（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于瑞安市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將瑞安市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是具有里程碑意義的一年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定性的國(guó)際形勢(shì)、艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是散發(fā)性疫情的輪番沖擊，全市各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中共瑞安市委決策部署，圍繞“青春都市·幸福瑞安”發(fā)展導(dǎo)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行市第十六屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，全力以赴抓收入，精耕細(xì)作育財(cái)源，集中財(cái)力辦大事，靈活調(diào)度強(qiáng)執(zhí)行，謹(jǐn)小慎微防風(fēng)險(xiǎn)，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)緊平衡，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，推動(dòng)全市統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果得到進(jìn)一步拓展鞏固，實(shí)現(xiàn)了“十四五”
良好開(kāi)局。
（一）“四本預(yù)算”執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全市（代編）
收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全市一般公共預(yù)算收入842459萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.86%，完成預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）的94.36%。其中：稅收收入715052萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.00%；非稅收入127407萬(wàn)元，下降21.85%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的84.88%。
主要收入科目執(zhí)行情況：增值稅收入303646萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.64%；企業(yè)所得稅收入95961萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.99%；個(gè)人所得稅收入33499萬(wàn)元，下降30.05%；其他地方各稅281946萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%。
轉(zhuǎn)移性收入1134775萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入151924萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入47036萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金315375萬(wàn)元，調(diào)入資金360407萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入193000萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金67033萬(wàn)元。
全市收入合計(jì)1977234萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全市一般公共預(yù)算支出1209833萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.97%。
主要支出科目執(zhí)行情況：公共安全支出103673萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.93%；教育支出306997萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75%；科學(xué)技術(shù)支出40798萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.16%；文化旅游體育與傳媒支出24047萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出147438萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.36%；衛(wèi)生健康支出128591萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50968萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.04%；農(nóng)林水支出74307萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.05%。
地方政府一般債務(wù)還本支出193000萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性支出574401萬(wàn)元，其中：上解上級(jí)支出248114萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40920萬(wàn)
元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金283052萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出2315萬(wàn)元。
全市支出合計(jì)1977234萬(wàn)元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（2）市級(jí)
收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收入750247萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1226987萬(wàn)元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入151924萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入47036萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)上解收入92212萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金315375萬(wàn)元，調(diào)入資金360407萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入193000萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金67033萬(wàn)元），市級(jí)收入合計(jì)1977234萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年市級(jí)一般公共預(yù)算支出1117927萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出193000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出666307萬(wàn)元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付48273萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付43633萬(wàn)元，上解上級(jí)支出248114萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40920萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金283052萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出2315萬(wàn)元），市級(jí)支出合計(jì)1977234萬(wàn)元。
