（浙江?。╆P(guān)于溫州市平陽(yáng)縣2022年全縣和縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全縣和縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于平陽(yáng)縣2022年全縣和縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全縣和縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
2023年2月15日在平陽(yáng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
平陽(yáng)縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年全縣和縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全縣和縣本級(jí)預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年以來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真執(zhí)行縣人大十七屆一次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總體要求，抓關(guān)鍵、強(qiáng)統(tǒng)籌、保重點(diǎn)，以財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行助推平陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全縣
2022年全縣一般公共預(yù)算收入36.74億元，扣除留抵退稅因素后同口徑下降5.6%，自然口徑下降12.5%，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%，其中：稅務(wù)部門征收28.37億元，財(cái)政部門征收8.37億元。
全縣一般公共預(yù)算收入36.74億元，加上轉(zhuǎn)移性收入72.66億元（其中：中央稅收返還收入3.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6.84億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入34.33億元、調(diào)入資金17.95億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.3億元、其他調(diào)入1.1億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.1億元），收入合計(jì)109.4億元。
2022年全縣一般公共預(yù)算支出90.63億元，下降3.57%,完成調(diào)整預(yù)算的99.74%，加上轉(zhuǎn)移性支出18.77億元（其中：體制上解支出10億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.98億元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.71億元、援助其他地區(qū)支出820萬(wàn)元），支出合計(jì)109.4億元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
2.縣本級(jí)
2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入36.74億元，扣除留抵退稅因素后同口徑下降5.6%，自然口徑下降12.5%，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入36.74億元，加上轉(zhuǎn)移性收入64.36億元（其中：中央稅收返還收入3.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6.84億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入34.33億元、調(diào)入政府性基金17.85億元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.1億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.3億元、其他調(diào)入1.1億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.1億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出-8.3億元（其中體制補(bǔ)助支出-5.77億元）），收入合計(jì)101.1億元。
2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出82.33億元，下降6.87%，完成年度總支出預(yù)算的90.84%，加上轉(zhuǎn)移性支出18.77億元（其中：上解支出10億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.98億元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.71億元、援助其他地區(qū)支出820萬(wàn)元），支出合計(jì)101.1億元。收支相抵，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全縣
2022年全縣政府性基金收入61.48億元，下降39.6% ,完成調(diào)整預(yù)算的100.13% ,其中國(guó)有土地出讓金收入36.73億元，下降60.4%，完成調(diào)整預(yù)算的96.66%。具體項(xiàng)目完成情況：
污水處理費(fèi)收入3591萬(wàn)元；
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入36.73億元；
國(guó)有土地收益金收入1.09億元；
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入296萬(wàn)元；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1879萬(wàn)元；
其他政府性基金收入23.08億元。
收入加上轉(zhuǎn)移性收入39.11億元（其中：上年結(jié)余1.32億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1.02億元、地方性政府基金調(diào)入8168萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35.95億元），收入合計(jì)100.59億元。
2022年全縣政府性基金支出78.35億元，下降30.34%，完成調(diào)整預(yù)算的99.14%，其中：國(guó)有土地出讓金支出30.09億元，下降62.27%。具體項(xiàng)目完成情況：
污水處理費(fèi)收入安排的支出3987萬(wàn)元；
