（浙江?。╆P(guān)于溫州市平陽縣2021年全縣和縣本級預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全縣和縣本級預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于平陽縣2021年全縣和縣本級預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全縣和縣本級預(yù)算（草案）的報告
——2022年2月18日在平陽縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
平陽縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《平陽縣2021年全縣和縣本級預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全縣和縣本級預(yù)算（草案）》提請各位代表審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局起步之年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大十六屆五次會議通過的各項決議，按照穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，財政服務(wù)大局的能力不斷提升，財政各項工作取得顯著成效，為助推平陽經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。全年全縣財政運行和預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全縣。
2021年全縣一般公共預(yù)算收入42億元，增長15.10%，完成年初預(yù)算的105.11%，其中：稅務(wù)部門征收33.7億元，財政部門征收8.3億元。
全縣一般公共預(yù)算收入42億元，加上轉(zhuǎn)移性收入72.23億元（其中：中央稅收返還收入3.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.05億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入32.28億元、調(diào)入資金18.92億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.30億元、其他調(diào)入2.14億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.5億元），收入合計114.23億元。
2021年全縣一般公共預(yù)算支出93.98億元，增長2.42%,完成年度總支出預(yù)算的95.09%，加上轉(zhuǎn)移性支出20.25億元（其中：體制上解支出10.12億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.85億元、地方政府一般債務(wù)還本支出5.20億元、援助其他地區(qū)支出820萬元），支出合計114.23億元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
2.縣本級。
2021年縣本級一般公共預(yù)算收入42億元，增長15.10%，完成年初預(yù)算的105.11%。
縣本級一般公共預(yù)算收入42億元，加上轉(zhuǎn)移性收入66.66億元（其中：其中：中央稅收返還收入3.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.05億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入32.28億元、調(diào)入資金18.92億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.30億元、其他調(diào)入2.14億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.5億元、體制補(bǔ)助支出-5.57億元），收入合計108.66億元。
2021年縣本級一般公共預(yù)算支出88.41億元，增長2.67%，完成年度總支出預(yù)算的95.11%，加上轉(zhuǎn)移性支出20.25億元（其中：體制上解支出10.12億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.85億元、地方政府一般債務(wù)還本支出5.20億元、援助其他地區(qū)支出820萬元），支出合計108.66億元。收支相抵，縣本級一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年全縣政府性基金收入101.79億元，增長104.20% ,完成年初預(yù)算的141.82%,其中國有土地出讓金收入92.72億元，增長120.63%，完成年初預(yù)算的132.46%。具體項目完成情況：
污水處理費收入4366萬元；
國有土地使用權(quán)出讓金收入92.72億元；
國有土地收益金收入3.90億元；
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入714萬元；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.27億元；
其他政府性基金收入3.39億元。
收入加上轉(zhuǎn)移性收入30.72億元（其中：上年結(jié)余1.32億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入5453萬元、地方性政府基金調(diào)入9342萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27.93億元），收入合計132.51億元。