收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金本級(jí)收入1776823萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.47%，下降9.69%；轉(zhuǎn)移性收入1422791萬(wàn)元（動(dòng)用上年結(jié)余138497萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5404萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1276400萬(wàn)元，調(diào)入資金2490萬(wàn)元），收入合計(jì)3199614萬(wàn)元。全市政府性基金支出2700703萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.97%，增長(zhǎng)23.18%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出109000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出389911萬(wàn)元（上解支出2萬(wàn)元，調(diào)出資金325607萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)62008萬(wàn)元，年終結(jié)余2294萬(wàn)元），支出合計(jì)3199614萬(wàn)元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5900萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.90%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬(wàn)元，收入合計(jì)5936萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5900萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)轉(zhuǎn)36萬(wàn)元，支出合計(jì)5936萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入665959萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.28%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出710032萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.03%。收支相抵赤字44073萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余756871萬(wàn)元。其中社保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充基金收入124200萬(wàn)元，支出180943萬(wàn)元，當(dāng)期赤字56743萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入189448萬(wàn)元，支出223927萬(wàn)元，當(dāng)期赤字34479萬(wàn)，主要為醫(yī)共體結(jié)算進(jìn)度加快;城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入65959萬(wàn)元，支出46507萬(wàn)元，結(jié)余19452萬(wàn)元，基本為個(gè)賬結(jié)余；被征地農(nóng)民基本生活保障資金收入34118萬(wàn)元，支出16334萬(wàn)元，結(jié)余17784萬(wàn)元，主要為個(gè)人繳費(fèi)結(jié)余；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金收入22305萬(wàn)元，支出9803萬(wàn)元，結(jié)余12502萬(wàn)元，主要為個(gè)人繳費(fèi)結(jié)余和被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老政府補(bǔ)貼。
需要說(shuō)明的是，上述執(zhí)行數(shù)據(jù)最終要以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（二）全市重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
1.振興實(shí)體
全年振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)支出39.59億元。其中，投入資金29.45億元，重點(diǎn)支持南濱江生態(tài)科技園、“萬(wàn)畝千億”、東新科技城等平臺(tái)建設(shè)；投入工業(yè)與信息化發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展示范縣創(chuàng)建、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造、質(zhì)量強(qiáng)市建設(shè)等資金3.17億元，重點(diǎn)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；投入科技、人才、產(chǎn)業(yè)基金等資金4.24億元，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)研發(fā)、招才引智、招商引資；投入促進(jìn)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)、貿(mào)易回歸、服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等資金2.27億元，重點(diǎn)支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展。
2.城市建設(shè)
全年城市建設(shè)支出64.90億元。其中，投入經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、安陽(yáng)中心城區(qū)、東新產(chǎn)城等區(qū)域土地收儲(chǔ)資金10.23億元，投入南門廣場(chǎng)、西門河頭、西門瓦窯、南濱江等團(tuán)塊棚戶區(qū)改造資金12.8億元，投入土地征收及回購(gòu)政策處理經(jīng)費(fèi)5.73億元，投入城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金2.53億元，投入郵電北路西側(cè)及玉海中學(xué)操場(chǎng)地塊改造工程資金1.46億元，推進(jìn)城市有機(jī)更新；投入資金8.25億元，重點(diǎn)支持丁山二期圍墾區(qū)市政道路、開(kāi)發(fā)區(qū)大道、虹橋北路等市政道路建設(shè)項(xiàng)目，完善城市路網(wǎng)結(jié)構(gòu)；投入智慧城市和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)配套綜合建設(shè)工程資金7.32億元，提升城市精細(xì)化管理水平；投入資金1.23億元，重點(diǎn)支持排水公司運(yùn)行、市區(qū)集鎮(zhèn)村級(jí)供水管網(wǎng)改造、環(huán)城河水系西閘泵工程等市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)維，提升城市供排水能力。
3.環(huán)境提升
全年環(huán)境改造提升支出20.50億元。其中，投入資金8.46億元，重點(diǎn)支持塘河全域旅游、南濱江景觀帶、綠化造林和林業(yè)產(chǎn)業(yè)、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)和小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目，推進(jìn)全域綠化美化；投入資金6.57億元，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)截污納管和污水零直排區(qū)工程、污水處理廠污水處理、江南污水處理廠擴(kuò)容提標(biāo)工程、農(nóng)村生活污水處理等項(xiàng)目，提高城鄉(xiāng)污水處理能力；投入資金4.28億元，重點(diǎn)支持“一把掃帚”環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾焚燒處理及分類、公廁提升改造等項(xiàng)目，打造整潔城鄉(xiāng)環(huán)境。
4.交通建設(shè)