社會(huì)保障與就業(yè)支出1125萬(wàn)元；
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出30.09億元；
農(nóng)林水事務(wù)基金支出21萬(wàn)元；
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券支出1.2億元；
地方政府性基金債券付息支出2.79億元；
其他政府性基金支出43.76億元。
支出加上轉(zhuǎn)移性支出22.24億元（其中：調(diào)出資金17.85億元、政府性基金年終結(jié)余1.19億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.2億元），支出合計(jì)100.59億元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。
2.縣本級(jí)
2022年縣本級(jí)政府性基金收入61.48億元，下降39.6% ,完成調(diào)整預(yù)算的100.13% ,其中國(guó)有土地出讓金收入36.73億元，下降60.4%，完成調(diào)整預(yù)算的96.65%。具體項(xiàng)目完成情況：
污水處理費(fèi)收入3591萬(wàn)元；
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入36.73億元；
國(guó)有土地收益金收入1.09億元；
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入296萬(wàn)元；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1879萬(wàn)元；
其他政府性基金收入23.08億元。
收入加上轉(zhuǎn)移性收入38.37億元（其中：上年結(jié)余1.32億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1.02億元、地方性政府基金調(diào)入8168萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35.95億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出-7386萬(wàn)元），收入合計(jì)99.85億元。
2022年縣本級(jí)政府性基金支出77.61億元，下降30.99%，完成年度總支出預(yù)算的99.06%，其中：國(guó)有土地出讓金支出29.41億元，下降63.12%。具體項(xiàng)目完成情況：
污水處理費(fèi)收入安排的支出3987萬(wàn)元；
社會(huì)保障與就業(yè)支出1125萬(wàn)元；
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出29.41億元；
農(nóng)林水事務(wù)基金支出21萬(wàn)元；
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券支出1.2億元；
地方政府性基金債券付息支出2.79億元；
其他政府性基金支出43.7億元。
支出加上轉(zhuǎn)移性支出22.24億元（其中：調(diào)出資金17.85億元、政府性年終結(jié)余1.19億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.2億元），支出合計(jì)99.85億元。收支相抵，縣本級(jí)政府性基金收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入44.59億元，下降3.65%，完成年初預(yù)算的96.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出38.57億元，下降3.6%，完成年初預(yù)算的93.35%。2022年社?；甬?dāng)年收支結(jié)余6.02億元，上年結(jié)余48.08億元,滾存結(jié)余54.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1946萬(wàn)元，下降29.08%，完成年初預(yù)算的150.5%，收入加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入11萬(wàn)元，收入合計(jì)1957萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出917萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.94%，完成年初預(yù)算的100%，支出加調(diào)出資金1040萬(wàn)元，支出合計(jì)1957萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)管理情況。
1.債務(wù)限額
2022年省財(cái)政廳核定我縣地方政府債務(wù)限額153.97億元，其中：一般債務(wù)限額54.39億元、專項(xiàng)債務(wù)限額99.58億元。
2.債務(wù)余額
2022年末我縣地方政府債務(wù)余額153.96億元，其中：一般債務(wù)54.39億元，占35.33％，較上年增加5.39億元；專項(xiàng)債務(wù)99.57億元，占64.67％，較上年增加32.75億元。我縣債務(wù)余額在省核定的債務(wù)限額范圍之內(nèi)。
3.債務(wù)變動(dòng)情況
2022年新增政府債券41.25億元，其中：一般債券5.5億元，專項(xiàng)債券35.75億元。此外，獲得再融資債券1.8億元，用于償還到期政府債券。
一般債券5.5億元，分別為平陽(yáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資項(xiàng)目2.09億元，平陽(yáng)縣南湖分洪工程2億元, 鰲江南港流域江西垟平原排澇工程（二期）3000萬(wàn)元, 104國(guó)道瑞安仙降至平陽(yáng)蕭江段改建工程（平陽(yáng)段）6000萬(wàn)元, 228國(guó)道至昆鰲大道連接線工程2000萬(wàn)元, 平陽(yáng)縣苔順線（苔湖至維新段）農(nóng)村公路提升改造工程1500萬(wàn)元, 平陽(yáng)縣南麂鎮(zhèn)道路修復(fù)提升工程905萬(wàn)元，山門派出所辦公業(yè)務(wù)用房新建項(xiàng)目700萬(wàn)元。