2021年全縣政府性基金支出112.47億元，增長93.91%，完成年初預(yù)算的231.06%，其中國有土地出讓金支出79.74億元，增長129.18%，完成年初預(yù)算的175.80%。具體項目完成情況：
污水處理費收入安排的支出4347萬元；
社會保障與就業(yè)支出982萬元；
國有土地使用權(quán)出讓金支出79.74億元；
農(nóng)林水事務(wù)基金支出21萬元；
棚戶區(qū)改造專項債券支出1.2億元；
地方政府性基金債券付息支出1.53億元；
其他政府性基金支出29.47億元。
支出加上轉(zhuǎn)移性支出20.04億元（其中：調(diào)出資金18.72億元、政府性年終結(jié)余1.32億元），支出合計132.51億元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年社會保險基金收入46.28億元，下降7.19%，完成年初預(yù)算的136.46%。社會保險基金支出40.01億元，下降21.86%，完成年初預(yù)算的147.51%。2021年縣社保基金當(dāng)年收支結(jié)余6.27億元，上年結(jié)余40.73億元,滾存結(jié)余47億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年國有資本經(jīng)營收入2744萬元，增長218.70%，完成年初預(yù)算的100.04%，收入加國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入18萬元，收入合計2762萬元。國有資本經(jīng)營支出752萬元，增長24.71%，完成年初預(yù)算的99.87%，支出加調(diào)出資金2010萬元，支出合計2762萬元。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況。
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財政廳核定我縣2021年地方政府債務(wù)限額為116.41億元,其中:一般債務(wù)限額49.53億元,專項債務(wù)限額66.88億元。
2021年新增政府債券29.43億元，其中：一般債券1.50億元，分別為蕭龍線提升改造工程900萬元，平陽教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資項目4100萬元, 平陽縣南湖分洪工程1億元；專項債券27.93億元，分別為平陽縣基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化及防疫體系建設(shè)項目6400萬元，平陽縣中醫(yī)院遷擴(kuò)建工程1億元, 平陽縣昆陽鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目1000萬元, 平陽縣生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域土地綜合整治及生態(tài)修復(fù)工程5.06億元，平陽縣智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)及配套道路工程6.8億元，平陽縣婦幼保健院及公共衛(wèi)生大樓建設(shè)項目1億元，平陽縣城東新區(qū)智慧城市項目10億元，“杭深線”高鐵平陽站改造工程4000萬元，平陽縣社會養(yǎng)老福利服務(wù)中心建設(shè)項目1000萬元，平陽縣昆陽鎮(zhèn)西直街兩側(cè)G04地塊安置房建設(shè)工程6000萬元，平陽縣昆陽鎮(zhèn)西直街兩側(cè)G07地塊安置房建設(shè)工程6000萬元，中國塑編生產(chǎn)基地配套基礎(chǔ)設(shè)施項目工程4300萬元，中國時尚花邊科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及市政基礎(chǔ)配套項目8000萬元，平陽縣公望青少年藝術(shù)中心及配套設(shè)施工程3000萬元，平陽縣醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)聯(lián)合體項目1000萬元。此外，獲得再融資債券5億元，用于償還到期政府債券。截至2021年底，我縣政府債務(wù)余額為115.82億元，其中：一般債務(wù)49億元,專項債務(wù)66.82億元。
二、2021年財政主要工作成效
（一）穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)，砥柱中流托穩(wěn)共同富?；颈P。一是持續(xù)做大“收入蛋糕”。一般公共預(yù)算收入突破40億元關(guān)口，連續(xù)12個月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。爭取各類債券資金34.43億元，大幅增長59.5%，創(chuàng)歷史新高。超前謀劃做出讓工作，實地跟蹤做地進(jìn)度，土地出讓收入創(chuàng)歷年之最。二是傾力支持“擴(kuò)中”“提低”。合理調(diào)整社會保障標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)低保保障標(biāo)準(zhǔn)與市區(qū)齊平，逐步提高城鄉(xiāng)居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)醫(yī)保財政補(bǔ)貼、特困人員補(bǔ)助、困境兒童補(bǔ)助等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，財政支出不斷向弱勢群體、薄弱領(lǐng)域傾斜。三是助力實施“鄉(xiāng)村振興”。爭取省級鄉(xiāng)村振興集成創(chuàng)新示范建設(shè)縣，獲省級獎補(bǔ)資金4000萬元，助推鳴山塘河“一線五村”一體化發(fā)展。開展省級基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)創(chuàng)新試點，為涉農(nóng)主體開展擔(dān)保業(yè)務(wù)。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金8105萬元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目100余個，帶動農(nóng)民增收、村集體致富。
