（浙江省）關于溫州市平陽縣鰲江鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
鰲江鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2023年4月21日在鰲江鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第三次會議上
鰲江鎮(zhèn)財政管理辦公室 薛宏
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案報告,請予以審議,并請各位代表以及列席會議的各位提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞打造高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)鎮(zhèn)域樣板的奮斗目標，迎難而上、實干擔當、力爭上游，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領財政工作全局，致力服務于鎮(zhèn)黨委、政府加快建設鰲江鎮(zhèn)地方區(qū)域發(fā)展總要求；以“科學理財生財聚財、保證民生、強化監(jiān)管”的理財觀，認真落實鎮(zhèn)十九屆人大一次會議通過的財政預算決議；以堅持穩(wěn)中求進的工作方式為總基調(diào)，努力發(fā)揮財政理財生財聚財功能，科學調(diào)配，注重效益，嚴格監(jiān)管，切實保障財政資金的合理有效使用，把錢用到“刀刃”上。切實服務于改善民生環(huán)境改善工作，服務于重點工程建設項目，服務于提升城市品質(zhì)產(chǎn)業(yè)融合項目；以加大財政內(nèi)控管理制度改革步伐，優(yōu)化財政支出結構為手段，保證全鎮(zhèn)財政運行積極有效，為促進鰲江經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展提供政府財力支持。
（一）2022年財政預算收入執(zhí)行情況
在鰲江鎮(zhèn)土地出讓市場萎縮和疫情影響形勢下，2022年全鎮(zhèn)共取得財政稅收收入約152142萬元，與上年同口徑相比下降3.92%;實現(xiàn)一般公共預算收入（稅收）92019萬元，較去年同期相比增長4.22%，為七大鎮(zhèn)唯一實現(xiàn)正增長單位。2022年全鎮(zhèn)共組織取得鎮(zhèn)本級財政收入30047.73萬元，其中：1.預算內(nèi)體制分成及上級補助收入22897.85萬元；2.一般預算資金收入421.93萬元；3.實現(xiàn)國有土地使用權出讓金收入60295.37萬元，其中與縣財政結算6727.95萬元。
（二）2022年財政預算支出執(zhí)行情況
2022年財政預算支出82017.62萬元，其中：1.一般公共預算支出35120.89萬元；2.上級補助支出12853.09萬元；3.基金預算支出34043.64萬元。
一般公共預算支出具體分項目如下:1.一般公共服務支出7472.66萬元；2.其他國防支出413.23萬元；3.公共安全支出5656.87萬元；4.教育支出1040.44萬元（非基建）；5.文化體育與傳媒支出868.67萬元；6.社會保障和就業(yè)支出336.68萬元；7.醫(yī)療衛(wèi)生支出3636.22萬元；8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5258.30萬元；9.農(nóng)林水事務支出2897.17萬元；10.資源勘探電力信息等事務支出991.79萬元；11.應急管理支出849.86萬元；12.其他支出5699.00萬元。
2022年，我們著重做好以下三個方面財政工作：
（一）服務全鎮(zhèn)發(fā)展總目標，打好財政收支監(jiān)管攻堅戰(zhàn)。
