（浙江省）關(guān)于溫州市瑞安市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于瑞安市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月14日在瑞安市第十七屆人民代表大會第二次會議上
瑞安市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將瑞安市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中極為特殊、極為困難的一年，面對內(nèi)外部環(huán)境變化和疫情反復(fù)等各種不利因素交織疊加帶來的巨大沖擊，全市各級各部門在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面提升積極的財(cái)政政策效能，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展、抓收入控支出、拓渠道強(qiáng)保障、推改革增動能、防風(fēng)險保安全等各項(xiàng)工作，以財(cái)政的“實(shí)”和“效”推動我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)”和“進(jìn)”，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）“四本預(yù)算”執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全市（代編）
收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全市一般公共預(yù)算收入660057萬元，下降21.65%，完成預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）的92.11%。其中：稅收收入508010萬元，下降28.95%；非稅收入152047萬元，增長19.34%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的76.96%。
主要收入科目執(zhí)行情況：增值稅收入192270萬元，下降36.68%；企業(yè)所得稅收入84186萬元，下降12.27%；個人所得稅收入31705萬元，下降5.36%；其他地方各稅199849萬元，下降29.12%。
轉(zhuǎn)移性收入1152604萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入174858萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44794萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金317391萬元，調(diào)入資金441641萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入133000萬元，動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金40920萬元。
全市收入合計(jì)1812661萬元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全市一般公共預(yù)算支出1381805萬元，完成預(yù)算的98.42%。
主要支出科目執(zhí)行情況：公共安全支出88907萬元，完成預(yù)算的105.66%；教育支出340547萬元，完成預(yù)算的109.14%；科學(xué)技術(shù)支出47306萬元，完成預(yù)算的99.59%；文化旅游體育與傳媒支出18280萬元，完成預(yù)算的102.97%；社會保障和就業(yè)支出234720萬元，完成預(yù)算的102.98%；衛(wèi)生健康支出165110萬元，完成預(yù)算的108.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55335萬元，完成預(yù)算的123.87%；農(nóng)林水支出88333萬元，完成預(yù)算的107.17%。
地方政府一般債務(wù)還本支出133000萬元。轉(zhuǎn)移性支出297856萬元，其中：上解上級支出217968萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16523萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61050萬元，援助其他地區(qū)支出2315萬元。
全市支出合計(jì)1812661萬元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（2）市級
收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年市級一般公共預(yù)算收入574408萬元，轉(zhuǎn)移性收入1238253萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入174858萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44794萬元，鎮(zhèn)級上解收入85649萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金317391萬元，調(diào)入資金441641萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入133000萬元，動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金40920萬元），市級收入合計(jì)1812661萬元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年市級一般公共預(yù)算支出1296531萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出133000萬元，轉(zhuǎn)移性支出383130萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付34573萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付50701萬元，上解上級支出217968萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16523萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61050萬元，援助其他地區(qū)支出2315萬元），市級支出合計(jì)1812661萬元。