（二）強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、增動能，真抓實干保障重大戰(zhàn)略實施。一是支持工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略。全面梳理整合涉企系列政策，有序引導(dǎo)我縣企業(yè)做大做強(qiáng)，提升工業(yè)龍頭企業(yè)核心競爭力、區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶動力和領(lǐng)導(dǎo)力，剛性兌現(xiàn)各項涉企財政優(yōu)惠政策6.34億元，惠及企業(yè)3169家。二是支持創(chuàng)新首位戰(zhàn)略。建立財政科技投入穩(wěn)定增長機(jī)制，科技投入年均增長15%，支持建設(shè)省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，加快構(gòu)建“1+10”科創(chuàng)體系，系統(tǒng)提升創(chuàng)新平臺能級。突出人才工作重要地位，安排經(jīng)費4077萬元用于“百名英才引育計劃”、引進(jìn)海內(nèi)外高層次人才、高校畢業(yè)生招引“510計劃”等。三是支持重點項目建設(shè)。把項目建設(shè)作為擴(kuò)投資、促增長、帶全局的主攻點，統(tǒng)籌各類資金超60億元，保障全年73個政府投資項目及582個國企投資項目，助推高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
（三）補(bǔ)短板、惠民生，不忘初心篤行利民之舉。一是疫情防控毫不松懈。安排疫情防控經(jīng)費1.5億元用于基建、設(shè)備和防控物資采購，有力支持防控工作。向51家企業(yè)下達(dá)穩(wěn)崗補(bǔ)助510萬元，鼓勵企業(yè)留員工穩(wěn)崗位。撥付疫苗費用及接種費用1.12億元，實現(xiàn)全民新冠肺炎疫苗免費接種。二是民生支出逐步增長。落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，積極創(chuàng)建全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣，一般公共預(yù)算教育支出實現(xiàn)只增不減；推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉，支持山區(qū)、海島醫(yī)療服務(wù)能力提升，推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)；實施新時代“文化平陽”工程，加快推動縣“四館一院”、村文化禮堂等文化設(shè)施建設(shè)，人均公共文化事業(yè)費支出逐年攀升。三是村社發(fā)展后勁更足。爭取上級資金1568萬元落實一事一議助推美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點項目，安排2050萬元用于發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)及“飛地抱團(tuán)”項目，共惠及村社88個。適應(yīng)村社書記、主任“一肩挑”帶來的基層治理體系變革，全面提高村干部報酬，激勵廣大村干部擔(dān)當(dāng)干事。
（四）謀改革、促轉(zhuǎn)型，數(shù)字賦能鍛造“智治內(nèi)核”。一是預(yù)算管理一體化改革穩(wěn)步推進(jìn)。上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，整合基礎(chǔ)信息、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程，橫向串聯(lián)全縣200余家預(yù)算單位，提高預(yù)算管理各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平。首次在一體化系統(tǒng)中對2097條績效目標(biāo)開展實質(zhì)性監(jiān)審，整改意見通過系統(tǒng)直接推送至預(yù)算單位，實現(xiàn)與預(yù)算編制工作的無縫融合。二是國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型走深走實。升級財務(wù)云系統(tǒng)，對縣屬國企重點財務(wù)事項由事前審核轉(zhuǎn)為事后數(shù)據(jù)監(jiān)測，通過大數(shù)據(jù)分析預(yù)警財務(wù)異常指標(biāo)，防范國企財務(wù)風(fēng)險。依托政采云平臺，實現(xiàn)國企采購全流程電子化，國企采購更加高效便捷、規(guī)范透明。三是財政電子票據(jù)應(yīng)用場景外拓外延。將財政電子票據(jù)覆蓋范圍擴(kuò)大到全縣所有涉及用票的行政事業(yè)單位和社會團(tuán)體，當(dāng)年電子票據(jù)覆蓋率達(dá)100%。推動平陽縣人民醫(yī)院、縣第二人民醫(yī)院及縣中醫(yī)院完成“醫(yī)療機(jī)構(gòu)直連”模式改革，實現(xiàn)電子票據(jù)信息與省平臺的實時交互。
