務(wù)和重點項目，加強部門協(xié)作，積極向上爭取支持，抓好項目梳理儲備，及時上報債券資金需求，努力爭取更多財力。全年共獲得省市財政轉(zhuǎn)移支付補助資金30億元以上；爭取到地方政府債券資金24.49億元，較上年11.1億元增加13.39億元。三是非稅規(guī)范管理。嚴格執(zhí)行政府非稅收入管理制度，做好行政事業(yè)性收費和政府性基金等政府非稅收入項目“一張網(wǎng)”管理，進一步規(guī)范執(zhí)收行為。2022年，全縣共征收政府非稅收入14.65億元，其中一般公共預(yù)算收入3.41億元；政府性基金預(yù)算收入11.24億元。
2.全力以赴推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。深化“財為政服務(wù)”理念,充分發(fā)揮財政支撐、保障職能，強化財政資金統(tǒng)籌力度，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。一是統(tǒng)籌支持重點項目建設(shè)。圍繞政府投資建設(shè)項目，縣財政統(tǒng)籌安排資金24.49億元，重點支持縣城新城區(qū)配套工程、235國道改建工程、縣“四好”農(nóng)村路建設(shè)工程、基層社區(qū)幼兒園建設(shè)工程、縣婦幼保健院建設(shè)工程、方艙醫(yī)院建設(shè)工程、革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興項目（一期）、生態(tài)環(huán)保項目工程等政府投資重點項目建設(shè)。二是激發(fā)實體經(jīng)濟發(fā)展活力。積極落實《泰順縣產(chǎn)業(yè)政策獎補資金兌現(xiàn)管理辦法》，推進惠企“直通車”3.0版深化應(yīng)用，共兌現(xiàn)惠企資金數(shù)4.28億元（含：總部經(jīng)濟、建筑業(yè)扶持、石產(chǎn)業(yè)扶持等扶工興貿(mào)獎勵資金），支持實體經(jīng)濟發(fā)展，培育地方優(yōu)質(zhì)財源。發(fā)揮政策性融資擔(dān)保公司作用，為小微企業(yè)、三農(nóng)發(fā)展提供擔(dān)保，目前政策性融資擔(dān)保公司在保筆數(shù)3170戶，擔(dān)保金5.11億元，有效防范和化解地方政府金融風(fēng)險，改善小微企業(yè)融資困境。抓好“兩直”資金落實，完善中央直達資金管理機制，全年共發(fā)放直達資金9.28億元，分配率和支付率達100%，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體。積極落實國有房屋租金減免工作，全縣行政事業(yè)單位及歸口企業(yè)為418戶小微企業(yè)和個體工商戶減免國有房屋租金430.67萬元，做到應(yīng)免盡免。三是持續(xù)推進融資工作。根據(jù)縣委縣政府統(tǒng)一部署，加強政策研究和工作對接，指導(dǎo)平臺公司積極探索規(guī)范的投融資機制，拓寬融資渠道，著力突破傳統(tǒng)融資瓶頸。 截至目前累計獲得包括項目貸、流貸等融資授信超20億元，有力助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展，助力創(chuàng)成浙南閩東地區(qū)唯一國家級旅游度假區(qū)。
3.精準發(fā)力扎實推進共同富裕。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極統(tǒng)籌財力支持民生事業(yè)發(fā)展，確保全縣財政支出增量的三分之二以上用于民生事務(wù)，切實增進民生福祉。2022年用于教育、衛(wèi)生、社保、農(nóng)林水等十大民生事務(wù)支出42.8億元，占一般公共預(yù)算支出的71.6%。一是支持教科文事務(wù)發(fā)展。堅持把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，進一步完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，確保教育支出“兩個只增不減”，2022年一般公共預(yù)算安排教育支出7.96億元，確保生均公用經(jīng)費穩(wěn)步提高和在職教師福利水平逐步提升，助推教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。一般公共預(yù)算安排文化旅游體育與傳媒經(jīng)費1.70億元，加大基層文化補助投入，保障縣內(nèi)文體活動順利開展，推進全縣文體業(yè)健康發(fā)展，助推我縣創(chuàng)成國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)和全國文明城市創(chuàng)建；安排公共安全經(jīng)費2.28億元，保障公、檢、法經(jīng)費支出，助力“平安泰順”創(chuàng)建。二是推動衛(wèi)生社保事務(wù)發(fā)展。一般公共預(yù)算安排衛(wèi)生健康經(jīng)費5.68億元，深化縣級公立醫(yī)院改革，提升公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財政補助標準從760元提高至915元。