收支相抵，市級一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市政府性基金本級收入1392188萬元，完成預(yù)算的93.95%，下降21.65%；轉(zhuǎn)移性收入1186006萬元（動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64302萬元，上級補(bǔ)助收入4367萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1114400萬元，調(diào)入資金2937萬元），收入合計(jì)2578194萬元。全市政府性基金支出1896685萬元，完成預(yù)算的94.45%，下降29.77%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出291300萬元，轉(zhuǎn)移性支出390209萬元（上解支出892萬元，調(diào)出資金355113萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)1169萬元，年終結(jié)余33035萬元），支出合計(jì)2578194萬元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7474萬元，完成預(yù)算的96.44%，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35萬元，收入合計(jì)7527萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金7527萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，支出合計(jì)7527萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市社會保險基金收入371278萬元，完成預(yù)算的100.06%；全市社會保險基金支出375414萬元，完成預(yù)算的92.66%。收支相抵赤字4136萬元，年末滾存結(jié)余375621萬元。其中社保風(fēng)險補(bǔ)充基金收入82960萬元，支出123000萬元，當(dāng)期赤字40040萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入66840萬元，支出50961萬元，結(jié)余15879萬元，基本為個賬結(jié)余；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金收入37800萬元，支出21500萬元，結(jié)余16300萬元，主要為個人繳費(fèi)收入形成；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入114512萬元，支出104709萬元，結(jié)余9803萬元，主要為公務(wù)員養(yǎng)老基數(shù)提高。
需要說明的是，上述執(zhí)行數(shù)據(jù)最終要以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（二）全市重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
1.振興實(shí)體
全年振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)支出29.93億元。主要包括：投入12.49億元支持企業(yè)做強(qiáng)做大，其中國企資本金4.09億元、國發(fā)集團(tuán)注冊資本金3.00億元、企業(yè)上市和金融發(fā)展專項(xiàng)資金1.22億元。投入9.41億元支持高能級產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)，其中“萬畝千億”新產(chǎn)業(yè)平臺配套設(shè)施建設(shè)工程4.26億元、科技城基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目4.10億元。投入4.12億元支持實(shí)施人才科創(chuàng)首位戰(zhàn)略，其中工業(yè)與信息化發(fā)展專項(xiàng)資金（技改投入激勵、技術(shù)創(chuàng)新激勵、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵）1.65億元、人才工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9686萬元。投入3.32億元支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)健康發(fā)展，其中市場采購貿(mào)易方式試點(diǎn)7747萬元、總部回歸獎勵7652萬元、消費(fèi)券資金4517萬元。
2.城市建設(shè)
全年城市建設(shè)支出58.87億元。主要包括：投入29.67億元支持城市有機(jī)更新，其中棚戶區(qū)改造服務(wù)費(fèi)13.07億元、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)購買經(jīng)費(fèi)6.06億元、土地征收及回購政策處理經(jīng)費(fèi)3.11億元、國有土地儲備收購補(bǔ)償費(fèi)用2.86億元。投入17.00億元支持區(qū)域基礎(chǔ)配套建設(shè)，其中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)配套綜合提升工程4.49億元、江南時尚輕工園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施3.10億元、濱海數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套建設(shè)工程2.70億元、南濱江生態(tài)科技園綜合配套工程2.22億元。投入3.17億元支持城市精細(xì)化運(yùn)維管理，其中智慧城市綜合建設(shè)工程1.80億元。投入2.36億元支持市政道路改造提升，其中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)大道（環(huán)鎮(zhèn)東路—江海路、江海路—電鍍園區(qū)）2400萬元。
3.環(huán)境提升
全年環(huán)境改造提升支出14.47億元。主要包括：投入6.25億元支持城鄉(xiāng)污水治理，其中污水處理廠污水處理服務(wù)費(fèi)（PPP）1.64億元、全域污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目1.26億元、江北污水處理廠清潔排放工程5300萬元。投入5.07億元支持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治提升，其中“一把掃帚”環(huán)衛(wèi)保潔各類補(bǔ)助資金2.18億元、垃圾焚燒經(jīng)費(fèi)3527萬元、垃圾中轉(zhuǎn)站PPP經(jīng)費(fèi)2550萬元、東山城糞垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2016萬元。投入1.68億元支持推進(jìn)全域綠化美化，其中飛云街道公共綠地項(xiàng)目2384萬元、市區(qū)及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)2100萬元。
4.交通建設(shè)
