（浙江?。╆P(guān)于溫州市平陽縣鰲江鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
鰲江鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年4月21日在鰲江鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
鰲江鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室 薛宏
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告,請予以審議,并請各位代表以及列席會(huì)議的各位提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)鎮(zhèn)域樣板的奮斗目標(biāo)，迎難而上、實(shí)干擔(dān)當(dāng)、力爭上游，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，致力服務(wù)于鎮(zhèn)黨委、政府加快建設(shè)鰲江鎮(zhèn)地方區(qū)域發(fā)展總要求；以“科學(xué)理財(cái)生財(cái)聚財(cái)、保證民生、強(qiáng)化監(jiān)管”的理財(cái)觀，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)十九屆人大一次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算決議；以堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作方式為總基調(diào)，努力發(fā)揮財(cái)政理財(cái)生財(cái)聚財(cái)功能，科學(xué)調(diào)配，注重效益，嚴(yán)格監(jiān)管，切實(shí)保障財(cái)政資金的合理有效使用，把錢用到“刀刃”上。切實(shí)服務(wù)于改善民生環(huán)境改善工作，服務(wù)于重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)于提升城市品質(zhì)產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目；以加大財(cái)政內(nèi)控管理制度改革步伐，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)為手段，保證全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行積極有效，為促進(jìn)鰲江經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展提供政府財(cái)力支持。
（一）2022年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
在鰲江鎮(zhèn)土地出讓市場萎縮和疫情影響形勢下，2022年全鎮(zhèn)共取得財(cái)政稅收收入約152142萬元，與上年同口徑相比下降3.92%;實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入（稅收）92019萬元，較去年同期相比增長4.22%，為七大鎮(zhèn)唯一實(shí)現(xiàn)正增長單位。2022年全鎮(zhèn)共組織取得鎮(zhèn)本級財(cái)政收入30047.73萬元，其中：1.預(yù)算內(nèi)體制分成及上級補(bǔ)助收入22897.85萬元；2.一般預(yù)算資金收入421.93萬元；3.實(shí)現(xiàn)國有土地使用權(quán)出讓金收入60295.37萬元，其中與縣財(cái)政結(jié)算6727.95萬元。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年財(cái)政預(yù)算支出82017.62萬元，其中：1.一般公共預(yù)算支出35120.89萬元；2.上級補(bǔ)助支出12853.09萬元；3.基金預(yù)算支出34043.64萬元。
一般公共預(yù)算支出具體分項(xiàng)目如下:1.一般公共服務(wù)支出7472.66萬元；2.其他國防支出413.23萬元；3.公共安全支出5656.87萬元；4.教育支出1040.44萬元（非基建）；5.文化體育與傳媒支出868.67萬元；6.社會(huì)保障和就業(yè)支出336.68萬元；7.醫(yī)療衛(wèi)生支出3636.22萬元；8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5258.30萬元；9.農(nóng)林水事務(wù)支出2897.17萬元；10.資源勘探電力信息等事務(wù)支出991.79萬元；11.應(yīng)急管理支出849.86萬元；12.其他支出5699.00萬元。
2022年，我們著重做好以下三個(gè)方面財(cái)政工作：
（一）服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展總目標(biāo)，打好財(cái)政收支監(jiān)管攻堅(jiān)戰(zhàn)。
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政資金壓力很大、債務(wù)規(guī)模以及還款任務(wù)沉重，財(cái)政資金運(yùn)行較為困難。面對壓力，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作，加強(qiáng)與各大金融機(jī)構(gòu)的融資對接力度，積極拓展有效資金運(yùn)作模式。圓滿完成了鎮(zhèn)十九屆人大一次人大會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算方案，較好實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政目標(biāo)，保證了全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)發(fā)展。為深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府“凝心聚力謀發(fā)展、攻項(xiàng)目，全力以赴增投入、抓建設(shè)，千方百計(jì)辦實(shí)事、強(qiáng)保障，眾志成城保安穩(wěn)、守底線，不留余力抓示范、促共富的奮斗目標(biāo)”提供強(qiáng)勁財(cái)力保障。