及時下?lián)芤咔榉揽?、防疫物資采購等相關(guān)經(jīng)費4.94億元，確保絕不出現(xiàn)因財政資金保障不到位，影響到疫情防控的情況。進一步完善社會保障制度體系，落實社會保障和就業(yè)資金8.02億元，確保重要民生政策落實，城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準每人每月從886元調(diào)高至1035元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣級補助標準每人每月從255元提高至315元。三是助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，加強涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，推動財政支出重點向農(nóng)村、山區(qū)、薄弱領(lǐng)域傾斜，全年一般公共預(yù)算安排農(nóng)林水資金6.38億元，充分發(fā)揮支農(nóng)資金導(dǎo)向作用，促進農(nóng)民增收致富。推進“一事一議”財政獎補項目建設(shè)，通過競爭申報，先后列入2022年度一事一議助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點縣和一事一議財政獎補支持打造共富村試點縣，共獲得省補助資金4000萬元。
4.實戰(zhàn)實效深化財政管理改革。嚴格落實預(yù)算法，按照“科學(xué)理財、精細管財、高效用財”的要求，創(chuàng)新方式方法，加強資金管理，財政監(jiān)管水平進一步提升。一是持續(xù)加強預(yù)算改革管理。完善全口徑政府預(yù)算體系，細化預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率。加強財政庫款管理，開展了三期財政資金競爭性存放, 提高財政資金保值增值能力。制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理實施意見，對19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作開展全面監(jiān)督檢查，實時跟進檢查問題整改，提升基層財政資金使用安全和使用效益。推進“一鍵達”數(shù)字系統(tǒng)應(yīng)用項目建設(shè)，實現(xiàn)與“鄉(xiāng)財平臺”的無縫對接，確保補助政策智能匹配、精準推送、直達兌付。財政管理工作獲得省政府督查激勵，全市僅瑞安、泰順兩地獲得激勵。二是不斷強化財政監(jiān)督管理。按照“突出重點、分類管理”的原則，深化績效與預(yù)算一體化閉環(huán)管理，對部門所有預(yù)算項目支出績效目標進行監(jiān)控，2022年共完成609個項目實施項目單位自評、656個項目績效運行跟蹤監(jiān)控、61個項目自評復(fù)評、11個項目重點評價、2個單位整體支出績效評價、2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合運行績效評價。堅持“政府過緊日子、人民過好日子”理念，建立健全厲行節(jié)約長效機制，嚴格控制和壓減一般性支出，做到2022年“三公”經(jīng)費支出比2021年決算數(shù)只減不增。規(guī)范政府采購行為，2022年度共執(zhí)行政府采購預(yù)算4.57億元，實際完成采購4.19億元，節(jié)約率9.16%；嚴格政府投資項目工程預(yù)算審核工作，送審金額27.96億元，核減財政資金2.23億元,核減率7.97%；嚴格工程結(jié)算監(jiān)督審核工作，送審金額3.92億元，核減金額4663萬元,核減率11.9%。三是穩(wěn)妥防范化解財政風(fēng)險。加強地方政府性債務(wù)管理，完善動態(tài)監(jiān)管機制，新增地方政府債券資金按規(guī)定用于交通工程、市政建設(shè)、教育事業(yè)等公益性項目建設(shè)。截止日前，我縣限額內(nèi)地方政府債務(wù)余額為77.7億元，預(yù)計2022年債務(wù)率約為110%，低于警戒線。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)積極的財政政策要加力提效，注重精準、更可持續(xù)。全國、全省財政工作會議明確了要堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，兼顧需求與可能、當(dāng)前與長遠、發(fā)展與安全；完善減稅降費措施，加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，提高財政資源配置效率；加強財政承受能力評估，保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控等工作要求。2023年我縣財政工作機遇與挑戰(zhàn)并存。