全年交通干道建設(shè)支出45.94億元。主要包括：投入34.02億元支持溫州市域鐵路建設(shè)，其中S3線附屬配套工程（瑞安段）項(xiàng)目資本金18.48億元、S2線汀田車輛段上蓋一層平臺建設(shè)工程項(xiàng)目資本金15.20億元。投入5.78億元支持重大道路交通項(xiàng)目建設(shè)，其中330國道場橋至羅鳳段1.42億元、塘岙底隧道1.30億元、龍瑞公路5278萬元、104國道瑞安羅鳳至塘下段（瑞祥四期）5273萬元。投入3.37億元支持城鄉(xiāng)路橋碼頭建設(shè)維護(hù)，其中飛云江三橋南延伸線工程3983萬元、普通國道養(yǎng)護(hù)工程（G104、G228、G322）2543萬元、飛馬公路鐵爐至繁榮段改建工程1999萬元。投入1.79億元支持城鄉(xiāng)公交運(yùn)營管理，其中城鄉(xiāng)公交一體化運(yùn)營虧損補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.46億元。
5.鄉(xiāng)村振興
全年鄉(xiāng)村振興及農(nóng)林水支出24.20億元。主要包括：投入10.70億元支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，其中瑞安市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目7.63億元。投入4.77億元支持加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中漁業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1.20億元、農(nóng)業(yè)政策性補(bǔ)貼資金6217萬元。投入2.40億元支持瑞安市農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校（瑞安市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校）工程建設(shè)。投入1.74億元支持完善水利基礎(chǔ)設(shè)施，其中飛云江治理二期工程（桐田段）4259萬元、溫瑞平原南部排澇（一期）工程補(bǔ)助3707萬元。投入1.39億元支持加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)，其中村干部基本報(bào)酬1.03億元。投入1.05億元支持提升農(nóng)村供水保障水平，其中農(nóng)村供水安全保障工程7963萬元。
6.教育發(fā)展
全年教育支出41.39億元。主要包括：投入7.22億元支持教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中塘下鎮(zhèn)新城職業(yè)學(xué)校建設(shè)工程1.50億元，塘下鎮(zhèn)中心區(qū)崇泰職業(yè)學(xué)校建設(shè)工程1.30億元，濱海實(shí)驗(yàn)小學(xué)7007萬元，瑞安市第五中學(xué)遷建工程4099萬元，瑞安市君子石實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建工程（西岙小學(xué)）3392萬元，瑞安市第十中學(xué)擴(kuò)建工程2495萬元，濱江幼兒園瑞嘉分園、陶山公辦幼兒園、機(jī)關(guān)幼兒園錦湖分園等學(xué)前教育基建經(jīng)費(fèi)3581萬元。投入7944萬元支持學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置維護(hù)和修繕改造。投入1939萬元補(bǔ)助義務(wù)教育課后托管服務(wù)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生
全年醫(yī)療衛(wèi)生支出23.27億元。主要包括：投入8.57億元支持提升全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，其中方艙醫(yī)院建設(shè)及運(yùn)行2.00億元，各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診（診室）、村衛(wèi)生室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備購置3.75億元。投入6.64億元補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金。投入5.01億元支持新冠肺炎疫情防控，其中核酸檢測1.46億元，隔離點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)行1.53億元，防控物資購買1.73億元。投入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)2.40億元，其中購買基本公共衛(wèi)生等服務(wù)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)1.43億元、基層醫(yī)務(wù)人員經(jīng)費(fèi)保障補(bǔ)助9746萬元。
8.文化體育
全年文化體育支出4.34億元。主要包括：投入1.52億元促進(jìn)文旅融合發(fā)展，其中湖嶺溫泉項(xiàng)目4302萬元、“陶泉福地”旅游精品線3393萬元、“云江悠境”旅游精品線2566萬元。投入1.52億元保障公共文體產(chǎn)品和服務(wù)供給，其中媒體融合發(fā)展事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3125萬元、宣傳文化活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1999萬元。投入1.02億元完善文化體育基礎(chǔ)設(shè)施，其中瑞安市文化綜合體建設(shè)工程3000萬元。
9.社會保障
全年社會保障支出33.05億元。主要包括：補(bǔ)助社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金8.30億元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金5.02億元，補(bǔ)助機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金3.68億元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民保障經(jīng)費(fèi)8000萬元，補(bǔ)助工傷保險基金6500萬元。投入1.63億元支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，其中重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼3749萬元、殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心項(xiàng)目3492萬元。投入1.53億元保障困難群眾基本生活，其中城鄉(xiāng)居民低保資金7673萬元、社會福利院改建工程資金3500萬元。投入1.24億元支持養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，其中桃源幸福頤養(yǎng)院建設(shè)工程5000萬元。投入1.05億元支持雙擁優(yōu)撫工作開展，其中義務(wù)兵優(yōu)待金2630萬元。
