（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市陶山鎮(zhèn)2020年地方預(yù)算執(zhí)行情況及2021年地方預(yù)算草案的報(bào)告
陶山鎮(zhèn)2020年地方預(yù)算執(zhí)行情況及2021年地方預(yù)算草案的報(bào)告
2020年鎮(zhèn)本級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的嚴(yán)格監(jiān)督下，在上級主管部門的精心指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，基本完成了全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入8260.53萬元，加上年結(jié)余1895.33萬元，共10155.86萬元，其中：鎮(zhèn)本級實(shí)際可用收入4322.99萬元（體制補(bǔ)助收入3690.67萬元，體制結(jié)算收入632.32萬元），轉(zhuǎn)移支付收入5832.87萬元。一般公共預(yù)算支出8868.01萬元，其中鎮(zhèn)本級實(shí)際可用支出為4572.66萬元（體制補(bǔ)助支出3687.69萬元，執(zhí)行率99.92%，體制結(jié)算支出884.97萬元，執(zhí)行率139.96%），轉(zhuǎn)移支付支出4295.35萬元。一般性公共預(yù)算結(jié)余1287.85萬元。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全鎮(zhèn)政府性基金收入12184.09萬元，加上年結(jié)余3313萬元，共15497.09萬元，其中土地出讓金返還374.82萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15122.27萬元（含上年結(jié)余）。政府性基金支出11720.81萬元，其中：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4285.24萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3350.11萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出1734.95萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出1447.62萬元。
三、預(yù)算執(zhí)行調(diào)整情況
政府性基金收支調(diào)整情況：調(diào)增陶山鎮(zhèn)零星基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金8887781.94元，調(diào)減陶山鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目資金（耕地墾造資金重新安排預(yù)算）8887781.94元。
四、落實(shí)鎮(zhèn)人大預(yù)算決議情況
按照鎮(zhèn)二屆人大第九次會議的有關(guān)決議，不斷完善體制機(jī)制，全心全意做好財(cái)政預(yù)決算工作。
1、注重支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，繼續(xù)加大民生投入力度
在確保各項(xiàng)基本支出的基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，持續(xù)加大民生投入，著力辦好各項(xiàng)民生工程。投入資金1855.29萬元，進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，做好農(nóng)村綜合改革各項(xiàng)工作，大力加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境整治力度；投入資金400.84萬元，切實(shí)做好疫情防控物資支持和應(yīng)急保障工作，有效遏制疫情蔓延，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力支持打贏疫情防控狙擊戰(zhàn);投入資金272.29萬元，進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，完善基本公共文化服務(wù)體系經(jīng)費(fèi)保障和運(yùn)行管理機(jī)制；投入資金185.71萬元，不斷提高城鄉(xiāng)低保對象、農(nóng)村五保戶、軍隊(duì)現(xiàn)役退役人員等困難群眾生活補(bǔ)助，解決弱勢群體生產(chǎn)生活困難；投入資金54.1萬元，切實(shí)提高社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)能力，健全居家養(yǎng)老服務(wù)體系。
2、注重城鎮(zhèn)品質(zhì)提升，縱深推進(jìn)大建大美戰(zhàn)略
我鎮(zhèn)堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，推動城鎮(zhèn)能級顯著提升，打好“拆改建”組合拳，注重高質(zhì)量發(fā)展，補(bǔ)齊建設(shè)短板，全面提升城鎮(zhèn)功能品質(zhì)。投入資金1447.62萬元，深入實(shí)施截污納管工程，確保工程項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)保量完成，全力改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境；投入資金1244.67萬元，繼續(xù)完善我鎮(zhèn)交通路網(wǎng)建設(shè)，加快瑞楓線道路改造提升投入資金1103.91萬元，改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，落實(shí)“一把掃帚掃到底”、公廁改革、垃圾分類等經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)全域保潔工作市場化、規(guī)范化；投入資金168.99萬元，重點(diǎn)支持小城鎮(zhèn)環(huán)境整治全面攻堅(jiān)、“大拆大整”、綠化美化工程，營造良好城鄉(xiāng)面貌，全面提升整體形象；投入資金159.14萬元，進(jìn)一步強(qiáng)化道路維護(hù)及配套項(xiàng)目建設(shè)，大力提升道路環(huán)境，完善交通設(shè)施建設(shè)。
3、注重財(cái)政改革深化，自覺提高財(cái)政管理水平
一是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。按照實(shí)施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度的總體要求，嚴(yán)格執(zhí)行《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，為進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革、滿足政府預(yù)算管理和人大審查監(jiān)督預(yù)算的需要提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是全面公開預(yù)決算信息，按照《預(yù)算法》規(guī)定時(shí)限，及時(shí)在政府相關(guān)網(wǎng)站公開了2020年財(cái)政決算和2021年財(cái)政預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)等信息。三是嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。繼續(xù)加強(qiáng)國庫集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會各方面監(jiān)督。