專項(xiàng)債券35.75億元，分別為平陽(yáng)縣公望青少年藝術(shù)中心及配套設(shè)施工程2000萬(wàn)元，平陽(yáng)智能裝備制造省級(jí)高新區(qū)配套工程項(xiàng)目4億元, 平陽(yáng)縣婦幼保健院及公共衛(wèi)生大樓建設(shè)項(xiàng)目2.38億元, 平陽(yáng)縣生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域土地綜合整治及生態(tài)修復(fù)工程5.44億元，平陽(yáng)縣浙南紅都鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目4.75億元，平陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性節(jié)地生態(tài)綜合墓園建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元，平陽(yáng)縣醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)聯(lián)合體項(xiàng)目3700萬(wàn)元，平陽(yáng)縣光榮院（軍休站）建設(shè)項(xiàng)目2800萬(wàn)元，平陽(yáng)縣基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化及防疫體系建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元，中國(guó)時(shí)尚花邊科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及市政基礎(chǔ)配套項(xiàng)目1.6億元，平陽(yáng)縣公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目（三期）4000萬(wàn)元，平陽(yáng)縣公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目（二期）1.1億元，蘇步青故里文旅設(shè)施提升工程9000萬(wàn)元，平陽(yáng)縣社會(huì)養(yǎng)老福利服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目2200萬(wàn)元，平陽(yáng)縣中醫(yī)院遷擴(kuò)建工程1.5億元，平陽(yáng)縣昆陽(yáng)智慧產(chǎn)業(yè)園電力設(shè)施工程6000萬(wàn)元，平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施綜合提升工程2.4億元，平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目3300萬(wàn)元，平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)西直街兩側(cè)G04地塊安置房建設(shè)工程4200萬(wàn)元，平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)西直街兩側(cè)G07地塊安置房建設(shè)工程7800萬(wàn)元，平陽(yáng)縣智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)及配套道路工程2.3億元，中國(guó)塑編生產(chǎn)基地配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程1.98億元，平陽(yáng)濱江工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目3億元。
4.債務(wù)償還情況
2022年我縣共安排還本支出3.11億元，其中一般債務(wù)還本支出1100萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出3億元。
二、2022年財(cái)政主要工作成效
（一）搶抓機(jī)遇，主動(dòng)作為爭(zhēng)取要素保障。一是積極爭(zhēng)取債券額度。完善專項(xiàng)債項(xiàng)目滾動(dòng)儲(chǔ)備機(jī)制，搶抓窗口機(jī)遇，全年累計(jì)新增地方政府債券43.05 億元，同比增長(zhǎng)25.73%，連創(chuàng)歷史新高，有力支撐項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。二是積極爭(zhēng)取融資資金。建立多元化融資服務(wù)體系，加大各類銀行對(duì)接力度，謀劃優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目吸引低成本銀行貸款，2022年新增融資綜合成本同比下降7.3%，非標(biāo)融資占比下降15.8%，融資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。三是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。建立健全退稅協(xié)同機(jī)制，落實(shí)留抵退稅和其他減稅降費(fèi)等轉(zhuǎn)移支付5.46億元，爭(zhēng)取省財(cái)政體制結(jié)算專項(xiàng)補(bǔ)助2.65億元，全力保障資金運(yùn)轉(zhuǎn)。四是積極爭(zhēng)取中央獎(jiǎng)勵(lì)。深化全面預(yù)算績(jī)效管理，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，入選2022年縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)全國(guó)前200名，獲中央獎(jiǎng)勵(lì)資金600萬(wàn)元，溫州唯一。
（二）改革破題，傾心傾力打造共富樣板。一是爭(zhēng)取“共富村”試點(diǎn)落戶平陽(yáng)。以村莊組團(tuán)發(fā)展、抱團(tuán)共富為突破口，爭(zhēng)取“共富村”省級(jí)試點(diǎn)落戶平陽(yáng)，獲省補(bǔ)資金2000萬(wàn)元，在發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、壯大集體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民增收上發(fā)力提速，逐步建成村集體經(jīng)濟(jì)和村民共同富裕的試點(diǎn)示范村。二是推進(jìn)共富“小切口”試點(diǎn)。聚焦患病困難群眾等特殊重點(diǎn)群體，從財(cái)政職能出發(fā)，探索完善醫(yī)療救助體系，著力防止因病致貧、因病返貧。制定公共博物館“錢隨人走”改革工作方案，完善財(cái)政保障標(biāo)準(zhǔn)管理制度，探索實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化的有效路徑，構(gòu)建具有平陽(yáng)特色的“錢隨人走”政策體系。三是支持富民強(qiáng)村幫促行動(dòng)。開(kāi)展“政銀擔(dān)”擔(dān)保業(yè)務(wù)，幫助農(nóng)業(yè)企業(yè)擔(dān)保貸款1.6億元，解決企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。大力推進(jìn)省級(jí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目和集成創(chuàng)新示范建設(shè)試點(diǎn)，爭(zhēng)取省補(bǔ)資金1億元，推動(dòng)支農(nóng)政策由發(fā)展型向共富型躍升，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)。