10.公共安全
全年公共安全支出12.63億元。主要包括：投入1.45億元保障政法工作經(jīng)費(fèi)，主要用于執(zhí)法辦案、裝備購置、智慧公安等方面。投入1.38億元支持政法基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，其中瑞安市人民法院法庭擴(kuò)建工程7000萬元、公安（交警）業(yè)務(wù)用房2325萬元、安陽派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程1640萬元。投入1.08億元支持提高安全生產(chǎn)管理水平，其中消防安全經(jīng)費(fèi)4590萬元、食品安全經(jīng)費(fèi)1539萬元。
（三）政府債務(wù)情況
2022年新增地方政府債券82.34億元，均為專項(xiàng)債券，主要用于溫州市域鐵路S3線附屬配套工程（瑞安段）、溫州市域鐵路S2線汀田車輛段上蓋一層平臺建設(shè)工程、瑞安市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、瑞安市公共衛(wèi)生防控救治體系建設(shè)項(xiàng)目、瑞安市科技城基礎(chǔ)配套建設(shè)工程、瑞安市“萬畝千億”產(chǎn)業(yè)平臺配套設(shè)施建設(shè)工程（二期）等項(xiàng)目。此外，獲得再融資債券42.40億元，用于償還到期政府債券。截至2022年底，我市政府債務(wù)余額為423.43億元。
（四）PPP項(xiàng)目實(shí)施情況
截至2022年底，我市累計(jì)實(shí)施PPP項(xiàng)目23個，總靜態(tài)投資額102.15億元，累計(jì)財(cái)政支出責(zé)任111.12億元，涉及交通運(yùn)輸、市政工程、能源環(huán)保、教育等公共服務(wù)領(lǐng)域，其中，2022年新增落地PPP項(xiàng)目1個，涉及投資額3357萬元。所有PPP項(xiàng)目中，2022年當(dāng)年財(cái)政支出責(zé)任6.84億元，財(cái)承支出比例為4.90%。財(cái)承支出比例最高的年份即為2022年，未超過10%的警戒線。
（五）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
市十七屆人大一次會議以來，市財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市人大有關(guān)決議及預(yù)算審查意見，提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，增收節(jié)支促均衡、助企紓困提信心、加大投入保民生、蹄疾步穩(wěn)推改革、堅(jiān)守底線防風(fēng)險，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)提供了精準(zhǔn)的財(cái)政保障。
一是挖潛力拓空間，夯實(shí)財(cái)政保障基礎(chǔ)。聚焦對沖財(cái)政大幅減收壓力，全力穩(wěn)住財(cái)政基本盤，積極向上爭取資金要素，充分挖掘國有資產(chǎn)盤活潛力，著力擴(kuò)大市場化融資規(guī)模。2022年，全市一般公共預(yù)算收入66.01億元，其中稅收收入50.80億元；政府性基金收入139.22億元，其中土地出讓收入129.54億元（含安置留地因素10.60億元）；謀劃儲備專項(xiàng)債券項(xiàng)目46個、資金需求158.38億元，爭取到新增專項(xiàng)債券資金82.34億元；出臺向上爭取資金專項(xiàng)行動方案，清單式分解落實(shí)部門目標(biāo)任務(wù)，爭取到上級轉(zhuǎn)移支付資金26.24億元、增長9.10%；全面梳理可盤活國有存量資產(chǎn)，挖掘盤活東新科創(chuàng)園一期、競配建政策性住房等大宗房產(chǎn)，全年盤活國有資產(chǎn)11.70億元；優(yōu)化銀行貸款競爭性工作機(jī)制，推動國企融資到位92.36億元、增長34.42%。
二是控規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收支平衡。建立黨政機(jī)關(guān)過緊日子負(fù)面清單，勤儉辦一切事業(yè)，全市一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)分別下降10.58%、1.2%，節(jié)省的資金優(yōu)先用于“三?！钡阮I(lǐng)域，全年“三?！敝С?7.65億元，牢牢兜住“三?！钡拙€。堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，財(cái)政民生支出同比增長19.56%，占一般公共預(yù)算支出的78.51%。加大資金統(tǒng)籌力度，全年盤活存量資金6.10億元。高效實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，全年落地直達(dá)資金10.20億元，提前兩個月完成100%支付，執(zhí)行進(jìn)度排名全?。ǔ龑幉ㄍ猓└鲄^(qū)（縣、市）第一。加快債券資金執(zhí)行進(jìn)度，建立專班推進(jìn)、聯(lián)合攻堅(jiān)、督查督辦等工作機(jī)制，全年債券資金在規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成100%支付。建立健全資金保障次序、庫款實(shí)時監(jiān)控、暫付款壓減等工作機(jī)制，我市庫款保障水平每月均處于0.3-0.8合理區(qū)間。
三是重紓困助培育，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，全年辦理增值稅留抵退稅17.34億元、緩稅12億元。全年快速兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策財(cái)政獎補(bǔ)資金7.29億元，率溫州之先推行惠企政策“免申即享”，相關(guān)做法被《浙江日報(bào)》頭版報(bào)道。實(shí)施國有土地房產(chǎn)階段性減租，全市國有出租單位累計(jì)為1100多家市場主體減免租金2613萬元。發(fā)揮政府采購政策功能支持中小企業(yè)發(fā)展，全年中小企業(yè)獲得政府采購合同額76.10億元、金額居溫州各區(qū)（縣、市）第一。政府產(chǎn)業(yè)基金子基金新增合作規(guī)模25.13億元，基金招引項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“零”突破，落地實(shí)施本市項(xiàng)目3個，其中億元以上項(xiàng)目2個。政策性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)提質(zhì)擴(kuò)面，市興企融資擔(dān)保公司累計(jì)為352戶中小微企業(yè)低費(fèi)率擔(dān)保融資8.95億元。