同時(shí)鎮(zhèn)財(cái)政加大對財(cái)政收支兩條線的管理和監(jiān)控力度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌使用，強(qiáng)化財(cái)政資金調(diào)控能力.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)非稅收入政策，堅(jiān)持一手抓收入源頭，一手抓內(nèi)控與監(jiān)管相結(jié)合的路子，保障財(cái)政資金的及時(shí)到位和財(cái)政資金使用的安全有效。全面開展鰲江鎮(zhèn)內(nèi)部管理制度建設(shè)工作，為財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管制度建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定陣地基礎(chǔ)，為全面落實(shí)和深化財(cái)政內(nèi)部控制的監(jiān)督和管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，聚焦惠民惠農(nóng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2022年，我鎮(zhèn)受住了超預(yù)期的沖擊和挑戰(zhàn)，財(cái)政受住了超預(yù)期的沖擊和挑戰(zhàn)總體形勢基本平穩(wěn)，全鎮(zhèn)財(cái)稅收入和一般公共預(yù)算收入與上年基本持平。鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持全面落實(shí)科學(xué)理財(cái)觀，堅(jiān)持鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府以人民為中心的指導(dǎo)思想，按照“整合優(yōu)化、突出重點(diǎn)、保障民生、促進(jìn)發(fā)展”的要求，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加大對惠民惠農(nóng)類民生項(xiàng)目財(cái)政資金投放力度，，千方百計(jì)保障、推動(dòng)民生福祉發(fā)展進(jìn)程。同時(shí)加大對重點(diǎn)公共財(cái)政建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政資金投入力度。全年財(cái)政按照保持收支基本持平的財(cái)政策略。1.優(yōu)先保證人員工資足額發(fā)放，維持機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.重點(diǎn)加強(qiáng)對社區(qū)、村居民生補(bǔ)助資金支持力度。3.支持重點(diǎn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展事業(yè)、教育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)重點(diǎn)工程建設(shè)。大力支持義務(wù)教育階段教育事業(yè)發(fā)展建設(shè)，統(tǒng)籌安排教育基建資金4577.81萬元。與上年同比教育基建投入力度增長71.09%。4.積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力控減財(cái)政支出，嚴(yán)格控制和壓縮三公支出。同時(shí)加強(qiáng)對部門預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，切實(shí)減少預(yù)算超支現(xiàn)象。
（三）深化財(cái)政體制改革，摸清家底、盤活資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金良性運(yùn)行。緊緊圍繞建設(shè)法治財(cái)政的要求，繼續(xù)堅(jiān)持深化改革與加強(qiáng)監(jiān)管相結(jié)合，管理效能得到進(jìn)一步發(fā)揮。推進(jìn)國庫集中支付工作，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金安排、審批、撥付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)控制度。做好內(nèi)部審計(jì)工作，加大對財(cái)政資金的合理、節(jié)約使用實(shí)行全過程跟蹤監(jiān)管。強(qiáng)化國有資產(chǎn)的管理工作，摸清家底，積極盤活財(cái)政可用財(cái)力，保障國有資產(chǎn)的安全和良性運(yùn)營。同時(shí)緊盯土地出讓金收入分成結(jié)算進(jìn)度，保障政府資金來源豐沛度。建立健全政府債務(wù)監(jiān)管體制，全面系統(tǒng)地對政府的債務(wù)進(jìn)行梳理，嚴(yán)格金融防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