2022年，我鎮(zhèn)財政資金壓力很大、債務規(guī)模以及還款任務沉重，財政資金運行較為困難。面對壓力，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作，加強與各大金融機構的融資對接力度，積極拓展有效資金運作模式。圓滿完成了鎮(zhèn)十九屆人大一次人大會議通過的財政預算方案，較好實現(xiàn)了全年財政目標，保證了全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)發(fā)展。為深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府“凝心聚力謀發(fā)展、攻項目，全力以赴增投入、抓建設，千方百計辦實事、強保障，眾志成城保安穩(wěn)、守底線，不留余力抓示范、促共富的奮斗目標”提供強勁財力保障。
同時鎮(zhèn)財政加大對財政收支兩條線的管理和監(jiān)控力度，嚴格執(zhí)行預算資金統(tǒng)籌使用，強化財政資金調(diào)控能力.嚴格執(zhí)行各項非稅收入政策，堅持一手抓收入源頭，一手抓內(nèi)控與監(jiān)管相結合的路子，保障財政資金的及時到位和財政資金使用的安全有效。全面開展鰲江鎮(zhèn)內(nèi)部管理制度建設工作，為財政內(nèi)部監(jiān)管制度建設攻堅戰(zhàn)奠定陣地基礎，為全面落實和深化財政內(nèi)部控制的監(jiān)督和管理打下堅實基礎。
（二）優(yōu)化財政支出結構，聚焦惠民惠農(nóng)社會事業(yè)發(fā)展。2022年，我鎮(zhèn)受住了超預期的沖擊和挑戰(zhàn)，財政受住了超預期的沖擊和挑戰(zhàn)總體形勢基本平穩(wěn)，全鎮(zhèn)財稅收入和一般公共預算收入與上年基本持平。鎮(zhèn)財政堅持全面落實科學理財觀，堅持鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府以人民為中心的指導思想，按照“整合優(yōu)化、突出重點、保障民生、促進發(fā)展”的要求，優(yōu)化財政支出結構，重點加大對惠民惠農(nóng)類民生項目財政資金投放力度，，千方百計保障、推動民生福祉發(fā)展進程。同時加大對重點公共財政建設項目財政資金投入力度。全年財政按照保持收支基本持平的財政策略。1.優(yōu)先保證人員工資足額發(fā)放，維持機關事業(yè)單位正常運轉。2.重點加強對社區(qū)、村居民生補助資金支持力度。3.支持重點社會經(jīng)濟發(fā)展事業(yè)、教育事業(yè)發(fā)展，服務重點工程建設。大力支持義務教育階段教育事業(yè)發(fā)展建設，統(tǒng)籌安排教育基建資金4577.81萬元。與上年同比教育基建投入力度增長71.09%。4.積極優(yōu)化支出結構，著力控減財政支出，嚴格控制和壓縮三公支出。同時加強對部門預算編制和執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，切實減少預算超支現(xiàn)象。
（三）深化財政體制改革，摸清家底、盤活資產(chǎn)，實現(xiàn)財政資金良性運行。緊緊圍繞建設法治財政的要求，繼續(xù)堅持深化改革與加強監(jiān)管相結合，管理效能得到進一步發(fā)揮。推進國庫集中支付工作，加強財政專項資金管理制度建設，強化財政預算資金安排、審批、撥付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，完善財政內(nèi)部監(jiān)控制度。做好內(nèi)部審計工作，加大對財政資金的合理、節(jié)約使用實行全過程跟蹤監(jiān)管。強化國有資產(chǎn)的管理工作，摸清家底，積極盤活財政可用財力，保障國有資產(chǎn)的安全和良性運營。同時緊盯土地出讓金收入分成結算進度，保障政府資金來源豐沛度。建立健全政府債務監(jiān)管體制，全面系統(tǒng)地對政府的債務進行梳理，嚴格金融防范和化解債務風險。