2021年鎮(zhèn)本級預(yù)算草案
展望2021年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望保持穩(wěn)中趨進(jìn)的態(tài)勢，但影響財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的不確定不穩(wěn)定因素仍然較多。從產(chǎn)業(yè)升級來看，民營企業(yè)科技創(chuàng)新投入不足，高新產(chǎn)業(yè)占比不高，工業(yè)發(fā)展仍依賴于勞動密集型企業(yè)；農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)相對滯后、農(nóng)業(yè)附加值不高。從民生工程來看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍存在較多的薄弱環(huán)節(jié)，提升城鎮(zhèn)能級任重道遠(yuǎn)；教育、衛(wèi)生、康養(yǎng)、文化等公共服務(wù)供給不足，難以滿足群眾多元化需求。從要素保障來看，用地指標(biāo)、資金仍是制約全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及各項(xiàng)民生工程建設(shè)的主要因素。從環(huán)境治理來看，群眾環(huán)保意識淡薄，對參與環(huán)境整治、垃圾分類、廁所革命等工作的熱情不高。
根據(jù)對2021年財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢的分析和預(yù)測，按照鎮(zhèn)委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及對財(cái)政改革的總體要求，2021年鎮(zhèn)本級預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”的要求，實(shí)施更加積極有效的財(cái)政政策，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，深化財(cái)政管理方式改革，提升財(cái)政資金使用績效，為全力加快融合發(fā)展、打造和美陶山提供有力保障。
按照上述指導(dǎo)思想和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，確定2021年鎮(zhèn)本級預(yù)算目標(biāo)如下：
一、一般公共預(yù)算收支計(jì)劃
2021年，鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入8488萬元，其中鎮(zhèn)本級實(shí)際可用收入4000萬元（體制補(bǔ)助3294萬元、體制結(jié)算706萬元，其中綜合管理經(jīng)費(fèi)626萬元，缺編補(bǔ)助80萬元），轉(zhuǎn)移支付收入4488萬元。根據(jù)一般公共預(yù)算收入，按照“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則，加上年結(jié)余數(shù)1212萬元，預(yù)計(jì)收入總數(shù)為9700萬元，擬安排一般公共預(yù)算支出9700萬元，其中：鎮(zhèn)本級實(shí)際可用支出（含上級結(jié)余）4021萬元，（體制補(bǔ)助3315萬元、體制結(jié)算支出706萬元，其中綜合管理經(jīng)費(fèi)626萬元，缺編補(bǔ)助支出80萬元），轉(zhuǎn)移支付支出5679萬元，預(yù)計(jì)收支平衡。
二、政府性基金收支計(jì)劃
2021年，鎮(zhèn)級政府性基金收入預(yù)計(jì)13024萬元，其中：財(cái)力補(bǔ)助374萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12650萬元。根據(jù)鎮(zhèn)本級政府性基金當(dāng)年收入13024萬元加上年結(jié)轉(zhuǎn)3368萬元，按照“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則，擬安排支出16392萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入支出14500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出890萬元，其他支出1002萬元，預(yù)計(jì)收支平衡。
三、認(rèn)真抓好2021年預(yù)算執(zhí)行工作
2021年我們將緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作，務(wù)實(shí)進(jìn)取，依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，高效理財(cái)，切實(shí)做好2021年預(yù)算執(zhí)行工作。
一、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算管理
加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金；建立健全財(cái)務(wù)制度和會計(jì)核算體系，按照標(biāo)準(zhǔn)考核、監(jiān)督，提高資金使用效益。年度預(yù)算批準(zhǔn)后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，確需調(diào)整預(yù)算的，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，將預(yù)算調(diào)整方案提請鎮(zhèn)本級人民代表大會審查和批準(zhǔn)。
二、完善財(cái)政機(jī)制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革，繼續(xù)加大預(yù)算信息公開力度，著力健全公務(wù)支出管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)財(cái)政支出管理的科學(xué)化、規(guī)范化、透明化。嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約措施，反對鋪張浪費(fèi)，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，由基本支出優(yōu)先保障人員工資發(fā)放和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定。
三、提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能
推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理機(jī)制，樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念。加強(qiáng)各類專項(xiàng)資金監(jiān)管的監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目管理，確保資金安全和發(fā)揮資金最大效益。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出審批制度，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，推進(jìn)預(yù)算績效管理機(jī)制，緊緊圍繞提升財(cái)政資金使用效益，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。在對財(cái)政收支活動全過程的監(jiān)督檢查過程中，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改意見，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