縱觀近幾年的財(cái)政運(yùn)行情況，我們清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作面臨的困難和問題，主要表現(xiàn)為：鎮(zhèn)財(cái)政收入對土地財(cái)政的依賴程度很高，財(cái)政可自由支配資金與龐大的大鰲江區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金需求矛盾十分突出；個(gè)別部門（單位）厲行節(jié)約的觀念還有待加強(qiáng)，在資金使用上仍存在著一定程度的浪費(fèi)；政府性債務(wù)規(guī)模不斷累積，鎮(zhèn)屬國有企業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)逐步增大。這些問題在存在，使我們?nèi)缗R深淵，如履薄冰，必須引起我們高度重視并在今后的工作中要采取切實(shí)有效的防范措施。要?jiǎng)?chuàng)新工作機(jī)制千方百計(jì)加大財(cái)政運(yùn)行資金籌措力度；要解放思想，積極開拓新的政府財(cái)政資金收入來源；要嚴(yán)加防控政府債務(wù)的增速增量，及時(shí)防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；要引入資金使用績效考評機(jī)制，樹立勤儉持家、艱苦奮斗的作風(fēng)，以有效的考核機(jī)制來強(qiáng)化財(cái)政資金使用的監(jiān)管力度，杜絕奢靡浪費(fèi)之風(fēng)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：按照縣、鎮(zhèn)兩級黨委和政府工作會(huì)議的總體部署，遵循“集中財(cái)力辦大事”和“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的原則，牢固樹立財(cái)稅“促發(fā)展、保民生、精打算、嚴(yán)監(jiān)管”的理財(cái)觀，積極做好“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、促穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長，收支結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；以保障和改善民生為重點(diǎn)，進(jìn)一步健全公共財(cái)政體系；多渠道籌措、盤活資金,優(yōu)化財(cái)政支出職能；強(qiáng)化內(nèi)部控制管理機(jī)制，以制度管理事，以制度約束人；堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，打造風(fēng)清氣正的廉政財(cái)政隊(duì)伍；為“加快打造共同富裕鎮(zhèn)域樣板”的奮斗目標(biāo)，為聚力打造溫州大都市區(qū)副中心先發(fā)地發(fā)揮重要作用。
按照這一指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案擬安排如下：
（一）2023年預(yù)算收入草案
2023年全鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入預(yù)算目標(biāo)維持在增長6.5%以上。
2023年全鎮(zhèn)本級財(cái)政預(yù)算收入擬安排354151萬元，其中：1.預(yù)算內(nèi)體制分成及上級補(bǔ)助收入21214萬元；2.其他一般預(yù)算資金收入600萬元；3.國有土地使用權(quán)出讓金收入100000萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入65000萬元；資產(chǎn)有償使用收入167337萬元
（二）2023年預(yù)算支出草案
2023年財(cái)政預(yù)算支出擬安排354151萬元。主要支出項(xiàng)目是：1.一般公共服務(wù)支出17210萬元；2.國防支出400萬元；3.公共安全支出5255萬元；4.教育支出12450萬元；5.科學(xué)技術(shù)支出50萬元；6.文化體育與傳媒支出998萬元；7.社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬元；8.醫(yī)療衛(wèi)生支出1324萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9261萬元；10.農(nóng)林水事務(wù)支出3239萬元；11.資源勘探電力信息等事務(wù)支出1520萬元；12.應(yīng)急管理支出2335萬元；13.其他支出7641萬元；14.補(bǔ)助資金支出8000萬元；15.預(yù)備費(fèi)5000萬元；16.其他政府性基金預(yù)算支出278668萬元。全年財(cái)政預(yù)算確保三年內(nèi)預(yù)算收支滾動(dòng)總體平衡。國有土地使用權(quán)出讓金支出主要用于惠民惠農(nóng)類民生支出和城鄉(xiāng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，包括九疊河二期景觀工程、鰲江綠道、省級綠道3號線等城市公園建設(shè)工程；用于鰲江鎮(zhèn)鴿巢路二期、平陽縣鰲江鎮(zhèn)二號路市政工程（一期）、總部經(jīng)濟(jì)園等關(guān)系鰲江經(jīng)濟(jì)體系轉(zhuǎn)型升級，提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能的關(guān)鍵項(xiàng)目；用于重大民生發(fā)展類項(xiàng)目如國際水產(chǎn)城、省級糧庫一體化、塘川鋼機(jī)電市場、總部經(jīng)濟(jì)園，李寧文體中心，文化休閑類公共項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；用于扶持“三農(nóng)”發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康網(wǎng)建設(shè)等。
（三）2023年財(cái)政主要目標(biāo)和任務(wù)
1、深耕財(cái)政財(cái)源建設(shè)，培育和擴(kuò)大財(cái)政資金收入基礎(chǔ)。進(jìn)一步培植壯大稅源稅基，配合做好招商引資工作，挖掘稅收征收潛力，保障稅源存量增量。轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，調(diào)整發(fā)展思路，順勢而為、乘勢而上、聚勢而強(qiáng)，全力展現(xiàn)奮進(jìn)“兩個(gè)先行”的鰲江風(fēng)采“，為加快打造共同富裕鎮(zhèn)域樣板”為奮斗目標(biāo)。積極開展運(yùn)作對接協(xié)調(diào)融資工作，繼續(xù)努力拓寬財(cái)政資金來源，努力緩解建設(shè)資金壓力。深摸細(xì)排國有固定資產(chǎn)存量，做活國有資產(chǎn)運(yùn)營這盤棋。盯牢做好國有土地出讓收入分成力工作，切實(shí)提高政府可支配收入。