全年交通干道建設(shè)支出34.79億元。其中，投入S2線、S3線及溫瑞快速路項(xiàng)目資本金和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14.95億元，支持市域鐵路建設(shè)，加強(qiáng)溫瑞一體化發(fā)展；投入104國(guó)道瑞安羅鳳至塘下段、330國(guó)道場(chǎng)橋至羅鳳段、塘岙底隧道、飛云江三橋南延伸線工程、龍瑞公路、104國(guó)道西過(guò)境公路瑞安仙降至平陽(yáng)蕭江段等建設(shè)資金14.63億元，推進(jìn)城鄉(xiāng)公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；投入資金 2.33億元，重點(diǎn)支持城鄉(xiāng)公交一體化、農(nóng)村公路大中修及改造提升、農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、農(nóng)村公路改造提升工程等項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，改善交通出行條件。
5.鄉(xiāng)村振興
全年鄉(xiāng)村振興及農(nóng)林水支出56.44億元。其中，投入農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治、購(gòu)買農(nóng)村保潔勞務(wù)、農(nóng)村飲用水安全、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目資金42.83億元，提升農(nóng)村全域環(huán)境；投入濱海十萬(wàn)畝都市田園新天地、鄉(xiāng)村振興、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等建設(shè)資金3.21億元，重點(diǎn)支持推進(jìn)“兩帶”項(xiàng)目建設(shè)；投入漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)政策性補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)“三位一體”扶持等資金2.95億元，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；投入村級(jí)干部補(bǔ)助、村級(jí)組織建設(shè)、村集體資產(chǎn)融合等資金1.95億元，加強(qiáng)基層組織建設(shè)；投入水利建設(shè)資金1.80億元，重點(diǎn)支持溫瑞平原南部排澇一期工程、飛云江高樓段、美麗河道、山塘水庫(kù)除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目，完善水利基礎(chǔ)設(shè)施。
6.教育發(fā)展
全年教育支出36.78億元。其中，投入教育基建資金6.05億元，重點(diǎn)保障五中、十中、陽(yáng)光小學(xué)、濱海實(shí)驗(yàn)小學(xué)、馬嶼鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)等學(xué)校，以及濱江幼兒園瑞嘉分園、瑞祥新區(qū)幼兒園等公辦園工程建設(shè)，有效改善教育教學(xué)環(huán)境；投入市長(zhǎng)教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)資金2.3億元，提升教學(xué)教研水平；投入義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等經(jīng)費(fèi)2.26億元，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展；投入教學(xué)及安防設(shè)備購(gòu)置維護(hù)資金1.40億元，改善教育辦學(xué)條件。
7.醫(yī)療衛(wèi)生
全年醫(yī)療衛(wèi)生支出27.13億元。其中，投入公共衛(wèi)生防控救治能力提升、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償、公立醫(yī)院社保補(bǔ)助等資金7.07億元，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生資源均衡配置；投入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助6.21億元，重點(diǎn)提升群眾醫(yī)療保障水平；投入全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基建經(jīng)費(fèi)5.49億元，重點(diǎn)支持人民醫(yī)院萬(wàn)松院區(qū)門診大樓、第三人民醫(yī)院、第五人民醫(yī)院、塘下人民醫(yī)院、湖嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、高樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建和遷建，改善群眾就醫(yī)環(huán)境；投入新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)2.93億元，重點(diǎn)支持我市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，鞏固防控成果。
8.文化體育
全年文化體育支出14.21億元。其中，投入瑞安市文化綜合體、“南戲故里”文化品牌、玉海文化游覽區(qū)、環(huán)西山歷史游覽區(qū)、高樓寨寮湖景區(qū)、平天河景區(qū)、濱海現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技文化中心、文化旅游產(chǎn)業(yè)等建設(shè)資金6.64億元，投入“云江悠境”、“陶泉福地”等旅游精品帶建設(shè)資金3.8億元，推動(dòng)重大品牌項(xiàng)目文旅融合建設(shè)；投入宣傳文化活動(dòng)、融媒體建設(shè)、文物和文化遺產(chǎn)保護(hù)、博物館和圖書館運(yùn)行、國(guó)旗教育館運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)1.32億元，豐富群眾文化生活；投入市體育館三期、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、云江綠道沿域改造提升、文化禮堂等建設(shè)資金1.21億元，改善公共文化體育設(shè)施條件。
9.社會(huì)保障
全年社會(huì)保障支出31.99億元。其中，補(bǔ)助社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金12.42億元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金4.49億元，補(bǔ)助機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2.81億元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民基本生活保障基金1.12億元，補(bǔ)助工傷保險(xiǎn)基金0.5億元，增強(qiáng)社?；鸱里L(fēng)險(xiǎn)能力，提高社保保障水平；投入城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)等經(jīng)費(fèi)1.9億元，保障和改善困難群眾基本生活；投入重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、困難殘疾人生活補(bǔ)貼、托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)等經(jīng)費(fèi)1.13億元，提高殘疾人保障服務(wù)水平；投入義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)1.08億元，推進(jìn)雙擁工作健康有序發(fā)展。
10.公共安全
全年公共安全支出13.46億元。其中，投入瑞安市人民法院法庭擴(kuò)建工程、交警臨時(shí)用房、派出所以及業(yè)務(wù)裝備、社會(huì)治安視頻監(jiān)控、云感知系統(tǒng)等建設(shè)維護(hù)資金1.51億元，投入辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、拘押場(chǎng)所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等資金1.34億元，加強(qiáng)政法機(jī)構(gòu)運(yùn)行和裝備經(jīng)費(fèi)保障，改善政法系統(tǒng)辦公條件；投入瑞祥新區(qū)消防站建設(shè)、災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援等資金8656萬(wàn)元，提高應(yīng)急管理和突發(fā)事件處置能力；投入老舊危房電器線路改造、建筑隱患整治、國(guó)省道交通事故隱患整治、智慧安防小區(qū)等建設(shè)資金3618萬(wàn)元，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（三）政府債務(wù)情況