從收入看：在省委省政府加快“26縣”發(fā)展，省市打造山海協(xié)作工程升級版，全面實施“一縣一策”，大力培育“一縣一業(yè)”，同時，我縣正堅定不移推進“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強縣”發(fā)展戰(zhàn)略，加快打造“浙南明珠、最美山城”，努力探索具有山區(qū)特色的高質(zhì)量發(fā)展共同富裕之路，發(fā)展后勁將越來越強，為財政增收提供重要支撐。但我縣經(jīng)濟總量小，制造業(yè)根基淺，產(chǎn)業(yè)層次低等問題依然突出，財政持續(xù)增收基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀沒有根本改變，中央繼續(xù)實施積極的財政政策要加力提效，減稅降費措施還將不斷完善，加上新冠肺炎疫情對我縣經(jīng)濟的影響還未消除，經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，財政收入存在較大不確定性，中央繼續(xù)出臺一些必要的減稅降費政策也將減少財政收入規(guī)模，地方財政收入面臨較大的壓力。
從支出看：積極的財政政策加力提效，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險等增支逐年加大，我縣財政支出的增速仍需要保持在較高水平。財政不但要保障好“保吃飯、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡葎傂灾С?，還要保障重大項目開工建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施、教育支出、社會保險、醫(yī)療衛(wèi)生等一系列大事要事，需要財政資金持續(xù)投入。另外，疫情防控轉(zhuǎn)段后，財政的保障重點、內(nèi)容、政策等也將發(fā)生變化，需要進一步跟進測算、提前做好應(yīng)對、切實加強保障。財政減收增支矛盾突出，對于財政部門的理財水平和資金統(tǒng)籌能力提出了很大考驗。
結(jié)合當(dāng)前財政經(jīng)濟收支形勢，并參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況，按照中央、省市縣對財政工作的總體部署以及財政改革工作的總體要求，2023年我縣財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，堅決貫徹中央和省市縣委重大決策部署，以忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”主題主線，深入實施“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強縣”戰(zhàn)略，堅持打造“浙南明珠、最美山城”不動搖，提高政治站位，強化政治擔(dān)當(dāng)，深化“財為政服務(wù)”理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照“量入為出、以收定支、收支平衡”的總要求，遵循“優(yōu)先基本支出、保障民生支出、統(tǒng)籌重點支出”的支出原則，著力實現(xiàn)收入高質(zhì)量、支出高績效、服務(wù)高水平，集中財力辦大事，推動積極的財政政策加力提效，助推我縣經(jīng)濟社會綠色高質(zhì)量跨越式發(fā)展，為我縣爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行縣開好局起好步提供有力支持。
（二）2023年一般公共預(yù)算草案
2023年，我縣擬安排財政總收入27億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.2%。其中，一般公共預(yù)算收入161610萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.0%。2023年，我縣擬安排一般公共預(yù)算支出543546萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降9.0%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡安排情況：根據(jù)我省現(xiàn)行財政體制和有關(guān)財政結(jié)算辦法測算，按照“以收定支、收支平衡”的原則，2023年一般公共預(yù)算收入161610萬元，轉(zhuǎn)移性收入等417407萬元（其中：稅收返還收入8319萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入250000萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入56280萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)53808萬元），合計收入579017萬元；2023年一般公共預(yù)算支出543546萬元，預(yù)備費5500萬元，縣上解上級支出24200萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)4951萬元，合計支出579017萬元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