（三）靶向施策，精準(zhǔn)落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。一是全面頂格推動(dòng)政策直達(dá)。用好惠企“直通車”平臺(tái)，第一時(shí)間落實(shí)“5+4”穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)42條”等一攬子助企政策，提前三個(gè)月完成當(dāng)年涉企補(bǔ)助100%兌現(xiàn)，解決企業(yè)燃眉之急。二是務(wù)實(shí)篤行幫扶中小企業(yè)。對(duì)承租國(guó)企房產(chǎn)的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶實(shí)行租金減免政策，共計(jì)減免1711萬(wàn)元，惠及市場(chǎng)主體1117戶。通過(guò)預(yù)留份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠、降低投標(biāo)成本等措施，支持中小企業(yè)參與政府采購(gòu)，共授予中小企業(yè)合同587個(gè)，占比91%。三是多措并舉盤活資金存量。健全結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理收回機(jī)制，收回上級(jí)轉(zhuǎn)移支付兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金2.2億元，收回部門歷年結(jié)余資金0.56億元，壓減非重點(diǎn)非剛性支出3722萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和疫情防控等急需資金領(lǐng)域。
（四）以人為本，普惠均衡增進(jìn)民生福祉。一是硬核護(hù)航疫情防控。認(rèn)真落實(shí)各階段疫情防控舉措，加強(qiáng)轉(zhuǎn)段銜接，統(tǒng)籌財(cái)力1.04億元保障防控人員經(jīng)費(fèi)、物資采購(gòu)、方艙隔離點(diǎn)、核酸檢測(cè)、負(fù)壓救護(hù)車采購(gòu)等工作資金，確保各項(xiàng)防控措施調(diào)整平穩(wěn)有序。二是堅(jiān)決兜牢三保底線。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，做好重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)庫(kù)款調(diào)度工作，足額保障“三保”預(yù)算，年度“三?！敝С鰣?zhí)行率100%。三是持續(xù)加大民生投入。堅(jiān)持利民為本，進(jìn)一步加強(qiáng)教育、醫(yī)療、就業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域民生保障力度，全年民生支出68.32億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)75.4%。穩(wěn)步提高低保、城鄉(xiāng)居?；A(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)醫(yī)保政府補(bǔ)貼、殘疾人康復(fù)補(bǔ)助等民生標(biāo)準(zhǔn)，群眾獲得感、幸福感不斷提高。
（五）守正開(kāi)新，抓綱舉目攻堅(jiān)國(guó)企改革。一是國(guó)資布局持續(xù)優(yōu)化。推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)縣興陽(yáng)集團(tuán)、縣國(guó)誠(chéng)控股、橫陽(yáng)控股等公司組建，縣國(guó)誠(chéng)控股通過(guò)主體信用AA+評(píng)級(jí)，為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、智慧城市建設(shè)管理注入國(guó)資力量。二是國(guó)企資產(chǎn)做大做強(qiáng)。評(píng)估做大河道疏浚及砂石資源經(jīng)營(yíng)權(quán)和南麂景區(qū)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，推進(jìn)礦山市場(chǎng)化處置，國(guó)企收益及時(shí)上繳入庫(kù)，非稅收入逆勢(shì)回升。三是監(jiān)督檢查堅(jiān)實(shí)有力。提高縣屬國(guó)企重點(diǎn)財(cái)務(wù)事項(xiàng)事后數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量，處理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警476條，規(guī)范財(cái)務(wù)賬務(wù)行為。開(kāi)展縣屬國(guó)企整治突出問(wèn)題完善公司治理專項(xiàng)行動(dòng)、住房公積金繳存情況專項(xiàng)檢查和安全生產(chǎn)檢查，督促企業(yè)形成核查、處置、整改、建章立制的閉環(huán)管理體系，確保各項(xiàng)檢查取得實(shí)效。
同時(shí)，我們認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2022年，縣財(cái)政部門承辦縣十七屆人大一次會(huì)議代表建議52件，其中主辦件1件，會(huì)辦件51件；縣政協(xié)十六屆一次會(huì)議提案38件，其中主辦件1件，會(huì)辦件37件，共計(jì)90件。按照建議提案辦理的有關(guān)要求，完善承辦制度，加強(qiáng)調(diào)查研究，注重解決實(shí)際問(wèn)題，不斷提高辦理工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)按時(shí)辦結(jié)率100%、面商率100%、滿意率100%。注重將建議和提案辦理與推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展相結(jié)合，通過(guò)認(rèn)真吸收借鑒和采納代表委員提出的意見(jiàn)建議，更好地推進(jìn)財(cái)政改革、完善財(cái)政管理。
這一年來(lái)取得的成績(jī)，是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是縣委帶領(lǐng)全縣人民克難攻堅(jiān)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在不少問(wèn)題和短板，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是財(cái)政收入增速放緩，土地出讓收入不確定性增加；二是風(fēng)險(xiǎn)防范難度加大，化債任務(wù)更加艱巨，財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯；三是預(yù)算績(jī)效有待提升，部分單位績(jī)效管理理念還不強(qiáng)，預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)較薄弱，預(yù)算績(jī)效管理數(shù)字化建設(shè)相對(duì)滯后。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深入剖析原因，明確具體措施，有的放矢推動(dòng)解決問(wèn)題。