2021年新增地方政府債券116.74億元，均為專項(xiàng)債券，主要用于瑞安市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、溫州市域S2線一期工程、瑞安市南濱江生態(tài)科技園綜合配套工程、瑞安市“萬(wàn)畝千億”產(chǎn)業(yè)平臺(tái)配套設(shè)施建設(shè)工程（二期）、瑞安市公共衛(wèi)生防控救治體系建設(shè)項(xiàng)目、瑞安市智慧城市綜合建設(shè)工程等項(xiàng)目。此外，獲得再融資債券30.2億元，用于償還到期政府債券。截至2021年底，我市政府債務(wù)余額為341.12億元。
（四）PPP項(xiàng)目實(shí)施情況
2021年新增2個(gè)PPP項(xiàng)目。截至2021年底，我市累計(jì)實(shí)施PPP項(xiàng)目23個(gè)，總靜態(tài)投資額104.35億元，政府支付責(zé)任金額合計(jì)114.30億元，涉及交通運(yùn)輸、市政工程、能源環(huán)保和教育等公共服務(wù)領(lǐng)域，當(dāng)年所有PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任為5.15億元，占一般公共預(yù)算支出的比例為4.52%。
（五）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
嚴(yán)格落實(shí)市十六屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議及預(yù)算審查意見(jiàn)要求，增強(qiáng)綜合財(cái)力，統(tǒng)籌財(cái)政資源，保障重點(diǎn)支出，深化績(jī)效管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，有力保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一是積極拓寬“聚財(cái)之道”，多元財(cái)力保障成效明顯。堅(jiān)持“組織收入、儲(chǔ)備做地、公私合作、適度舉債、向上爭(zhēng)取、國(guó)資盤活、國(guó)企融資、模式創(chuàng)新”多渠道籌集資金，全年實(shí)現(xiàn)政府綜合財(cái)力保障498.59億元。全力以赴抓好組織收入，全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)2.86%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；謀早謀實(shí)把握政策紅利，全年?duì)幦〉叫略鰧ｍ?xiàng)債額度116.74億元，居全省各縣市區(qū)第一，創(chuàng)歷年新高；開(kāi)展向上爭(zhēng)取資金專項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)，全年預(yù)計(jì)爭(zhēng)取到上級(jí)各類補(bǔ)助資金24.05億元。完善重大政府投資項(xiàng)目投融資工作機(jī)制，加快市場(chǎng)化融資步伐，全年推動(dòng)國(guó)企實(shí)現(xiàn)新增授信165.18億元、實(shí)際融資68.71億元，創(chuàng)歷年新高；推進(jìn)以提高融資能力為重點(diǎn)的新一輪國(guó)企改革，制定以三大集團(tuán)為框架的整合重組實(shí)施方案。加大國(guó)有資產(chǎn)盤活力度，全年盤活房地產(chǎn)為主的國(guó)有存量資產(chǎn)14.02億元；通過(guò)TOT模式落地我市迄今為止投資規(guī)模最大的PPP項(xiàng)目——全域污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目，盤活經(jīng)營(yíng)性基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)20億元。
二是精準(zhǔn)培育“生財(cái)之源”，產(chǎn)業(yè)扶持政策加碼發(fā)力。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，通過(guò)減、降、免、緩、延、退等形式將稅收優(yōu)惠及時(shí)送達(dá)企業(yè)。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，出臺(tái)高含金量的產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展引導(dǎo)政策13條，率溫州之先開(kāi)展“基金招商”，舉辦產(chǎn)業(yè)基金論壇，投運(yùn)瑞安云江基金港，全年新增基金注冊(cè)簽約31家、基金規(guī)模43.47億元，落地長(zhǎng)三角基金首個(gè)溫州未上市企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目。深化財(cái)政金改試點(diǎn)，迭代升級(jí)出臺(tái)財(cái)政金改十二條政策，通過(guò)“專場(chǎng)競(jìng)存”以7.22億財(cái)政存款引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)新增小微企業(yè)貸款102.58億元；發(fā)揮政策性融資擔(dān)保增信作用，市興企融資擔(dān)保公司累計(jì)為小微企業(yè)擔(dān)保186筆、融資4.71億元。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策“剛性兌現(xiàn)”，深化惠企政策“直通車”，完善產(chǎn)業(yè)政策清單調(diào)整機(jī)制，開(kāi)展當(dāng)年到期政策績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)涉企財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)預(yù)算準(zhǔn)備金制度，實(shí)行涉企財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金總量控制，全年快速兌現(xiàn)“1＋9”產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5.94億元。
三是全面提升“理財(cái)之效”，財(cái)政預(yù)算管理日趨完善。健全預(yù)算管理機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)四大模塊并實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位數(shù)據(jù)全覆蓋；加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，清理回收盤活存量資金，全年收回統(tǒng)籌未執(zhí)行完畢的上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金1.12億元；全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，升級(jí)政府投資項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)，建立項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，打通項(xiàng)目審批信息壁壘。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，一般性項(xiàng)目支出在上年壓減10%的基礎(chǔ)上再壓減16%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減10.1%，節(jié)省的資金優(yōu)先用于“三?！敝С觯唤⒊B(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，提前落地中央直達(dá)資金4.79億元，支持保就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體；從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，新增項(xiàng)目資金優(yōu)先保障市委市政府確定的重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目。推進(jìn)全面績(jī)效管理，在市政府26個(gè)組成部門試點(diǎn)部門整體績(jī)效預(yù)算編制，搭建并投用政策類和政府投資類項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，出臺(tái)第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程和考評(píng)辦法。