1.收入科目情況。增值稅68500萬元，增長32.2%；企業(yè)所得稅30300萬元，下降11.2%；個人所得稅2200萬元，下降31.9%；城市維護建設(shè)稅6900萬元，增長1.0%；房產(chǎn)稅1500萬元，增長5.8%；印花稅1450萬元，增長0.4%；土地增值稅2650萬元，增長17.9%；車船稅1700萬元，增長0.8%；契稅和耕地占用稅12800萬元，增長2.1%；其他稅收收入1404萬元；非稅收入32206萬元，下降5.5%。如圖：
2.支出科目情況。一般公共服務(wù)支出63967萬元，下降14.6%；公共安全支出21660萬元，下降4.9%；教育支出77602萬元，下降2.5%；科學(xué)技術(shù)支出5551萬元，增長15.0%；文化旅游體育與傳媒支出10195萬元，下降39.9%；社會保障和就業(yè)支出84116萬元，增長4.9%；衛(wèi)生健康支出57006萬元，增長0.4%；節(jié)能環(huán)保支出8541萬元，下降4.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出54230萬元，下降31.2%；農(nóng)林水支出71595萬元，增長12.3%；交通運輸支出41841萬元，下降36.5%；自然資源海洋氣象等支出8239萬元，增長34.7%；住房保障支出14362萬元，下降6.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3125萬元，增長6.3%；債務(wù)付息支出18530萬元，增長11.9%。如圖：
（三）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年，擬安排本級政府性基金預(yù)算收入120880萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.6%；上級補助收入預(yù)計7000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9562萬元；合計收入137442萬元。擬安排本級政府性基金預(yù)算支出125452萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降55.0%；年終結(jié)轉(zhuǎn)11990萬元；合計支出137442萬元。2023年全縣本級政府性基金預(yù)算收支具體安排如下：
1.收入情況。國有土地使用權(quán)出讓收入69500萬元，國有土地收益基金收入3500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2000萬元，彩票公益金收入230萬元，污水處理費收入650萬元，其他政府性基金收入45000萬元。
2.支出情況。城鄉(xiāng)社區(qū)支出70537萬元，社會保障和就業(yè)支出522萬元，文化旅游體育與傳媒支出11萬元，農(nóng)林水支出94萬元，債務(wù)付息支出11471萬元，其他支出42616萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出201萬元。
（四）2023年社會保險基金預(yù)算草案
2023年，擬安排社?；痤A(yù)算收入72729萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長19.9%。擬安排社?；痤A(yù)算支出63898萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.8%。收支相抵，2023年全縣社保基金當(dāng)年結(jié)余8831萬元。
（五）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年，擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入0萬元，轉(zhuǎn)移性收入16萬元。擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出16萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
三、切實做好2023年預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行工作