四是抓改革謀創(chuàng)新，增強(qiáng)財(cái)政內(nèi)生動力。深化預(yù)算績效管理改革，預(yù)算新增立項(xiàng)政府投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)事前績效評估全覆蓋；市政府組成部門全部納入部門整體績效改革試點(diǎn)。推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)新上線預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑等七個模塊，并實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位全覆蓋；打造政府投資智控平臺，有效解決政府投資項(xiàng)目因資金大、周期長、涉及部門多導(dǎo)致的監(jiān)管難點(diǎn)；全面實(shí)現(xiàn)代理銀行非稅收入劃繳業(yè)務(wù)電子化；成功上線我市“浙里捐贈”“浙里報(bào)”應(yīng)用。深化財(cái)政“放管服”改革，全面實(shí)行市級國庫集中支付授權(quán)支付；利民補(bǔ)助實(shí)現(xiàn)“一個平臺兌現(xiàn)、一張卡發(fā)放”。實(shí)施新一輪國企改革，產(chǎn)發(fā)集團(tuán)和公發(fā)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)實(shí)體化運(yùn)作，三大集團(tuán)國企框架搭建完成，兩家國企獲得AA主體信用評級。
五是嚴(yán)監(jiān)管守底線，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險防范，提前8個月完成五年化債計(jì)劃，成為溫州市首個無隱性債務(wù)的縣（市、區(qū)）；修訂政府投資項(xiàng)目預(yù)算管理辦法，通過擴(kuò)大國企項(xiàng)目監(jiān)管覆蓋、抓前期決策和資金來源等舉措，從源頭上防范債務(wù)風(fēng)險；完成政府投資項(xiàng)目審核274.37億元，核減財(cái)政資金15.34億元。加強(qiáng)社?；痫L(fēng)險防范，出臺企業(yè)職工社保征繳擴(kuò)面五年行動實(shí)施方案，安排28.86億元財(cái)政補(bǔ)助社?；?。加強(qiáng)基層財(cái)政風(fēng)險防范，開展鎮(zhèn)街財(cái)政財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管檢查；在部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)市級國庫集中支付。加強(qiáng)國資國企風(fēng)險防范，開展國有房地產(chǎn)被無償占用情況排查整治，建立市屬國企到期債務(wù)風(fēng)險預(yù)警與處置工作機(jī)制，上線統(tǒng)一的國企財(cái)務(wù)核算軟件。
上述工作成效的取得，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，更是全市上下萬眾一心、艱苦奮斗的結(jié)果。在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到財(cái)政工作中存在的一些亟待解決的問題：財(cái)政收入可持續(xù)增長基礎(chǔ)不夠牢固，財(cái)政支出規(guī)模與經(jīng)濟(jì)規(guī)模不相匹配，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)算執(zhí)行約束還不夠有力，績效管理運(yùn)行機(jī)制不夠健全，政府債務(wù)規(guī)模較大、債務(wù)率較高，等等。對此，我們將廣泛聽取代表委員的意見建議，在今后的工作中，采取有效措施努力加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢
收入方面，2023年，隨著防疫調(diào)整、擴(kuò)大內(nèi)需等各類政策影響逐漸顯現(xiàn)，我國經(jīng)濟(jì)將迎來恢復(fù)性增長。組合式稅費(fèi)支持政策將注重增強(qiáng)精準(zhǔn)性和針對性，減稅降費(fèi)對財(cái)政收入的影響將在預(yù)期之內(nèi)，房地產(chǎn)市場受益政策支撐有望走出“低谷”，積極的財(cái)政政策加力提效，新增專項(xiàng)債券規(guī)模有望調(diào)升，政策性開發(fā)性金融工具大概率繼續(xù)擴(kuò)容，向上爭取的空間依然很大。我市經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、活力足，基本面向好，溫瑞平原一體化加快推進(jìn)，重大平臺、重大交通等基礎(chǔ)設(shè)施加速完善，人才科創(chuàng)首位戰(zhàn)略持續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)振興“八提攻堅(jiān)”行動全面實(shí)施，這些都為我市財(cái)政收入增長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與此同時，外部環(huán)境復(fù)雜多變，內(nèi)需不足疊加外需收縮將對經(jīng)濟(jì)反彈形成較大壓制，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不牢固，我市正處于發(fā)展動能層次變革的瓶頸突破期，新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的稅收貢獻(xiàn)尚不明顯；土地出讓收入受制地塊成熟度及市場變化等因素，實(shí)際收入與出讓計(jì)劃可能存在一定差距；法定債務(wù)率攀升導(dǎo)致的債務(wù)風(fēng)險等級提升將壓縮我市后續(xù)專項(xiàng)債券爭取空間。
支出方面，2023年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施承上啟下之年，也是我市全力建設(shè)“五區(qū)五城”的攻堅(jiān)之年，大事多、新事多、難事多，建設(shè)發(fā)展任務(wù)很重。支持?jǐn)U投資、促消費(fèi)、穩(wěn)外貿(mào)的逆周期調(diào)節(jié)性增支；提質(zhì)打造“萬畝千億”、經(jīng)開區(qū)等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)平臺以及各功能區(qū)產(chǎn)城融合平臺的建設(shè)支出；加快打造溫州南部綜合交通樞紐的重大交通項(xiàng)目建設(shè)支出；爭當(dāng)全省“兩個先行”排頭標(biāo)兵而在教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、社保等民生領(lǐng)域的剛性增支；彌補(bǔ)社?；鹗罩笨诘呢?cái)政補(bǔ)助社保支出；應(yīng)對債務(wù)還本付息高峰期的償債支出，等等，這些支出剛性強(qiáng)、控壓難，對我市財(cái)政保障提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我市財(cái)政支出盤子大且慣性強(qiáng)，支出規(guī)模在全省排名靠前，超過許多財(cái)政收入高于我市的兄弟縣市，這與我市經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)地位并不匹配，同龐大支出規(guī)模形成對比的是財(cái)政資金使用效益還不夠高，黨政機(jī)關(guān)過緊日子氛圍不夠濃，大手大腳花錢的現(xiàn)象還不同程度存在，部分單位財(cái)政資金低效無效、閑置沉淀情況屢有發(fā)現(xiàn)，一些標(biāo)準(zhǔn)過高、績效低下、不合時宜的支出政策依然存在。