四是大力夯實(shí)“運(yùn)行之基”，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控穩(wěn)健有力。防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真落實(shí)多渠道籌集和充實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金措施，計(jì)提社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金12.42億元，專門用于防范化解社保支付風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)助城鄉(xiāng)養(yǎng)老基金、城鄉(xiāng)醫(yī)保基金、被征地農(nóng)民保障經(jīng)費(fèi)13.27億元，確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)行。防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展地方政府隱性債務(wù)核查審計(jì)，嚴(yán)控新增隱債，進(jìn)一步規(guī)范舉債行為；穩(wěn)妥推進(jìn)隱性債務(wù)化解，全年化解隱性債務(wù)13.66億，完成五年化債計(jì)劃的85.12%；按照“四條標(biāo)準(zhǔn)”完成全部15家國(guó)有融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，2021年我市預(yù)估債務(wù)率114.76%，仍處于綠色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。聚焦鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理風(fēng)險(xiǎn)，出臺(tái)我市全面強(qiáng)化和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理實(shí)施辦法；出臺(tái)部門鎮(zhèn)街內(nèi)控建設(shè)指引，開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控建設(shè)試點(diǎn)；開(kāi)展行政事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查，壓實(shí)單位財(cái)務(wù)管理主體責(zé)任；將莘塍等6個(gè)街道納入市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付管理，實(shí)現(xiàn)街道國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中存在的一些問(wèn)題和短板。主要表現(xiàn)在：財(cái)政持續(xù)增收壓力較大，支出結(jié)構(gòu)
有待優(yōu)化調(diào)整，投融資機(jī)制還不夠完善，財(cái)政社保負(fù)擔(dān)沉重，部分資金資產(chǎn)利用效率不高，等等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中，采取切實(shí)有效措施努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
收入方面，2022年，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻且呈高度不確定性，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力凸顯，企業(yè)生產(chǎn)成本上升，經(jīng)營(yíng)效益下滑，中央提出實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收勢(shì)必給我市財(cái)政增收帶來(lái)巨大壓力，中央在再次強(qiáng)調(diào)“房住不炒”的前提下提出“促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展”，今年房地產(chǎn)市場(chǎng)將以“穩(wěn)”字為主，調(diào)控政策仍將偏緊，我市土地出讓收入不確定性很大。與此同時(shí)，中央提出今年繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，并要求“政策發(fā)力適當(dāng)靠前”“適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資”，今年專項(xiàng)債規(guī)模有望與去年持平或略增，向上爭(zhēng)取政策紅利的空間依然很大。我市經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，加之具有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)配套齊全、科創(chuàng)平臺(tái)造峰提速等方面優(yōu)勢(shì)，支撐全市發(fā)展的積極因素正在加快集聚，未來(lái)發(fā)展有基礎(chǔ)、有空間、有前景，這些都將對(duì)我市財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)提供支撐。
支出方面，2022年是具有特殊重要性的一年，黨的二十大將召開(kāi)，要干的大事要事新事很多，建設(shè)發(fā)展任務(wù)很重，逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支致使資金需求呈剛性增長(zhǎng)，對(duì)我市財(cái)力保障提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面，“萬(wàn)畝千億”產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、各功能區(qū)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊、鄉(xiāng)村振興示范帶等亟需進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施；高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕對(duì)教育、就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療、社保等民生領(lǐng)域提出了更高保障要求，此外，社保基金補(bǔ)缺、隱性債務(wù)化解、債務(wù)還本付息等方面資金需求也很大，財(cái)政收支平衡壓力前所未有。同時(shí)以稅收收入、土地出讓收入為主的財(cái)力保障模式難以有效滿足未來(lái)發(fā)展建設(shè)面臨的龐大資金需求，政府債券爭(zhēng)取空間趨于飽和，重大政府項(xiàng)目投融資體制仍待完善，政府財(cái)力渠道存在較大不確定性，財(cái)政收支緊平衡預(yù)將常態(tài)化。全市各部門單位要堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，持之以恒落實(shí)過(guò)緊日子要求，將有限的財(cái)政資金更多用于重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出，集中財(cái)力辦大事。
（二）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
基于以上財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，2022年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)標(biāo)市第十五次黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，按照“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，堅(jiān)持“量入為出、量力而行，科學(xué)精準(zhǔn)、強(qiáng)化執(zhí)行，規(guī)范透明、提升績(jī)效，數(shù)字賦能、整體智治”原則，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)增收基礎(chǔ)；嚴(yán)控預(yù)算盤子，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)；強(qiáng)化預(yù)算約束，深化績(jī)效管理；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，提升資金效益；加強(qiáng)債務(wù)管理，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；全面加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦好大事要事，為高水平打造“青春都市·幸福瑞安”，爭(zhēng)當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)先行標(biāo)兵提供精準(zhǔn)財(cái)政保障。
（三）2022年預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算草案
（1）全市（代編）
