?（浙江省）關(guān)于溫州市瑞安市湖嶺鎮(zhèn)2021年財(cái)政執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)
湖嶺鎮(zhèn)2021年財(cái)政執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來(lái)，湖嶺鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)湖嶺鎮(zhèn)第二屆人大第八次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的各項(xiàng)要求，努力完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù), 為“溫泉小鎮(zhèn)·慢享湖嶺”的戰(zhàn)略目標(biāo)提供了有力保障。
（一）一般預(yù)算收支情況
2021年，一般預(yù)算收入8769.63萬(wàn)元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入3958.16萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4811.47萬(wàn)元）。一般預(yù)算支出8769.63萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：
1、一般公共服務(wù)支出3397.35萬(wàn)元（其中：人大事務(wù)4.05萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)13.42萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2852.50萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)217.12萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)85.43萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)35.27萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)31.69萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)37.16萬(wàn)元，組織事務(wù)68.20萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)2.50萬(wàn)元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出44.01萬(wàn)元，市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)6萬(wàn)元）。
2、公共安全支出23.77萬(wàn)元（其中：公安16.67萬(wàn)元，司法7.10萬(wàn)元）。
3、文化旅游體育與傳媒支出587.46萬(wàn)元（其中：文化和旅游139.01萬(wàn)元，文物2萬(wàn)元，其他文化旅游體育與傳媒支出446.45萬(wàn)元）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出885.48萬(wàn)元（其中：民政管理事務(wù)71.68萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出293.68萬(wàn)元，撫恤114.67萬(wàn)元，社會(huì)福利63.06萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)122.70萬(wàn)元，臨時(shí)救助7.27萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)11.53萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出11.40萬(wàn)元，其他生活救助186.87萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)2.62萬(wàn)元）。
5、衛(wèi)生健康支出841.56萬(wàn)元（其中：公共衛(wèi)生477.83萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)283.34萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療76.95萬(wàn)元，醫(yī)療保障管理事務(wù)1.91萬(wàn)元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)1.53萬(wàn)元）。
6、節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元（其中：自然生態(tài)保護(hù)10萬(wàn)元）。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出137.42萬(wàn)元（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)16.42萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理3.18萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.82萬(wàn)元）。
8、農(nóng)林水支出2196.87萬(wàn)元（其中：農(nóng)業(yè)1225.05萬(wàn)元，林業(yè)和草原373.99萬(wàn)余，水利105.89萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革491.94萬(wàn)元）。
9、交通運(yùn)輸支出162.40萬(wàn)元（其中：公路水路運(yùn)輸130.48萬(wàn)元，郵政業(yè)支出31.92萬(wàn)元）。
10、自然資源海洋氣象等支出119.21萬(wàn)元（其中：自然資源事務(wù)119.21萬(wàn)元）。
11、住房保障支出195.69萬(wàn)元（其中：住房改革支出195.69萬(wàn)元）。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出212.42萬(wàn)元（其中：應(yīng)急管理事務(wù)170.85萬(wàn)元，消防事務(wù)28.69萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出12.88萬(wàn)元）。
（二）基金預(yù)算收支情況
2021年，基金預(yù)算收入27767.43萬(wàn)元（其中：專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入27767.43 萬(wàn)元）?；痤A(yù)算支出27767.43萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12313.07萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11956.84萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出2.50萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出88.19萬(wàn)元，污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出265.54萬(wàn)元）。
2、其他支出15454.36萬(wàn)元（其中：其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出15217.97萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出236.39萬(wàn)元）。
（三）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支情況
2021年，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入447.3萬(wàn)元（其中：上年結(jié)余447.10萬(wàn)元，其他收入0.2萬(wàn)元）。
根據(jù)財(cái)政體制結(jié)算，年末滾存結(jié)余447.3萬(wàn)元。
2021年,我們緊緊圍繞湖嶺鎮(zhèn)第二屆人大八次會(huì)議確定的預(yù)算和財(cái)政工作目標(biāo)，立足湖嶺實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，促進(jìn)了湖嶺鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。
各位代表，回顧一年來(lái)的預(yù)算執(zhí)行情況，湖嶺鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入不穩(wěn)定；預(yù)算約束剛性不強(qiáng)，控制支出困難重重；財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。為此，我們必須認(rèn)真研究，積極采取有效措施，逐步妥善予以解決。
二、2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案
2022年我們將進(jìn)入新發(fā)展格局構(gòu)建的窗口期、城鎮(zhèn)能級(jí)躍升的關(guān)鍵期、社會(huì)治理現(xiàn)代化的迭代期。按照鎮(zhèn)黨委、政府建設(shè)“慢享小鎮(zhèn)·幸福湖嶺”的決策部署及打造溫州大都市區(qū)生態(tài)康養(yǎng)后花園、旅游休閑目的地的工作思路，積極開(kāi)辟財(cái)源，努力增加財(cái)政收入，強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范支出管理，確保重點(diǎn)支出需要，確保財(cái)政收支平衡。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合湖嶺鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的重要指標(biāo)安排，現(xiàn)提出2022年湖嶺鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案如下：
（一）一般預(yù)算收支情況
擬安排一般預(yù)算收入4498萬(wàn)元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2665.06萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1832.94萬(wàn)元）。
擬安排一般預(yù)算支出4498萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為：
1、一般公共服務(wù)支出2211.16萬(wàn)元（其中：人大事務(wù)3.33萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)2.86萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2164.71萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.64萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)39.62萬(wàn)元）。
2、公共安全支出0.47萬(wàn)元（其中：司法0.47萬(wàn)元）。
3、文化旅游體育與傳媒支出30.80萬(wàn)元，其中：文化和旅游21.09萬(wàn)元，其他文化旅游體育與傳媒支出9.71萬(wàn)元）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出409.37萬(wàn)元（其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出313.75萬(wàn)元，社會(huì)福利39.61萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)2.38萬(wàn)元，臨時(shí)救助9.23萬(wàn)元，其他生活救助44.40萬(wàn)元）。
5、衛(wèi)生健康支出180.21萬(wàn)元（其中：公共衛(wèi)生47.03萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)17.85萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療114.31萬(wàn)元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)1.02萬(wàn)元）。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬(wàn)元（其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬(wàn)元）。
7、農(nóng)林水支出1285.49萬(wàn)元（其中：農(nóng)業(yè)837.06萬(wàn)元，林業(yè)和草原16.38萬(wàn)余，水利24.80萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革407.25萬(wàn)元）。
8、交通運(yùn)輸支出162.40萬(wàn)元（其中：公路水路運(yùn)輸24.14萬(wàn)元，郵政業(yè)支出2.63萬(wàn)元）。
9、住房保障支出188.76萬(wàn)元（其中：住房改革支出188.76萬(wàn)元）。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.34萬(wàn)元（其中：應(yīng)急管理事務(wù)6.34萬(wàn)元）。
（二）基金預(yù)算收支情況
擬安排基金預(yù)算收入4636.9萬(wàn)元（其中：專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4636.9萬(wàn)元）。
擬安排基金預(yù)算支出4636.9萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4630.33萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4630.33萬(wàn)元）。
2、其他支出6.57萬(wàn)元（其中：彩票公益金安排的支出6.57萬(wàn)元）。
（三）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支情況
擬安排財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入447.30萬(wàn)元（其中：上年結(jié)余447.30萬(wàn)元）。
擬安排財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出447.30萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為：
1、預(yù)備費(fèi)447.30萬(wàn)元。