圍繞年度預(yù)算收支任務(wù)，我們將認真落實縣委縣政府、縣人大各項決策部署和工作要求，進一步提高認識，完善預(yù)算管理制度，優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行流程，加強財政資金監(jiān)管，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）破難攻堅抓收入，力保財政收支平穩(wěn)運行。一是認真抓好組織收入。進一步完善政府領(lǐng)導(dǎo)、財稅協(xié)同、上下聯(lián)動的收入?yún)f(xié)調(diào)機制，建立健全財稅聯(lián)動機制，加強財政運行分析監(jiān)測，全面掌握可入庫的收入情況，為黨委政府領(lǐng)導(dǎo)提供精準的分析研判和科學(xué)的建議參考，確保全年一般公共預(yù)算收入增長7%左右。在保證收入質(zhì)量的基礎(chǔ)上，合理把握各月組織收入的力度和節(jié)奏，盡最大努力穩(wěn)住收入基本盤。二是積極向上爭取政策資金。圍繞縣委、縣政府中心工作、重點任務(wù)和重點建設(shè)項目，繼續(xù)搶抓政策“窗口期”機遇，積極向上對接，努力爭取政策資金要素最大支持，堅持“謀得早、做得實、跑得勤”原則，健全“儲備一批、發(fā)行一批、建設(shè)一批”的滾動接續(xù)機制，全年力爭向上爭取政府債券15億元以上。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢、國家改革動態(tài)、組合式稅費支持政策落實情況，進一步完善部門向上爭取資金考核機制，壓實部門主體責(zé)任，通過考核督促部門落實責(zé)任分擔(dān)和多渠道籌措資金，圍繞共同富裕、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字化改革等大事要事，爭取上級改革試點和政策資金支持，提升地方財政保障能力。三是努力開辟融資渠道。深化國資國企改革。加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)配置、使用、處置全生命周期管理。下大力氣推進資產(chǎn)盤活，夯實資產(chǎn)家底，優(yōu)化資產(chǎn)配置，推進資產(chǎn)共享。同時，加強國家政策研判，推進國企市場化運營，做大做強城發(fā)、交發(fā)、旅發(fā)等融資平臺，圍繞縣內(nèi)項目建設(shè)資金需求實際，積極對接國內(nèi)外資本市場，充分把握當(dāng)前利率寬松機遇期，探索境外債券、ABS融資租賃等金融產(chǎn)品，拓寬投融資渠道，為地方項目建設(shè)提供資金保障。四是繼續(xù)抓好非稅收入。做好行政事業(yè)性收費和政府性基金等政府非稅收入項目管理工作，規(guī)范執(zhí)收行為，積極落實《浙江省政府非稅收入管理條例》，加強政府非稅收入核算和國有土地出讓收支管理，強化國有資產(chǎn)有償使用收入征收，確保非稅收入應(yīng)收盡收。
（二）實干擔(dān)當(dāng)強職能，提升服務(wù)大局保障能力。一是保障好重點項目建設(shè)。深化“財為政服務(wù)”理念，堅持“一切圍著項目轉(zhuǎn)、一切盯著項目干”，圍繞縣里重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步發(fā)揮財政支撐、保障職能，科學(xué)制定年度政府投資預(yù)算，財政擬安排資金15億元以上，保障政府投資項目建設(shè)。聚焦宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，積極爭取上級未來鄉(xiāng)村創(chuàng)建獎補政策，加快構(gòu)建共同富?，F(xiàn)代化基本單元。同時，依托集中財力辦大事政策體系，通過分級、分類、分期嚴密論證，加強政府投資項目和專項債券項目儲備。繼續(xù)強化部門協(xié)同，加強項目前期準備工作，做好項目融資收益全周期平衡，提高項目儲備質(zhì)量。二是保障好民生事務(wù)發(fā)展。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高支出效率，對標幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶，進一步優(yōu)化公共服務(wù)財政支出，建立以人為核心的公共服務(wù)供給體系，著力破解群眾身邊的急難愁盼問題，不斷提升獲得感、幸福感和安全感，確保將財政支出三分之二以上用于民生事務(wù)，充分體現(xiàn)公共財政服務(wù)為民的初心。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)推進無區(qū)域生態(tài)大搬遷，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。支持實施異地搬遷后續(xù)幫扶試點，完善搬遷集中安置配套設(shè)施和公共服務(wù)。同時，要堅持盡力而為、量力而行，建立健全與經(jīng)濟發(fā)展水平相匹配、可持續(xù)的民生保障機制，在財政緊平衡的狀態(tài)下滿足人民更高標準、更多元化的公共服務(wù)需求。三是保障好實體經(jīng)濟發(fā)展。積極落實總部經(jīng)濟、建筑業(yè)發(fā)展財稅扶持等政策，促進貿(mào)易回歸和總部經(jīng)濟發(fā)展。加強部門間協(xié)作，落實好《泰順縣產(chǎn)業(yè)政策獎補資金兌現(xiàn)管理辦法》，及時兌現(xiàn)扶工興貿(mào)獎勵資金，支持民營經(jīng)濟發(fā)展；落實財政金融各項扶持政策，發(fā)揮政策性融資擔(dān)保公司作用，改善小微企業(yè)融資環(huán)境，支持小微企業(yè)健康發(fā)展，著力培育涵養(yǎng)地方優(yōu)質(zhì)財源。