三、2023年預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)。
隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)發(fā)力，組合式稅費(fèi)支持政策效應(yīng)逐步釋放，我縣經(jīng)濟(jì)增勢(shì)在延續(xù)、動(dòng)能在積蓄，疊加優(yōu)化疫情防控措施對(duì)經(jīng)濟(jì)的積極影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)的基礎(chǔ)正在不斷夯實(shí)。但同時(shí)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)面臨的不穩(wěn)定、不確定因素依然存在，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)仍面臨不確定性。財(cái)政支出方面，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求較大，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要加強(qiáng)保障，財(cái)政收支預(yù)計(jì)仍將維持緊平衡狀態(tài)。對(duì)此，要進(jìn)一步統(tǒng)籌發(fā)展和安全，建立可持續(xù)的財(cái)政保障機(jī)制，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政資金使用效益，切實(shí)保障縣委重大決策部署落實(shí)。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大、意義非凡。按照縣委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，結(jié)合對(duì)2023年財(cái)政收支形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，全縣2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，把縮小“三大差距”作為主攻方向，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資源配置效率；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和資金績(jī)效，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)；加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政體系，全力服務(wù)保障縣委縣政府重大決策部署實(shí)施，為加快高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)26縣標(biāo)桿貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（三）2023年一般公共預(yù)算草案。
1.全縣。
2023年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期42億元，同比增長(zhǎng)14.3%。其中：稅收收入33.6億元，增長(zhǎng)18.4%；非稅收入8.4億元。
全縣一般公共預(yù)算收入42億元，加上轉(zhuǎn)移性收入70.97億元（其中：中央稅收返還收入3.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6.98億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入33.5億元、債券轉(zhuǎn)貸收入2億元、調(diào)入政府性基金25.14億元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.31億元），收入合計(jì)112.97億元。
2023年全縣一般公共預(yù)算支出擬安排100.74億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)6.98億元），同口徑增長(zhǎng)3.46%，加上轉(zhuǎn)移性支出12.23億元（其中：上解支出10億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.13億元、援助其他地區(qū)支出1000萬(wàn)元），支出合計(jì)112.97億元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
全縣財(cái)政當(dāng)年支出分項(xiàng)目情況安排如下：
（1）基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出36.33億元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)5.5億元；
（2）專項(xiàng)支出64.41億元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.46億元。
2.縣本級(jí)。
2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入42億元，加上轉(zhuǎn)移性收入64.01億元（其中：中央稅收返還收入3.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6.98億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入33.5億元、債券轉(zhuǎn)貸收入2億元、調(diào)入政府性基金25.14億元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.31億元、體制補(bǔ)助支出-6.96億元），收入合計(jì)106.01億元。
2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排93.78億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)5.75億元），同口徑增長(zhǎng)6.92%，加上轉(zhuǎn)移性支出12.23億元（其中：體制上解支出10億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.13億元、援助其他地區(qū)支出1000萬(wàn)元），支出合計(jì)106.01億元。收支相抵，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年支出分項(xiàng)目情況安排如下：
（1）基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出30.83億元；
（2）專項(xiàng)支出62.95億元。
（四）2023年全縣政府性基金預(yù)算草案。