（二）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
基于以上財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢分析，2023年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，對標(biāo)市第十五次黨代會及歷次全會確定的目標(biāo)任務(wù)，按照“積極的財(cái)政政策要加力提效”“保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控”等要求，堅(jiān)持“量入為出、量力而行；強(qiáng)化統(tǒng)籌、靈活調(diào)度；科學(xué)精準(zhǔn)、硬化執(zhí)行”原則，培育優(yōu)質(zhì)稅源，夯實(shí)增收基礎(chǔ)；嚴(yán)控預(yù)算盤子，兜牢“三?！钡拙€；調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化績效管理；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，提高配置效率；加強(qiáng)風(fēng)險防范，促進(jìn)平穩(wěn)運(yùn)行。兼顧需要與可能、當(dāng)前與長遠(yuǎn)、發(fā)展與安全，集中財(cái)力辦好大事要事，為我市爭當(dāng)全省“兩個先行”排頭標(biāo)兵、在新征程上高水平打造“青春都市·幸福瑞安”提供精準(zhǔn)財(cái)政保障。
（三）2023年預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算草案
（1）全市（代編）
收入預(yù)算。根據(jù)我市GDP增長預(yù)期，綜合考慮減稅降費(fèi)等影響因素，2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期860000萬元，同口徑增長6.10%，自然口徑增長30.29%。收入結(jié)構(gòu)主要情況：稅收收入750000萬元，增長47.63%，其中增值稅收入387463萬元、企業(yè)所得稅收入89585萬元、個人所得稅收入37956萬元；非稅收入110000萬元，下降27.65%。
預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入883750萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入143403萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20896萬元，調(diào)入資金641878萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61050萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16523萬元。
全市收入合計(jì)1743750萬元。
支出預(yù)算。2023年擬安排一般公共預(yù)算支出1446054萬元。主要支出科目安排情況：一般公共服務(wù)支出147004萬元，國防支出1676萬元，公共安全支出91501萬元，教育支出359913萬元，科學(xué)技術(shù)支出55809萬元，文化旅游體育與傳媒支出22937萬元，社會保障和就業(yè)支出245489萬元，衛(wèi)生健康支出154999萬元，節(jié)能環(huán)保支出8758萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50495萬元，農(nóng)林水支出96524萬元，交通運(yùn)輸支出19730萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出17894萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20649萬元，金融支出3627萬元，援助其他地區(qū)支出3099萬元，自然資源海洋氣象等支出13894萬元，住房保障支出32612萬元，糧油物資儲備支出894萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13127萬元，其他支出61743萬元，債務(wù)付息支出23500萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出180萬元。
預(yù)備費(fèi)支出15000萬元。
地方政府一般債務(wù)還本支出320萬元。
轉(zhuǎn)移性支出282376萬元，其中上解上級支出280061萬元，援助其他地區(qū)支出2315萬元。
全市支出合計(jì)1743750萬元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（2）市級
收入預(yù)算。2023年市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期710438萬元，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入1033312萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入143403萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20896萬元，鎮(zhèn)級上解收入149562萬元，調(diào)入資金641878萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61050萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16523萬元），市級收入合計(jì)1743750萬元。
支出預(yù)算。2023年擬安排市級一般公共預(yù)算支出1385818 萬元，預(yù)備費(fèi)支出15000萬元，地方政府一般債券還本支出320萬元，轉(zhuǎn)移性支出342612萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付32633萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付27603萬元，上解上級支出280061萬元，援助其他地區(qū)支出2315萬元），市級支出合計(jì)1743750萬元。
收支相抵，市級一般公共預(yù)算收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算草案