收入預(yù)算。根據(jù)我市GDP增長(zhǎng)預(yù)期，綜合考慮減稅降費(fèi)等影響因素，2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期918300萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)比較增長(zhǎng)9%。收入結(jié)構(gòu)主要情況：稅收收入808300萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.04%，其中增值稅收入336500萬(wàn)元、企業(yè)所得稅收入101600萬(wàn)元、個(gè)人所得稅收入47600萬(wàn)元；非稅收入110000萬(wàn)元，下降13.66%。
預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入750639萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入101274萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19408萬(wàn)元，調(diào)入資金326646萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金262391萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40920萬(wàn)元。
全市收入合計(jì)1668939萬(wàn)元。
支出預(yù)算。2022年擬安排一般公共預(yù)算支出1397120萬(wàn)元。主要支出科目安排情況：一般公共服務(wù)支出148301萬(wàn)元，國(guó)防支出1448萬(wàn)元，公共安全支出87210萬(wàn)元，教育支出318790萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出46967萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出19691萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出222771萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出140549萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出8271萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出43620萬(wàn)元，農(nóng)林水支出84694萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出29646萬(wàn)元，資源勘探信息等支出31042萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出21245萬(wàn)元，金融支出381萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出3347萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出12662萬(wàn)元，住房保障支出25405萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出1086萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8268萬(wàn)元，其他支出116566萬(wàn)元，債務(wù)付息支出25000萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出160萬(wàn)元。
預(yù)備費(fèi)支出30000萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出241819萬(wàn)元，其中上解上級(jí)支出239319萬(wàn)元，
援助其他地區(qū)支出2500萬(wàn)元。
全市支出合計(jì)1668939萬(wàn)元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（2）市級(jí)
收入預(yù)算。2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期818711萬(wàn)元，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入850228萬(wàn)元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入101274萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19408萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)上解收入99589萬(wàn)元，調(diào)入資金326646萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金262391萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40920萬(wàn)元），市級(jí)收入合計(jì)1668939萬(wàn)元。
支出預(yù)算。2022年擬安排市級(jí)一般公共預(yù)算支出1328918萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出30000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出310021萬(wàn)元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付27569萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付40633萬(wàn)元，上解上級(jí)支出239319萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出2500萬(wàn)元），市級(jí)支出合計(jì)1668939萬(wàn)元。
收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算草案
收入預(yù)算。2022年全市政府性基金本級(jí)收入預(yù)期1445600萬(wàn)元。收入結(jié)構(gòu)主要情況：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1301648萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入15000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入11800萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入70781萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入62008萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2294萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2399萬(wàn)元，調(diào)入資金4080萬(wàn)元。
全市收入合計(jì)1516381萬(wàn)元。
支出預(yù)算。2022年擬安排全市政府性基金支出1194385萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出321996萬(wàn)元（其中調(diào)出資金321996萬(wàn)元），全市支出合計(jì)1516381萬(wàn)元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期4650萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。轉(zhuǎn)移支付收入17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)36萬(wàn)元。收入合計(jì)4703萬(wàn)元。擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4650萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。安排國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出53萬(wàn)元。支出合計(jì)4703萬(wàn)元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期386700萬(wàn)元，擬安排全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出392100萬(wàn)元，當(dāng)年收支赤字5400萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余394208萬(wàn)元。（2022年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施省級(jí)統(tǒng)籌，故暫不納入統(tǒng)計(jì)）