（五）強(qiáng)管理、提效能，堅定不移做大做強(qiáng)國有企業(yè)。一是優(yōu)化國企頂層設(shè)計。成立中共平陽縣國有企業(yè)工作委員會，指導(dǎo)縣旅投、縣城投、縣交投、縣公投、縣水投五家公司成立企業(yè)黨委，設(shè)立紀(jì)律檢查委員會，派駐紀(jì)委書記。修訂部分國企三定方案，分設(shè)董事長與總經(jīng)理，完善國企法人治理結(jié)構(gòu)。組建縣人才有限公司，推動國企發(fā)展和人才發(fā)展攜手共進(jìn)、互促共贏。二是完善國企考核制度。調(diào)整考核賦分比重，通過指標(biāo)重組整合，豐富企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)內(nèi)容，加大對企業(yè)主營業(yè)務(wù)的考核力度。突出企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營考核，完善企業(yè)內(nèi)部收入分配機(jī)制，將考核指標(biāo)與企業(yè)經(jīng)營發(fā)展緊密結(jié)合，將考核結(jié)果運用與薪酬管理緊密結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化激勵約束機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營活力。三是盤活做大國企資產(chǎn)。開展國企低效閑置資產(chǎn)有機(jī)更新和降閑提效行動，盤活資產(chǎn)6381萬元，落實股權(quán)劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)注入事項，做大資產(chǎn)53.11億元，逐步提升國有企業(yè)實力。
（六）嚴(yán)監(jiān)管、重績效，以點帶面提高資金使用效益。一是強(qiáng)化績效管理。將預(yù)算績效管理工作納入財政內(nèi)部考評體系，預(yù)算績效管理改革項目入選全省績效管理改革優(yōu)秀案例?？冃ПO(jiān)控結(jié)果運用，共調(diào)減預(yù)算資金5589萬元；績效評價結(jié)果綜合運用,調(diào)減預(yù)算資金1.38億元。配合人大對三個部門整體績效情況進(jìn)行評審。二是嚴(yán)格財政監(jiān)督。以“自查+重點檢查”方式對全縣116家行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位開展財務(wù)專項檢查，抽取平陽縣商務(wù)局、平陽縣傳媒中心進(jìn)行重點檢查。針對2017年以來扶貧資金專項檢查反饋的問題開展全方位拉網(wǎng)式排查，增強(qiáng)財政監(jiān)督執(zhí)法剛性。選取平陽浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行開展會計信息質(zhì)量檢查。高效完成各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報表編報工作，優(yōu)良率達(dá)79%，遠(yuǎn)超省市考核要求。三是加強(qiáng)項目審核。完成各類建設(shè)項目投資估算審核177個，核減金額3.68億元；完成各類建設(shè)項目結(jié)算備案審查244個，核減金額2.48億元；針對審查發(fā)現(xiàn)的40個問題項目，督促相關(guān)單位整改落實。四是規(guī)范政府采購。政采云平臺運用率達(dá)100%，執(zhí)行采購17.24億元，節(jié)約資金1.94億元。全面運用項目采購電子交易系統(tǒng)，完成項目433個，交易額7.36億元。開展政府采購支持融資暢通工程，推廣政采貸、履約保函等業(yè)務(wù)。通過政采云平臺授予中小微企業(yè)合同數(shù)371個，金額6.02億元。
（七）防風(fēng)險、保穩(wěn)定，守土盡責(zé)把牢安全底線。一是防范化解地方債務(wù)風(fēng)險。開展新增政府投資項目債務(wù)風(fēng)險評估，出具評估報告195份，未通過風(fēng)險評估的堅決不予立項，堵住債務(wù)源頭。嚴(yán)格執(zhí)行融資備案機(jī)制，完成合規(guī)融資備案61筆，新增融資綜合成本同比下降11.7%，非標(biāo)占比下降45.2%。二是防范化解社?；痫L(fēng)險。做好企業(yè)養(yǎng)老保險金省級統(tǒng)籌工作，規(guī)范被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險政策實施，完善社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金管理，強(qiáng)化兜底責(zé)任，避免社會風(fēng)險。三是防范化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政風(fēng)險。持續(xù)加強(qiáng)督查督導(dǎo)和內(nèi)控規(guī)范，制訂出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的實施意見》，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位設(shè)置，全面加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。