收入預(yù)算。2023年全市政府性基金本級收入預(yù)期1587737萬元。收入結(jié)構(gòu)主要情況：國有土地使用權(quán)出讓收入1102671萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入300萬元、國有土地收益基金收入25000萬元、彩票公益金收入2400萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入15500萬元、污水處理費(fèi)收入12100萬元、其他政府性基金收入429766萬元。
預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入55247萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1169萬元，上年結(jié)余收入33035萬元、上級補(bǔ)助收入3175萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16000萬元、調(diào)入資金1868萬元。
全市收入合計(jì)1642984萬元。
支出預(yù)算。2023年擬安排全市政府性基金支出1093426萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出827萬元，轉(zhuǎn)移性支出548731萬元（其中調(diào)出資金547255萬元），全市支出合計(jì)1642984萬元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期5090萬元，主要是國有企業(yè)利潤上繳和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。轉(zhuǎn)移支付收入18萬元。收入合計(jì)5108萬元。擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算5090萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算18萬元用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出。支出合計(jì)5108萬元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4. 社會保險基金預(yù)算草案
2023年全市社會保險基金收入預(yù)期391615萬元，擬安排全市社會保險基金支出428710萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-37095萬元，年末滾存結(jié)余338526萬元。其中社會保險風(fēng)險準(zhǔn)備金預(yù)算收入112960萬元，支出170000萬元，動用累計(jì)結(jié)余57040萬元。（補(bǔ)充醫(yī)療保險基金因全國智慧醫(yī)保上線，地方不再另外收取，故不再納入統(tǒng)計(jì)）。
（四）全市重點(diǎn)支出安排情況
1. 支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)支出10.97億元。主要包括：安排各類扶企政策資金6.93億元，落實(shí)“1+9”產(chǎn)業(yè)政策，支持招商引資、總部回歸等，促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、綠色制造和掛牌上市，深化產(chǎn)業(yè)基金工作，推動我市科技創(chuàng)新和新動能培育。安排人才經(jīng)費(fèi)0.90億元，推進(jìn)人才科創(chuàng)首位戰(zhàn)略實(shí)施，支持開展高校畢業(yè)生“510計(jì)劃”專項(xiàng)行動攻堅(jiān)、引進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域頂尖人才及海內(nèi)外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才、實(shí)施新時代工匠培育工程等。
2. 支持交通高標(biāo)準(zhǔn)完善。安排交通建設(shè)和運(yùn)輸支出7.33億元。主要包括：安排溫瑞大道南山隧道1.30億元、104國道瑞安羅鳳至塘下段（瑞祥四期）0.85億元、塘岙底隧道0.70億元、甌飛工程瑞安墾區(qū)與南金公路連接線道路PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)0.49億元、330國道場橋至羅鳳段0.40億元、飛云江三橋南岸連接線南濱至飛云段改建工程0.40億元等。
3. 支持城市高品質(zhì)建設(shè)。安排城市建設(shè)和環(huán)境提升支出73.96億元。其中，安排城市建設(shè)支出57.15億元，主要包括：國有企業(yè)資本金及貼息23.26億元、政府性債券利息15.00億元、征地收儲資金3.74億元、提升市內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)資金3.43億元。安排環(huán)境改善提升支出16.80億元，主要包括：安排城市環(huán)境運(yùn)維資金8.72億元，用于“一把掃帚”環(huán)衛(wèi)保潔、污水處理、垃圾處理等，安排資金6.22億元，用于污水處理廠、江南片路燈節(jié)能改造、東山垃圾填埋場生態(tài)化治理等建設(shè)。
4. 支持鄉(xiāng)村高水平振興。安排鄉(xiāng)村振興支出16.69億元，主要包括：安排農(nóng)村農(nóng)業(yè)水利工程資金5.39億元，主要用于國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)與提升、水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金等領(lǐng)域；安排各類農(nóng)村農(nóng)業(yè)政策補(bǔ)助5.41億元，主要用于村級干部補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)政策性補(bǔ)貼、畜牧生產(chǎn)扶持等方面。
5. 支持民生高精度保障。安排教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、社會保障等支出95.15億元。主要包括：安排教育發(fā)展支出38.71億元，其中，安排資金32.40億元，確保教師工資待遇、教育裝備購置和學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)支出；安排資金2.77億元，保障瑞中、五中、十中等10多所中學(xué)，南濱江實(shí)驗(yàn)小學(xué)、濱海實(shí)驗(yàn)小學(xué)等10多所小學(xué)，以及濱江幼兒園、桐浦鎮(zhèn)中心幼兒園等5所幼兒園建設(shè)。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出16.32億元，主要包括：補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金5.93億元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)2.50億元、新型冠狀病毒感染疫情防控經(jīng)費(fèi)1.18億元等。安排文化、體育、旅游等項(xiàng)目支出3.33億元，主要用于媒體融合發(fā)展事業(yè)補(bǔ)助、保障文化禮堂建設(shè)運(yùn)行管理、宣傳文化活動、旅游發(fā)展、全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。安排社會保障支出36.79億元，主要包括：安排資金24.26億元用于補(bǔ)充社?；鹬С?，安排資金4.73億元用于困難群眾生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人生活保障等各類社會保障政策支出，支持構(gòu)建多層次社會保障體系。