（四）全市重點(diǎn)支出安排情況
1.聚焦發(fā)展動(dòng)能培育，支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)支出13.71億元。主要包括：支持重大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，支持開(kāi)展新一輪制造業(yè)“騰籠換鳥(niǎo)、鳳凰涅槃”攻堅(jiān)行動(dòng)，安排各類扶企政策資金9.48億元，落實(shí)“1+9”產(chǎn)業(yè)政策，支持招商引資、貿(mào)易回歸等，促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、綠色制造和融資上市，支持產(chǎn)業(yè)基金工作，推動(dòng)我市科技創(chuàng)新和新動(dòng)能培育。安排人才經(jīng)費(fèi)1億元，推進(jìn)“人才強(qiáng)市、創(chuàng)新強(qiáng)市”首位戰(zhàn)略，支持開(kāi)展高校畢業(yè)生“510 計(jì)劃”專項(xiàng)行動(dòng)攻堅(jiān)，支持引進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域頂尖人才及海內(nèi)外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，支持實(shí)施時(shí)代工匠培育工程等。
2.聚焦城市輻射增強(qiáng)，支持完善現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)。安排交通建設(shè)和運(yùn)輸支出13.76億元。主要包括：支持城鄉(xiāng)公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，安排新增項(xiàng)目永寧大橋2億元；安排飛云江三橋南延伸線工程2億元、塘岙底隧道1.25億元、甌飛工程瑞安墾區(qū)與南金公路連接線道路PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)1.2億元等續(xù)建項(xiàng)目，以及瑞安市飛云江三橋南岸連接線南濱至飛云段、飛馬公路鐵爐至繁榮段、57省道瑞安寧益至龍湖段、57省道瑞安石龍至平陽(yáng)詹家埠段等改建工程。支持高速公路建設(shè)運(yùn)維，安排沈海高速、瑞文高速貼息等項(xiàng)目共0.31億元。
3.聚焦功能品質(zhì)提升，支持推進(jìn)幸福城市建設(shè)。安排城市建設(shè)和環(huán)境提升支出73.53億元。其中，安排市政設(shè)施建設(shè)維護(hù)資金60.13億元，主要包括：安排提升市內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)資金5.44億元，重點(diǎn)推進(jìn)瑞安市丁山二期圍墾區(qū)市政道路及附屬配套工程等道路改造提升；安排棚改資金11.23億元，推進(jìn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施；安排征地收儲(chǔ)資金10.37億，推進(jìn)土地儲(chǔ)備用于建設(shè)項(xiàng)目；安排債券利息14.29億元，用于償還政府債券利息。安排環(huán)境改善提升資金13.40億元，主要包括：安排城市環(huán)節(jié)運(yùn)維資金6.90億元，用于“一把掃帚”、污水處理、垃圾處理等方面，安排資金4.61億元，用于污水處理廠、“三位一體”環(huán)境整治提升、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)及小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治等方面。
4.聚焦鄉(xiāng)村振興提質(zhì)，支持打造宜居宜業(yè)農(nóng)村。安排鄉(xiāng)村振興及農(nóng)林水支出18.42億元。主要包括：安排農(nóng)村農(nóng)業(yè)水利工程資金6.65億元，支持推進(jìn)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)與提升、水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、飛云江治理工程、農(nóng)村供水安全保障工程、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目建設(shè)。安排各類農(nóng)村農(nóng)業(yè)政策補(bǔ)助3.40億元，支持村級(jí)干部補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)政策性補(bǔ)貼、畜牧生產(chǎn)扶持等方面。
5.聚焦共同富裕建設(shè)，支持優(yōu)化公共服務(wù)供給。安排教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、社會(huì)保障等支出92.79億元。主要包括：安排教育發(fā)展支出38.89億元，安排資金6.84億元，保障濱海中學(xué)、五中、十中等10多所高中初中學(xué)校，濱海小學(xué)等20多所小學(xué)，濱江幼兒園等10多所幼兒園建設(shè)；安排資金28.99億元，確保教師工資待遇、教育裝備購(gòu)置和學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)支出。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出14.56億元，主要用于公共衛(wèi)生醫(yī)療體系建設(shè)、新冠肺炎疫情防控、公共衛(wèi)生防控救治能力提提升等，以及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金。安排文化、體育、旅游等項(xiàng)目支出3.67億元，主要用于文化禮堂建設(shè)運(yùn)行、宣傳文化活動(dòng)、旅游發(fā)展、全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。安排社會(huì)保障支出35.67億元，其中，安排資金23.12億元補(bǔ)充社保；安排資金4.44億元，用于困難群眾生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民低保、殘疾人保障等，支持構(gòu)建多層次社會(huì)保障體系。
6.聚焦軟件硬件改善，支持夯實(shí)社會(huì)治理基礎(chǔ)。安排公共安全支出12.01億元。主要包括：提升公共安全基礎(chǔ)設(shè)施，安排資金1.35億元，支持瑞安市人民法院法庭擴(kuò)建、瑞祥新區(qū)消防站建設(shè)、安陽(yáng)派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)、汀田派出所建設(shè)工程等。提高社會(huì)治理能力，安排資金0.36億元，推進(jìn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)、社會(huì)治安監(jiān)控系統(tǒng)、云感知系統(tǒng)建設(shè)，加快構(gòu)建“整體智治”體系；安排資金1.66億元，保障禁毒、交通、消防、食品安全等業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。
（五）政府投資項(xiàng)目預(yù)算安排情況
2022年全市共安排政府投資項(xiàng)目預(yù)算75.43億元，比上年減少27.47億元，其中，新增政府投資項(xiàng)目安排資金10.37億元；續(xù)建政府投資項(xiàng)目安排資金58.39億元；PPP政府投資項(xiàng)目付費(fèi)安排資金6.67億元。減少的主要原因?yàn)椴糠终顿Y項(xiàng)目轉(zhuǎn)由2021年度下發(fā)的新增地方專項(xiàng)債券保障和部分項(xiàng)目資金尚留有缺口。
三、完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是我市推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型突破、城市能級(jí)躍遷、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)突圍的關(guān)鍵頭年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，按照市第十五次黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、創(chuàng)新思維，統(tǒng)籌配置資金、資產(chǎn)、資源，切實(shí)抓好2022年預(yù)算執(zhí)行。