1.全縣。
2023年全縣政府性基金收入預(yù)期83億元，分類具體安排如下：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入60億元；
污水處理費(fèi)收入3500萬(wàn)元；
其他政府性基金收入22.65億元。
收入加上轉(zhuǎn)移性收入14.67億元（其中：上年結(jié)余1.19億元，加省市轉(zhuǎn)移支付8500萬(wàn)元、地方性政府轉(zhuǎn)貸收入10.99億元、地方性政府性基金調(diào)入1.64億元），收入合計(jì)97.67億元。
2023年全縣政府性基金支出擬安排72.25億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1.18億元），分類具體安排如下：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出37.32億元；
污水處理費(fèi)收入安排的支出4000萬(wàn)元；
文化體育與傳媒支出53萬(wàn)元；
社會(huì)保障與就業(yè)支出737萬(wàn)元；
農(nóng)林水事務(wù)基金支出15萬(wàn)元；
地方政府專項(xiàng)債券付息支出3.74億元；
其他政府性基金支出30.71億元。
支出加轉(zhuǎn)移性支出25.42億元（其中：調(diào)出資金25.14億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.28億元），支出合計(jì)97.67億元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。
2.縣本級(jí)。
2023年縣本級(jí)政府性基金收入預(yù)期83億元，分類具體安排如下：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入60億元；
污水處理費(fèi)收入3500萬(wàn)元；
其他政府性基金收入22.65億元。
收入加上轉(zhuǎn)移性收入14.26億元（其中：上年結(jié)余1.19億元，加省市轉(zhuǎn)移支付8500萬(wàn)元、地方性政府轉(zhuǎn)貸收入10.99億元、地方性政府性基金調(diào)入1.64億元、體制補(bǔ)助支出-0.41億元），收入合計(jì)97.26億元。
2023年縣本級(jí)政府性基金支出擬安排71.84億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)8372萬(wàn)元），分類具體安排如下：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出37.04億元；
污水處理費(fèi)收入安排的支出4000萬(wàn)元；
文化體育與傳媒支出53萬(wàn)元；
社會(huì)保障與就業(yè)支出737萬(wàn)元；
農(nóng)林水事務(wù)基金支出15萬(wàn)元；
地方政府專項(xiàng)債券付息支出3.74億元；
其他政府性基金支出30.58億元。
支出加轉(zhuǎn)移性支出25.42億元（其中：調(diào)出資金25.14億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.28億元），支出合計(jì)97.26億元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。
（五）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期47.07億元,2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬安排40.75億元，2023年社保基金當(dāng)年收支結(jié)余6.32億元，上年結(jié)余54.1億元, 滾存結(jié)余60.42億元。
（六）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期3990萬(wàn)元，收入加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入11萬(wàn)元，收入合計(jì)4001萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出擬安排896萬(wàn)元，支出加調(diào)出資金3105萬(wàn)元，支出合計(jì)4001萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（七）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算管理。
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳已下達(dá)我縣2023年地方政府新增債務(wù)提前批額度12.99億元,其中:一般債務(wù)限額2億元,專項(xiàng)債務(wù)限額10.99億元。2月份發(fā)行專項(xiàng)債券1.3億元，擬分配項(xiàng)目如下：平陽(yáng)縣昆陽(yáng)智慧產(chǎn)業(yè)園電力設(shè)施工程2000萬(wàn)元，平陽(yáng)縣中醫(yī)院遷擴(kuò)建工程4500萬(wàn)元，平陽(yáng)濱江工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目5000萬(wàn)元，平陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性節(jié)地生態(tài)綜合墓園建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政工作的主要任務(wù)
（一）挖潛增收，穩(wěn)住財(cái)政運(yùn)行大盤。牽頭做好收入組織核心工作，健全財(cái)稅聯(lián)動(dòng)定期會(huì)商機(jī)制，與資規(guī)、投促等部門強(qiáng)化對(duì)接，壓實(shí)各方增收責(zé)任。突出招商引資“一號(hào)工程”定位，完善縣級(jí)產(chǎn)業(yè)政策，及時(shí)兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，重點(diǎn)支持招引大投資、強(qiáng)牽引的產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)、高端制造業(yè)項(xiàng)目，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)源回歸、收入增長(zhǎng)。緊盯非稅收入，在河道砂石、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、礦山市場(chǎng)化等方面挖存量、擴(kuò)增量，全力做大國(guó)企、穩(wěn)定預(yù)期。加快做地進(jìn)程，強(qiáng)化土地儲(chǔ)備、政策宣傳和土地推介，積極對(duì)接并服務(wù)好意向企業(yè)，推動(dòng)凈地出讓。加快財(cái)政支出進(jìn)度，落實(shí)減稅降費(fèi)、助企紓困等一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政政策，筑牢收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)。鼓勵(lì)各單位加強(qiáng)向上爭(zhēng)取力度，擴(kuò)充上級(jí)轉(zhuǎn)移支付總量，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)更大突破。
