（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市高樓鎮(zhèn)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于高樓鎮(zhèn)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
在高樓鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督下和主管部門(mén)指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，確保了全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的順利實(shí)施，較好地執(zhí)行了年初鎮(zhèn)人代會(huì)提出的各項(xiàng)預(yù)算計(jì)劃。
（一）2021年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。目前鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，截至2021年11月，財(cái)政預(yù)算安排總收入20407.9萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目如下：一般公共預(yù)算收入9579.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入10828.4萬(wàn)。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。截至2021年11月，鎮(zhèn)財(cái)政支出20407.9萬(wàn)元，其中：①財(cái)政一般公共預(yù)算支出為9579.6萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出3549.7萬(wàn)元；公共安全支出11.6萬(wàn)元；文化旅游體育和傳媒支出202.9萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出983.5萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出749萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出272.9萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出182.1萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出1464.1萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出175.9萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.2萬(wàn)元；住房保障支出202.2萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出145.8萬(wàn)元。②政府性基金支出10828.4萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出496.8萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出178.5萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9161萬(wàn)元；其他支出1170.5萬(wàn)元。
各位代表，經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)上下共同努力，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，通過(guò)上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等方式基本實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，有力保障了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)發(fā)展。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到工作中還存在一些不足和問(wèn)題：一是綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)，財(cái)源基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力不足；二是鎮(zhèn)可用財(cái)力會(huì)減少，財(cái)政支出在加大，存在收支矛盾。這些問(wèn)題，都應(yīng)當(dāng)引起高度重視，有待于全鎮(zhèn)上下共同努力解決，以促進(jìn)財(cái)政狀況根本好轉(zhuǎn)。
二、2022年財(cái)政收支預(yù)算
結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2022年高樓鎮(zhèn)財(cái)政工作將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，統(tǒng)籌支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，按照量入為出，適當(dāng)從緊，收支平衡的原則，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。根據(jù)上述工作要求，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算初步安排如下：
（一）2022年財(cái)政預(yù)算收入安排情況。2022財(cái)政預(yù)算安排收入為26550.68萬(wàn)元：其中一般公共預(yù)算收入6410.07萬(wàn)元；基金預(yù)算收入5140.61萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券預(yù)算收入15000萬(wàn)元。
（二）2022年財(cái)政一般公共預(yù)算及基金預(yù)算支出安排情況。2022年財(cái)政一般公共預(yù)算及基金預(yù)算安排支出11550.68萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出2888.52萬(wàn)元；公共安全支出2.24萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出66.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出670.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出265.16萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4909.57萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出2003.97萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出115.76萬(wàn)元；住房保障支出224.37萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.18萬(wàn)元；其他支出256.04萬(wàn)元。
（三）2022年專(zhuān)項(xiàng)債券預(yù)算安排情況。2022年專(zhuān)項(xiàng)債券預(yù)算安排支出15000萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為：“云江悠境”項(xiàng)目7500萬(wàn)元；農(nóng)村生態(tài)環(huán)境整治7500萬(wàn)元，其中具體為未來(lái)鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目3115萬(wàn)元；農(nóng)村人居環(huán)境微改造及精提升項(xiàng)目2650萬(wàn)元；水利河道項(xiàng)目375萬(wàn)元；山塘綜合整治項(xiàng)目660萬(wàn)元；寨寮湖水上游樂(lè)項(xiàng)目500萬(wàn)元；沙東線(xiàn)改造提升工程100萬(wàn)元；村道建設(shè)工程100萬(wàn)元。
三、2022年的財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）狠抓財(cái)源，提高財(cái)政收入。我鎮(zhèn)地處瑞安市西部偏僻貧困山區(qū)，以農(nóng)業(yè)占主導(dǎo)的第一產(chǎn)業(yè)為主，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)，財(cái)源基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大以及新冠肺炎疫情的影響，預(yù)計(jì)明年的財(cái)政收入增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩。要圓滿(mǎn)完成財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，需要以培植財(cái)源為前提，努力壯大我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。要把財(cái)源建設(shè)擺上十分突出的位置，不斷開(kāi)辟財(cái)源，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，做大財(cái)政“蛋糕”，增加財(cái)政收入，切實(shí)增強(qiáng)可用財(cái)力，促進(jìn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（二）完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，創(chuàng)新財(cái)政管理方式。要嚴(yán)格按照“權(quán)隨事走，財(cái)由事定”的原則，界定事權(quán)范圍，實(shí)現(xiàn)財(cái)權(quán)與事權(quán)的統(tǒng)一，確保財(cái)政體制的科學(xué)性、針對(duì)性和可操作性。建立健全管理制度和運(yùn)行機(jī)制，做到凡事有章可循、有據(jù)可查、有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督。要以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村兩級(jí)涉及的所有財(cái)政性資金為主要管理內(nèi)容，依托制度建設(shè)、程序規(guī)范、全程跟蹤、效績(jī)考核等手段，建立一套更加完善的考核體系，全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)、規(guī)范、高效管理的目標(biāo)。
（三）強(qiáng)化財(cái)政資金管理，推動(dòng)績(jī)效管理工作。強(qiáng)化監(jiān)督管理制度的制定和完善，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控制度，監(jiān)督各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼資金的落實(shí)，督導(dǎo)各項(xiàng)資金的合法使用。推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)圍，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，建立健全預(yù)算安排與績(jī)效目標(biāo)、資金使用效果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程。