落實中央資金直達常態(tài)化機制，強化本土政策與“兩直”資金政策的協(xié)調(diào)配合，形成功能互補、優(yōu)勢疊加的政策合力，不斷放大財政政策的惠企利民效應(yīng)。四是增強服務(wù)發(fā)展水平。開展財政部門“大走訪大調(diào)研大服務(wù)大解題”活動，主動上門為基層、企業(yè)、預(yù)算單位提供服務(wù)，宣傳落實好減稅降費、減租降息等政策，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體。加強財政數(shù)字化服務(wù)，積極參與浙里辦票、浙里捐贈、政采云、專項債全周期智管等重大應(yīng)用建設(shè)，不斷升級數(shù)字財政應(yīng)用系統(tǒng)，促進機關(guān)“內(nèi)跑”提速增效，打造整體智治財政。整合現(xiàn)有惠企政策“直通車”和利民補助“一鍵達”兩大平臺，拓展惠企利民多跨場景應(yīng)用，實現(xiàn)財政資金到人到企的直達兌現(xiàn)。推進政府非稅收入線上線下一體化收繳體系建設(shè)，進一步擴大統(tǒng)一支付平臺的應(yīng)用范圍，實現(xiàn)政府非稅收入全面納入統(tǒng)一公共支付平臺。
（三）守正創(chuàng)新提質(zhì)效，提高財政整體治理效能。一是深化預(yù)算管理改革。加快預(yù)算管理一體系統(tǒng)應(yīng)用，完善全口徑政府預(yù)算體系，細化預(yù)算編制，推進零基預(yù)算改革，堅持“以收定支”，建立“基本支出按標準編制、項目支出全面梳理整合重構(gòu)”的零基預(yù)算編審機制，做到資金全覆蓋、項目全梳理、結(jié)果全運用、來源全統(tǒng)籌，努力提高年初預(yù)算到位率。落實好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理實施意見，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理、收支管理、采購管理、合同管理、工程管理、資產(chǎn)管理等六大經(jīng)濟活動的財政資金內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行，有效管控和防范風(fēng)險，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理水平。二是加強預(yù)算績效管理。全面實施預(yù)算績效管理意見，推進全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建立，按照“花錢必問效、無效必問責(zé)”的要求，推動部門落實預(yù)算績效管理主體責(zé)任，強化預(yù)算剛性管理和資金績效約束，把績效作為配置財政資源、制定財政政策、分配財政資金的重要依據(jù)，建立健全重大政府投資項目事前績效評估機制，實現(xiàn)從“按權(quán)力分配”向“按績效分配”的轉(zhuǎn)變，努力使軟績效變成硬約束。三是財政監(jiān)管從嚴從緊。發(fā)揮財政部門監(jiān)管作用，深化部門協(xié)作，嚴格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例等各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，維護財經(jīng)秩序。堅持有保有壓，黨政機關(guān)過緊日子，從嚴控制一般性支出，加強“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，嚴格委托業(yè)務(wù)費管理，嚴控會議、培訓(xùn)、慶典、論壇、活動等經(jīng)費，嚴禁大手大腳花錢，努力降低行政運行成本。四是筑牢風(fēng)險防范底線。堅持將財政安全可持續(xù)放在更加突出位置，加強地方政府性債務(wù)管理，完善動態(tài)監(jiān)管機制，新增債券資金依法全部用于民生工程、交通道路工程等公益性項目支出；按照“一減兩嚴三規(guī)范”要求，堅決遏制隱性債務(wù)增量, 嚴格落實政府隱性債務(wù)化解實施方案，確保完成年度政府隱性債務(wù)化解任務(wù)。落實“三個不得立項”要求，強化政府投資項目立項審批管理，加強對政府債務(wù)、“三保”、社?；?、地方政府融資平臺等矛盾問題的預(yù)研預(yù)判，及時切斷風(fēng)險傳遞鏈條，下好先手棋、打好主動仗，防患于未然。
各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是 “八八戰(zhàn)略”實施20周年，也是時任浙江省委書記習(xí)近平同志蒞泰調(diào)研并作出“下得來、穩(wěn)得住、富得起”重要指示20周年。做好年度預(yù)算工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，確保完成全年預(yù)算任務(wù)，為加快打造“浙南明珠 最美山城”，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為泰順縣深化推進“兩個先行”提供堅強保障。同時，也懇請各位代表理解“量入為出、量財辦事”的預(yù)算收支安排，并對各位代表一直以來充分理解與大力支持財政工作表示衷心的感謝！