同時，我們認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2021年，縣財政部門承辦縣十六屆人大五次會議代表建議30件，縣政協(xié)十五屆五次會議提案24件，共計54件。按照建議提案辦理的有關(guān)要求，完善承辦制度，加強(qiáng)調(diào)查研究，注重解決實際問題，不斷提高辦理工作質(zhì)量，實現(xiàn)按時辦結(jié)率100%、面商率100%、滿意率100%。注重將建議和提案辦理與推進(jìn)財政改革發(fā)展相結(jié)合，通過認(rèn)真吸收借鑒和采納代表委員提出的意見建議，更好地推進(jìn)財政改革、完善財政管理。
在肯定成績的同時，也要清醒地看到，當(dāng)前財政工作還存在不少問題和短板，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是財政收入增長放緩，實體經(jīng)濟(jì)稅收總量偏小，要依靠較大額度的土地出讓收入和上級轉(zhuǎn)移支付來保運轉(zhuǎn)、保平衡；二是財政剛性支出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，收支矛盾日益凸顯；三是財政預(yù)算管理缺少綜合性統(tǒng)籌，執(zhí)行約束性有待加強(qiáng)。對此，我們將堅持問題導(dǎo)向，深入分析原因，針對性采取措施，對癥下藥解決問題。
三、2022年預(yù)算草案
（一）財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想。
2022年我縣財政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實縣委各項決策部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，突出穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險保安、塑造變革，堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，厲行勤儉節(jié)約，堅持系統(tǒng)觀念、增強(qiáng)憂患意識、強(qiáng)化底線思維，推動積極的財政政策提升效能，更加精準(zhǔn)、可持續(xù)，推動高質(zhì)量發(fā)展、競爭力提升、現(xiàn)代化先行和共同富裕示范區(qū)26縣標(biāo)桿建設(shè)等重大工作取得突破性進(jìn)展、標(biāo)志性成果，把忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”體現(xiàn)到財政事業(yè)發(fā)展實際成效中，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（二）2022年一般公共預(yù)算（草案）安排情況。
1.全縣。
2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期45億元，同比增長7.1%。其中：稅收收入36.9億元，增長9.52%；非稅收入8.1億元。
全縣一般公共預(yù)算收入45億元，加上轉(zhuǎn)移性收入65.77億元（其中：中央稅收返還收入3.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.85億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入32億元、調(diào)入資金21.28億元、債券轉(zhuǎn)貸收入4.6億元），收入合計110.77億元。
2022年全縣一般公共預(yù)算支出擬安排94.11億元，增長0.14%，加上轉(zhuǎn)移性支出16.66億元（其中：體制上解支出10億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.85億元、援助其他地區(qū)支出1000萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.71億元），支出合計110.77億元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
全縣財政當(dāng)年支出分項目情況安排如下：
⑴基本運轉(zhuǎn)支出33.01億元，其中：鎮(zhèn)鄉(xiāng)運轉(zhuǎn)5.57億元；
⑵專項支出61.10億元。
2.縣本級。
2022年縣本級一般公共預(yù)算收入45億元，加上轉(zhuǎn)移性收入60.20億元（其中：中央稅收返還收入3.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.85億元、上級轉(zhuǎn)移支付收入32億元、調(diào)入資金21.28億元、債券轉(zhuǎn)貸收入4.6億元、體制補(bǔ)助支出-5.57億元），收入合計105.20億元。
2022年縣本級一般公共預(yù)算支出擬安排88.54億元，增長0.15%，加上轉(zhuǎn)移性支出16.66億元（其中：體制上解支出10億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.85億元、援助其他地區(qū)支出1000萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.71億元），支出合計105.20億元。收支相抵，縣本級一般公共預(yù)算收支平衡。
縣本級財政當(dāng)年支出分項目情況安排如下：
⑴基本運轉(zhuǎn)支出27.44億元；
⑵專項支出61.10億元。
（三）2022年全縣政府性基金預(yù)算（草案）安排情況。
2022年全縣政府性基金收入預(yù)期73.25億元，分類具體安排如下：
國有土地使用權(quán)出讓金收入70億元；