2、深耕財(cái)政支出方向，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。根據(jù)黨委和政府的發(fā)展戰(zhàn)略和方針，管好財(cái)、用好財(cái)，提高公共財(cái)政資金支出的決策科學(xué)化、精耕細(xì)作，確保財(cái)政資金使用績效性、公平性，和規(guī)范性，努力讓人民群眾滿意。切實(shí)將公共服務(wù)作為公共財(cái)政的立足點(diǎn)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則，重點(diǎn)支持民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)一般公共財(cái)政資金服務(wù)均等化，切實(shí)保障和改善民生。①.支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略決策。重點(diǎn)支持農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程、未來鄉(xiāng)村建設(shè)、“和美鄉(xiāng)村”、生態(tài)旅游景區(qū)建設(shè)等能夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、促進(jìn)農(nóng)民增收，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸的城鄉(xiāng)公共服務(wù)項(xiàng)目。②.大力支持推進(jìn)教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加大對義務(wù)教育階段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，落實(shí)教育基建經(jīng)費(fèi)，加快推進(jìn)全鎮(zhèn)教育現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程，2023年，預(yù)計(jì)安排教育基建投入資金12000萬元，強(qiáng)力助推屬地義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。加快構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，讓人民群眾共享先進(jìn)、優(yōu)秀文化成果，展現(xiàn)鰲江人文魅力，提高人民群眾幸福感。③.支持重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、優(yōu)化城市發(fā)展大布局，提升互聯(lián)互通的重大民生工程項(xiàng)目。
3、深耕內(nèi)部控制監(jiān)管力度，打造廉政財(cái)政隊(duì)伍，確保財(cái)政資金使用安全和效益。2023年將繼續(xù)完美財(cái)政監(jiān)管六大財(cái)政管理制度。落實(shí)貫徹新《中華人民共和國預(yù)算法》，按照公共財(cái)政體制建設(shè)的要求，嚴(yán)格財(cái)政收支兩條線。強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，嚴(yán)格控制預(yù)算追加；加強(qiáng)專項(xiàng)資金整合和監(jiān)管力度，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一支出，提高專項(xiàng)資金的使用效率。增強(qiáng)政府調(diào)控能力；堅(jiān)持厲行節(jié)約，明確過緊日子的思想，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”開支，降低行政成本。加大財(cái)政
現(xiàn)代化、數(shù)字化建設(shè)，全面落實(shí)財(cái)政預(yù)算一體化建設(shè)和浙里基財(cái)智控應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和應(yīng)用。內(nèi)控監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控要求，建立權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制，全面落實(shí)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)工作職責(zé)崗位分離要求，避免內(nèi)部管控風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)定不移地將清廉財(cái)政建設(shè)向縱深推進(jìn) ，打造風(fēng)清氣正的廉政財(cái)政隊(duì)伍，讓財(cái)政真正回歸到財(cái)政資金服務(wù)和資金監(jiān)管位置。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，建立債務(wù)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，規(guī)避發(fā)生重大、系統(tǒng)性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2023年，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，砥礪前行，奮勇當(dāng)先，克難攻堅(jiān)，真抓實(shí)干，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，著力打造我鎮(zhèn)在新形勢下社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧穩(wěn)定發(fā)展，為深入推進(jìn)溫州大都市區(qū)副中心先發(fā)地建設(shè)總目標(biāo)而努力奮斗！