（二）降本增效，合理統(tǒng)籌財(cái)政資源。樹(shù)牢“量力而行、量入為出”理念，建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子“負(fù)面清單”，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全面壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制財(cái)政資金追加，確保年度收支平衡。將“過(guò)緊日子”各項(xiàng)要求作為財(cái)政監(jiān)督檢查重點(diǎn)方向，會(huì)同監(jiān)察、審計(jì)等部門，定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化單位制度執(zhí)行主體責(zé)任和財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束。加強(qiáng)政府投建項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管，分階段、分類別開(kāi)展項(xiàng)目復(fù)審工作。完善預(yù)算績(jī)效管理“三全”體系，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)決削減取消低效、無(wú)效的政策和支出，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。
（三）有保有壓，筑牢風(fēng)險(xiǎn)管控防線。完善預(yù)算平衡分析機(jī)制，把握好預(yù)算支出時(shí)度效，確?！叭！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢“三?！钡拙€。強(qiáng)化企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析，進(jìn)一步摸清底數(shù)，足額計(jì)提社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，適度推動(dòng)企業(yè)養(yǎng)老擴(kuò)面征繳，防范社保風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層財(cái)政資金管理指導(dǎo)，不定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)成果。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理納入年度考核，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和內(nèi)控制度，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金安全。嚴(yán)格執(zhí)行政府投資項(xiàng)目“三個(gè)不得立項(xiàng)”規(guī)定，全面抓實(shí)項(xiàng)目資金保障、償債資金來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。深入實(shí)施“一債一策”化債行動(dòng)，多渠道促增收化存量，做實(shí)做細(xì)化債方案，努力化解隱性債務(wù)。
（四）精準(zhǔn)施策，優(yōu)化財(cái)政治理體系。建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，制定具體預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，保證財(cái)政預(yù)算資金分配的規(guī)范性和科學(xué)性。聚焦專項(xiàng)債券支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，認(rèn)真梳理包裝，優(yōu)先申報(bào)前期準(zhǔn)備充分、發(fā)行條件成熟的專項(xiàng)債項(xiàng)目，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案審核，確保債券資金可行性，從源頭上避免“錢等項(xiàng)目”問(wèn)題。加快直達(dá)資金分配使用，嚴(yán)格直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控審核，確保分配率、使用率兩個(gè)100%。深化非稅收入管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，分步上線電子憑證庫(kù)管理業(yè)務(wù)，探索再造電子票據(jù)管理流程。規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)部門預(yù)算編制、績(jī)效管理事后評(píng)價(jià)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的有機(jī)融合，發(fā)揮一體化系統(tǒng)在資金分配、項(xiàng)目管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等過(guò)程中的重要作用。
（五）共建共享，打造共富財(cái)政高地。聚焦共同富裕系統(tǒng)架構(gòu)圖、“擴(kuò)中”“提低”行動(dòng)方案，以財(cái)政共富專班為紐帶，連接各方資源中樞，進(jìn)一步完善財(cái)政體制、精準(zhǔn)資金分配。堅(jiān)持將一般公共預(yù)算支出的三分之二以上用于民生事業(yè)，土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例增加至６個(gè)百分點(diǎn)以上，不斷提高民生服務(wù)質(zhì)量和鄉(xiāng)村振興成色。推動(dòng)“錢隨人走”制度體系改革在資金分配中的成果應(yīng)用，更好保障基本公共服務(wù)需求。重塑慈善捐贈(zèng)流程，加速“浙里捐贈(zèng)”慈善平臺(tái)落地，實(shí)現(xiàn)高效便捷的線上捐贈(zèng)服務(wù)。持續(xù)深化共富村試點(diǎn)創(chuàng)建工作，指導(dǎo)試點(diǎn)村加快項(xiàng)目建設(shè)，著力打造一批具有財(cái)政辨識(shí)度的共富樣板。
2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹黨中央、省委、市委、縣委的各項(xiàng)決策部署，奮楫爭(zhēng)先，追趕跨越，努力在我縣高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)26縣標(biāo)桿的新征程中交出財(cái)政高分報(bào)表！