污水處理費收入4500萬元；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入8000萬元；
其他政府性基金收入2億元。
收入加上轉(zhuǎn)移性收入25.73億元（其中：上年結(jié)余1.32億元，加省市轉(zhuǎn)移支付5000萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23.91億元），收入合計98.98億元。
2022年全縣政府性基金支出擬安排73.22億元，分類具體安排如下：
國有土地使用權(quán)出讓安排的支出45.47億元；
污水處理費收入安排的支出3000萬元；
社會保障與就業(yè)支出594萬元；
農(nóng)林水事務(wù)基金支出15萬元；
地方政府專項債券付息支出2.82億元；
其他政府性基金支出24.57億元。
支出加轉(zhuǎn)移性支出25.76億元（其中：調(diào)出資金21.24億元、年終結(jié)余1.32億元、地方政府專項債務(wù)還本支出3.2億元），支出合計98.98億元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。
（四）2022年社會保險基金預(yù)算草案。
2022年社會保險基金收入預(yù)期46.21億元,2022年社會保險基金支出擬安排41.31億元，2022年縣社?；甬?dāng)年收支結(jié)余4.90億元，上年結(jié)余47億元, 滾存結(jié)余51.90億元。
（五）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
2022年國有資本經(jīng)營收入預(yù)期1293萬元，收入加國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入11萬元，收入合計1304萬元。國有資本經(jīng)營支出擬安排917萬元，支出加調(diào)出資金387萬元，支出合計1304萬元。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2022年地方政府債務(wù)安排情況。
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財政廳提前下達(dá)我縣2022年地方政府新增債務(wù)限額26.72億元,其中:一般債務(wù)限額3億元,專項債務(wù)限額23.72億元。
其中一般債券3億元擬分配項目如下：228國道至昆鰲大道連接線工程2000萬元；平陽縣苔順線（苔湖至維新段）農(nóng)村公路提升改造工程1500萬元；鰲江南港流域江西垟平原排澇工程（二期）3000萬元；平陽縣南湖分洪工程1.20億元；104國道瑞安仙降至平陽蕭江段改建工程（平陽段）6000萬元；平陽縣南麂島道路提升改造工程905萬元；平陽縣公安局山門派出所業(yè)務(wù)用房項目700萬元；平陽教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資項目3889萬元。
專項債券23.71億元擬分配項目如下：平陽縣生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域土地綜合整治及生態(tài)修復(fù)工程5.44億元；平陽縣智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)及配套道路工程2.3億元；平陽縣公望青少年藝術(shù)中心及配套設(shè)施工程2000萬元；平陽縣醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)聯(lián)合體項目3700萬元；平陽縣公辦幼兒園建設(shè)項目（二期）1.1億元；平陽縣昆陽鎮(zhèn)西直街兩側(cè)G07地塊安置房建設(shè)工程7800萬元；中國塑編生產(chǎn)基地配套基礎(chǔ)設(shè)施項目工程1.98億元；中國時尚花邊科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及市政基礎(chǔ)配套項目1.6億元；平陽縣昆陽鎮(zhèn)西直街兩側(cè)G04地塊安置房建設(shè)工程4200萬元；平陽縣中醫(yī)院遷擴(kuò)建工程1.5億元；平陽縣社會養(yǎng)老福利服務(wù)中心建設(shè)項目2200萬元；平陽智能裝備制造省級高新區(qū)配套工程項目1.8億元；平陽濱江工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目3億元；平陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性節(jié)地生態(tài)綜合墓園建設(shè)項目3000萬元；平陽縣昆陽鎮(zhèn)智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施綜合提升工程2.4億元。
四、2022年財政工作的主要任務(wù)
立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，2022年財政工作責(zé)任重大、意義非凡，我們將認(rèn)真貫徹落實預(yù)算安排的指導(dǎo)思想，科學(xué)研判財政形勢，合理編制財政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財政工作，力爭圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）突出收支平衡，確保財政可持續(xù)運行。一是強(qiáng)化資金爭取。把握政策窗口期，圍繞黨中央、國務(wù)院重大決策部署，鼓勵各部門加強(qiáng)向上對接，爭取中央及省級重點項目、補(bǔ)助資金、政府債券、試點獎勵，實現(xiàn)可用財力持續(xù)增長。二是緊抓做出讓。根據(jù)預(yù)算盤子和實際情況，提前謀劃做出讓計劃。圍繞“上半年賣地、下半年造地做地”時序要求，強(qiáng)化高位驅(qū)動，全縣一盤棋統(tǒng)籌推進(jìn)做出讓工作。三是合理優(yōu)化支出。落實黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”的要求，節(jié)儉辦一切事業(yè)，進(jìn)一步壓減一般性支出，降低行政運行成本。充分考慮財政承受能力，除落實上級和縣委縣政府決策部署外，嚴(yán)控預(yù)算追加，確保財政可持續(xù)。