縱觀近幾年的財政運行情況，我們清醒地認識到財政工作面臨的困難和問題，主要表現(xiàn)為：鎮(zhèn)財政收入對土地財政的依賴程度很高，財政可自由支配資金與龐大的大鰲江區(qū)域建設發(fā)展資金需求矛盾十分突出；個別部門（單位）厲行節(jié)約的觀念還有待加強，在資金使用上仍存在著一定程度的浪費；政府性債務規(guī)模不斷累積，鎮(zhèn)屬國有企業(yè)系統(tǒng)性風險逐步增大。這些問題在存在，使我們?nèi)缗R深淵，如履薄冰，必須引起我們高度重視并在今后的工作中要采取切實有效的防范措施。要創(chuàng)新工作機制千方百計加大財政運行資金籌措力度；要解放思想，積極開拓新的政府財政資金收入來源；要嚴加防控政府債務的增速增量，及時防范和化解政府性債務風險；要引入資金使用績效考評機制，樹立勤儉持家、艱苦奮斗的作風，以有效的考核機制來強化財政資金使用的監(jiān)管力度，杜絕奢靡浪費之風。
二、2023年財政預算草案
2023年我鎮(zhèn)財政預算編制和財政工作的指導思想是：按照縣、鎮(zhèn)兩級黨委和政府工作會議的總體部署，遵循“集中財力辦大事”和“保運轉、保民生、保重點”的原則，牢固樹立財稅“促發(fā)展、保民生、精打算、嚴監(jiān)管”的理財觀，積極做好“穩(wěn)增長、調(diào)結構、保民生、促穩(wěn)定”各項工作，努力實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長，收支結構持續(xù)優(yōu)化；以保障和改善民生為重點，進一步健全公共財政體系；多渠道籌措、盤活資金,優(yōu)化財政支出職能；強化內(nèi)部控制管理機制，以制度管理事，以制度約束人；堅持黨建統(tǒng)領，深入推進黨風廉政建設，打造風清氣正的廉政財政隊伍；為“加快打造共同富裕鎮(zhèn)域樣板”的奮斗目標，為聚力打造溫州大都市區(qū)副中心先發(fā)地發(fā)揮重要作用。
按照這一指導思想，結合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標，2023年全鎮(zhèn)財政收支預算草案擬安排如下：
（一）2023年預算收入草案
2023年全鎮(zhèn)財政稅收收入預算目標維持在增長6.5%以上。
2023年全鎮(zhèn)本級財政預算收入擬安排354151萬元，其中：1.預算內(nèi)體制分成及上級補助收入21214萬元；2.其他一般預算資金收入600萬元；3.國有土地使用權出讓金收入100000萬元；債務轉貸收入65000萬元；資產(chǎn)有償使用收入167337萬元
（二）2023年預算支出草案
2023年財政預算支出擬安排354151萬元。主要支出項目是：1.一般公共服務支出17210萬元；2.國防支出400萬元；3.公共安全支出5255萬元；4.教育支出12450萬元；5.科學技術支出50萬元；6.文化體育與傳媒支出998萬元；7.社會保障和就業(yè)支出800萬元；8.醫(yī)療衛(wèi)生支出1324萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9261萬元；10.農(nóng)林水事務支出3239萬元；11.資源勘探電力信息等事務支出1520萬元；12.應急管理支出2335萬元；13.其他支出7641萬元；14.補助資金支出8000萬元；15.預備費5000萬元；16.其他政府性基金預算支出278668萬元。全年財政預算確保三年內(nèi)預算收支滾動總體平衡。國有土地使用權出讓金支出主要用于惠民惠農(nóng)類民生支出和城鄉(xiāng)重點工程項目建設，包括九疊河二期景觀工程、鰲江綠道、省級綠道3號線等城市公園建設工程；用于鰲江鎮(zhèn)鴿巢路二期、平陽縣鰲江鎮(zhèn)二號路市政工程（一期）、總部經(jīng)濟園等關系鰲江經(jīng)濟體系轉型升級，提振經(jīng)濟發(fā)展動能的關鍵項目；用于重大民生發(fā)展類項目如國際水產(chǎn)城、省級糧庫一體化、塘川鋼機電市場、總部經(jīng)濟園，李寧文體中心，文化休閑類公共項目等基礎設施建設；用于扶持“三農(nóng)”發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康網(wǎng)建設等。
（三）2023年財政主要目標和任務