（一）打好“組織收入”主動(dòng)戰(zhàn)，確保財(cái)政平穩(wěn)增收。堅(jiān)持稅費(fèi)齊抓，實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。抓好稅收收入，通過(guò)完善收入考核方式壓實(shí)稅收征收主體責(zé)任，推動(dòng)建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)與基層稅務(wù)部門責(zé)任捆綁機(jī)制和激勵(lì)約束機(jī)制，建立以稅收產(chǎn)出指標(biāo)為重點(diǎn)的定期和專題收入分析報(bào)告制度，探索通過(guò)整體收支評(píng)價(jià)倒逼收支倒掛地區(qū)抓好收入，實(shí)施好新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政財(cái)務(wù)管理體制。抓好土地出讓收入，推動(dòng)提早實(shí)施做地、儲(chǔ)備等環(huán)節(jié)，把握節(jié)奏節(jié)點(diǎn)，適時(shí)出讓地塊。抓好社保費(fèi)征繳，推進(jìn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增收，著力提高參保比例。抓好其他非稅收入。開(kāi)征垃圾處理費(fèi)，提高污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，探索直管公房出租出售、停車泊位經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓等創(chuàng)新型收入模式。
（二）打好“擴(kuò)大融資”攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)綜合保障能力。發(fā)揮投融資在財(cái)政保障中的重要支撐作用，著力擴(kuò)大投融資規(guī)模。提升投融資能力，推進(jìn)以提高融資能力為重點(diǎn)的新一輪國(guó)企改革，整合組建三大集團(tuán)公司，做大資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)能力；建立融資統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制和考核激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)國(guó)企由“被動(dòng)融資”向“主動(dòng)融資”轉(zhuǎn)變。提高投融資比重。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備和策劃包裝，提高項(xiàng)目前瞻性和成熟度，暢通國(guó)企承接政府投資項(xiàng)目的渠道，提升投融資在政府綜合財(cái)力中的占比。擴(kuò)大投融資范圍。在現(xiàn)有國(guó)企投融資范圍基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)片區(qū)開(kāi)發(fā)、資金合作、團(tuán)塊拆改等間接投融資模式，進(jìn)一步擴(kuò)大投融資業(yè)務(wù)范圍。
（三）打好“支出優(yōu)化”持久戰(zhàn)，提高資金使用效益。大力控壓財(cái)政支出規(guī)模，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，逐步解決財(cái)政壓力過(guò)大問(wèn)題。壓減一批非剛性支出，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，大力壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，堅(jiān)決做到應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、該禁必禁。新增一批重點(diǎn)保障項(xiàng)目，推進(jìn)財(cái)政分類保障，根據(jù)輕重緩急、長(zhǎng)短結(jié)合、財(cái)力適應(yīng)原則確定保障順序，優(yōu)先保障“三?！钡荣Y金需求。清理一批財(cái)政支出政策，全面評(píng)估現(xiàn)有涉及財(cái)政支出的政策，調(diào)整、廢止一批績(jī)效不高的政策，降低非必要、不可持續(xù)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。把好一批政府項(xiàng)目關(guān)口，嚴(yán)格把關(guān)新增政府投資項(xiàng)目，新建政府投資項(xiàng)目必須在資金到位后啟動(dòng)項(xiàng)目招投標(biāo)，大力推進(jìn)重大政府投資項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估。
（四）打好“共同富?！敝г畱?zhàn)，加大民生領(lǐng)域投入。著力找準(zhǔn)共同富裕場(chǎng)景下的財(cái)政“小切口”，助推我市爭(zhēng)當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)先行標(biāo)兵。加大政策支持，優(yōu)先保障“擴(kuò)中提低”等共同富裕建設(shè)領(lǐng)域資金需求。原則上保留涉及共同富裕財(cái)政支出政策，并適當(dāng)放寬新增支出政策出臺(tái)。強(qiáng)化政策導(dǎo)向，推進(jìn)“三位一體”共同富裕投資基金實(shí)質(zhì)運(yùn)作，引導(dǎo)社會(huì)資本“上山下鄉(xiāng)”投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；支持國(guó)企通過(guò)參與鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)業(yè)合作等項(xiàng)目承接共同富裕建設(shè)任務(wù)，推進(jìn)國(guó)企結(jié)對(duì)幫扶村集體經(jīng)濟(jì)。增強(qiáng)保障財(cái)力，全面整合用于“三農(nóng)”領(lǐng)域的財(cái)政資金，集中財(cái)力辦大事；認(rèn)真落實(shí)土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例要求；積極爭(zhēng)取農(nóng)村生態(tài)環(huán)境整治、文旅、老舊小區(qū)改造等專項(xiàng)債，擴(kuò)大專項(xiàng)債券用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的規(guī)模。
（五）打好“財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)”防御戰(zhàn)，穩(wěn)固財(cái)政運(yùn)行根基。堅(jiān)持底線思維，著力防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增收，提高企業(yè)社保參保率、繳費(fèi)夯實(shí)率，逐步解決養(yǎng)老保險(xiǎn)基金正常收支風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任；提高財(cái)政補(bǔ)助社保基金計(jì)提力度，做大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金“蓄水池”。防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。多渠道籌措化債資金，完成隱性債務(wù)清零，確保五年化債計(jì)劃圓滿收官；做好政府債務(wù)率監(jiān)測(cè)，確保債務(wù)率維持在合理區(qū)間。防范基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，完善內(nèi)控機(jī)制，推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)；加強(qiáng)財(cái)政資金支付清算過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控；構(gòu)建財(cái)政大監(jiān)督體系，加大基層財(cái)政監(jiān)督檢查力度。
各位代表，新的一年，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，壓力與動(dòng)力同在，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，虛心聽(tīng)取人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)建議，以敢闖敢試的勇氣、奮戰(zhàn)奮進(jìn)的銳氣、善作善成的底氣，拉高標(biāo)桿、勇挑重?fù)?dān)、盡銳出戰(zhàn)，全面完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全力護(hù)航瑞安爭(zhēng)當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)先行標(biāo)兵，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