（二）突出精準(zhǔn)施策，推動積極的財政政策落地見效。一是用足用好專項債。做好專項債項目遴選、儲備工作，優(yōu)先選取前期準(zhǔn)備充分、發(fā)行條件成熟的項目進(jìn)行申報，強(qiáng)化項目實施方案審核，確保債券資金可行性，從源頭上規(guī)避債券資金閑置問題。二是落實常態(tài)化資金直達(dá)機(jī)制。強(qiáng)化直達(dá)資金動態(tài)監(jiān)控，確保資金精準(zhǔn)高效安全落地，有針對性地采取措施，克服“錢等項目”問題，防止支出進(jìn)度“拖后腿”。三要深化預(yù)算績效管理。以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線為契機(jī)，通過數(shù)據(jù)整合，提取各項績效信息，實現(xiàn)數(shù)據(jù)縱向可追溯、橫向可比對，做實各類項目的核心指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用。
（三）突出惠企利民，構(gòu)建普惠共享的高質(zhì)量民生供給體系。一是保障民生幸福。把保障和改善民生作為財政工作的立足點和出發(fā)點，確保財政支出增量的三分之二以上用于民生事業(yè)。二是推進(jìn)共同富裕。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，用好綠色轉(zhuǎn)化財政專項激勵資金、“一事一議”助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等資金，合理優(yōu)化資源配置，大力支持西部振興、擴(kuò)中提低行動，積極探索共同富裕新路徑。三是完善惠企政策。全面實施惠企政策“直通車”工作方案，配合修訂我縣“5+3”產(chǎn)業(yè)系列政策，總結(jié)并解決南麂基金島及相關(guān)政策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新問題。
（四）突出改革破題，激發(fā)國資國企發(fā)展活力。一是創(chuàng)新資產(chǎn)管理。建立健全國有資產(chǎn)管理制度，借鑒“公物倉”理念，探索建立共享共用的資產(chǎn)調(diào)劑機(jī)制，強(qiáng)化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置統(tǒng)籌管理，提高資產(chǎn)使用效率。二是整合做大國企資產(chǎn)。梳理有效資產(chǎn)資源，盤活可經(jīng)營性存量，督促已完工項目結(jié)算轉(zhuǎn)固，探索國企兼并重組，逐步提升企業(yè)實力。三是落實人才強(qiáng)企戰(zhàn)略。通過外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方式，組建一支與企業(yè)經(jīng)營發(fā)展相適應(yīng)的人才梯隊，改善國企人才結(jié)構(gòu)。推行職業(yè)經(jīng)理人制度，按市場化方式選聘和管理職業(yè)經(jīng)理人，合理增加市場化選聘比例，著力造就一批政治堅定、業(yè)務(wù)精通、充滿活力的優(yōu)秀企業(yè)家。
（五）突出底線思維，積極防范化解財政風(fēng)險。一要著力化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險。適時調(diào)整化債攻堅方向，全力探索項目轉(zhuǎn)型新思路，拓寬償債資金來源渠道。依托融資績效考核評分辦法，引導(dǎo)國企公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，規(guī)范融資行為，強(qiáng)化償債能力，打造良性可持續(xù)的投融資生態(tài)體系。二要著力化解社保基金風(fēng)險。密切關(guān)注社保基金運行狀況，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測和預(yù)警分析，加大力度籌措風(fēng)險準(zhǔn)備金，切實防范和化解社保風(fēng)險。三要著力防范“三?！敝С鲲L(fēng)險。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，在保工資保運轉(zhuǎn)的前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生、養(yǎng)老、就業(yè)、困難群體等重點領(lǐng)域民生保障力度。
2022年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們將堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，努力讓積極的財政政策提升效能，更加精準(zhǔn)、可持續(xù)，為我縣建設(shè)溫州大都市區(qū)副中心、打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)26縣標(biāo)桿貢獻(xiàn)更大力量！