1、深耕財政財源建設，培育和擴大財政資金收入基礎。進一步培植壯大稅源稅基，配合做好招商引資工作，挖掘稅收征收潛力，保障稅源存量增量。轉變發(fā)展觀念，調(diào)整發(fā)展思路，順勢而為、乘勢而上、聚勢而強，全力展現(xiàn)奮進“兩個先行”的鰲江風采“，為加快打造共同富裕鎮(zhèn)域樣板”為奮斗目標。積極開展運作對接協(xié)調(diào)融資工作，繼續(xù)努力拓寬財政資金來源，努力緩解建設資金壓力。深摸細排國有固定資產(chǎn)存量，做活國有資產(chǎn)運營這盤棋。盯牢做好國有土地出讓收入分成力工作，切實提高政府可支配收入。
2、深耕財政支出方向，穩(wěn)步推進社會事業(yè)發(fā)展。根據(jù)黨委和政府的發(fā)展戰(zhàn)略和方針，管好財、用好財，提高公共財政資金支出的決策科學化、精耕細作，確保財政資金使用績效性、公平性，和規(guī)范性，努力讓人民群眾滿意。切實將公共服務作為公共財政的立足點，堅持盡力而為、量力而行的原則，重點支持民生領域和社會事業(yè)發(fā)展，推進一般公共財政資金服務均等化，切實保障和改善民生。①.支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略決策。重點支持農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展，重點支持“四好農(nóng)村路”建設工程、未來鄉(xiāng)村建設、“和美鄉(xiāng)村”、生態(tài)旅游景區(qū)建設等能夯實農(nóng)業(yè)基礎、促進農(nóng)民增收，推動城市基礎設施向農(nóng)村延伸的城鄉(xiāng)公共服務項目。②.大力支持推進教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展。加大對義務教育階段基礎設施建設支持力度，落實教育基建經(jīng)費，加快推進全鎮(zhèn)教育現(xiàn)代化建設進程，2023年，預計安排教育基建投入資金12000萬元，強力助推屬地義務教育事業(yè)發(fā)展。加快構建公共文化服務體系，讓人民群眾共享先進、優(yōu)秀文化成果，展現(xiàn)鰲江人文魅力，提高人民群眾幸福感。③.支持重點工程建設項目、優(yōu)化城市發(fā)展大布局，提升互聯(lián)互通的重大民生工程項目。
3、深耕內(nèi)部控制監(jiān)管力度，打造廉政財政隊伍，確保財政資金使用安全和效益。2023年將繼續(xù)完美財政監(jiān)管六大財政管理制度。落實貫徹新《中華人民共和國預算法》，按照公共財政體制建設的要求，嚴格財政收支兩條線。強化預算約束機制，嚴格控制預算追加；加強專項資金整合和監(jiān)管力度，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一支出，提高專項資金的使用效率。增強政府調(diào)控能力；堅持厲行節(jié)約，明確過緊日子的思想，從嚴控制行政經(jīng)費和一般性支出，嚴格控制“三公”開支，降低行政成本。加大財政
現(xiàn)代化、數(shù)字化建設，全面落實財政預算一體化建設和浙里基財智控應用系統(tǒng)開發(fā)和應用。內(nèi)控監(jiān)管力度，嚴格按照內(nèi)部風險管控要求，建立權力運行制衡機制，全面落實內(nèi)部控制業(yè)務工作職責崗位分離要求，避免內(nèi)部管控風險，堅定不移地將清廉財政建設向縱深推進 ，打造風清氣正的廉政財政隊伍，讓財政真正回歸到財政資金服務和資金監(jiān)管位置。強化政府債務管理，建立債務預警機制，嚴格控制債務規(guī)模，規(guī)避發(fā)生重大、系統(tǒng)性財政風險。
各位代表，2023年，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，砥礪前行，奮勇當先，克難攻堅，真抓實干，確保圓滿完成全年財政預算任務，著力打造我鎮(zhèn)在新形勢下社會經(jīng)濟和諧穩(wěn)定發(fā)展，為深入推進溫州大都市區(qū)副中心先發(fā)地建設總目標而努力奮斗！