6. 支持社會高效能治理。安排公共安全支出11.68億元，主要包括：安排資金0.56億元，支持瑞安市人民法院法庭、瑞祥新區(qū)消防站、安陽派出所業(yè)務(wù)用房等建設(shè)工程，完善公共安全基礎(chǔ)設(shè)施。安排資金0.86億元，保障禁毒、交通、消防、食品安全等業(yè)務(wù)有序開展；安排資金0.51億元，推進(jìn)社會治安監(jiān)控系統(tǒng)、云感知系統(tǒng)、智慧安防小區(qū)建設(shè)等，加快構(gòu)建“整體智治”體系，提高社會治理能力。
（五）政府投資項(xiàng)目預(yù)算安排情況
2023年全市共安排政府投資項(xiàng)目預(yù)算69.52億元，比上年減少5.90億元，其中，新增政府投資項(xiàng)目安排資金1.65億元；續(xù)建政府投資項(xiàng)目安排資金64.72億元；PPP政府投資項(xiàng)目付費(fèi)安排資金3.15億元。減少的主要原因是部分政府投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)由新增地方政府專項(xiàng)債券保障（2023年已向上申報(bào)專項(xiàng)債券需求59.29億元，目前已下達(dá)額度9.73億元）。
三、完成2023年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，也是推進(jìn)中國式現(xiàn)代化瑞安實(shí)踐的破題之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照市第十五次黨代會和市委十五屆三次全會確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，切實(shí)抓好2023年預(yù)算執(zhí)行。
（一）堅(jiān)持內(nèi)挖與外引并舉，強(qiáng)化政府綜合保障財(cái)力。一是加強(qiáng)稅收收入征管。完善稅收征管及考評方式，探索建立更加有效的稅收征管激勵約束機(jī)制。二是穩(wěn)定土地出讓收入。堅(jiān)持熟地出讓，推動實(shí)現(xiàn)提早做地、精準(zhǔn)供地，適時做好國企拿地。三是加強(qiáng)資金要素爭取。搶抓政策紅利密集釋放窗口期，做實(shí)前期準(zhǔn)備工作，提高項(xiàng)目成熟度，全力爭取地方政府債券、上級轉(zhuǎn)移支付資金、政策性開發(fā)性金融工具等資金要素。四是深挖國資盤活潛力，進(jìn)一步提升盤活效率、拓展盤活范圍，推進(jìn)公共資源市場化配置，重點(diǎn)盤活公共停車位（場）、存量污水管網(wǎng)等項(xiàng)目。五是拓寬其他增收渠道。提速推進(jìn)生活垃圾處理費(fèi)征收、渣土消納收費(fèi)模式改革、處罰補(bǔ)辦相關(guān)證件等增收舉措落實(shí)，積極探索盤活自然資源資產(chǎn)。六是加大項(xiàng)目投融資力度。加強(qiáng)國企投融資工作考核，優(yōu)化銀行貸款競爭性工作機(jī)制，創(chuàng)新項(xiàng)目投融資模式，著力擴(kuò)大項(xiàng)目市場化融資規(guī)模。
（二）堅(jiān)持節(jié)流與增效并用，降低不可持續(xù)財(cái)政負(fù)擔(dān)。一是實(shí)行預(yù)算總額控制。嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，強(qiáng)化預(yù)算硬約束，對“三?！钡葎傂灾С鐾獾钠渌С鰧?shí)行合理控制、適度安排，提升資金使用效能。二是推進(jìn)支出政策清理。調(diào)整、廢止一批績效低、時效差的存量支出政策以及不合規(guī)的政府購買服務(wù)和服務(wù)外包行為，研究設(shè)定專項(xiàng)資金預(yù)算金額上限。三是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。將部門整體績效預(yù)算改革擴(kuò)圍至所有上會部門；加強(qiáng)重大項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核；完善重大政府投資項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制。四是嚴(yán)格監(jiān)管“超財(cái)力”現(xiàn)象。加強(qiáng)新增項(xiàng)目、政策的財(cái)政可承受能力評估，及時糾正超財(cái)力支出政策或目標(biāo)；構(gòu)建更多領(lǐng)域政府投資項(xiàng)目建設(shè)支出標(biāo)準(zhǔn)，從源頭上禁止超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及攀比浪費(fèi)。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)統(tǒng)籌。推進(jìn)國有資產(chǎn)跨部門共享共用，探索建立新增資產(chǎn)與存量資產(chǎn)掛鉤機(jī)制，減少不必要新增資產(chǎn)購置，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。
（三）堅(jiān)持變革與重塑并進(jìn)，全面深化財(cái)政國資改革。一是建設(shè)變革型財(cái)政組織。優(yōu)化內(nèi)部機(jī)構(gòu)框架，實(shí)行科室動態(tài)整合，建立內(nèi)部多跨協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)權(quán)責(zé)和業(yè)務(wù)流程重塑，加強(qiáng)復(fù)合型人才培養(yǎng)。二是變革預(yù)算管理模式。在部門財(cái)政財(cái)務(wù)管理、政府投資項(xiàng)目預(yù)算管理等領(lǐng)域相機(jī)推行“啞鈴型”管理模式，加強(qiáng)前后兩端監(jiān)管，對中間環(huán)節(jié)實(shí)行簡政放權(quán)、數(shù)字賦能。三是探索公共服務(wù)市場參與機(jī)制。推動國企以市場化方式參與提供社會公共服務(wù)，讓國企在履行社會責(zé)任中做大營收、壯大資產(chǎn)，為減輕我市中長期財(cái)政支出壓力探路。四是深化財(cái)政數(shù)字化改革。完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能；推廣政府投資智控平臺；深化財(cái)政數(shù)據(jù)分析平臺應(yīng)用；爭取更多“浙里+”應(yīng)用試點(diǎn)。五是深化國資國企改革。調(diào)整優(yōu)化溫州公用事業(yè)一體化改革后的國企運(yùn)行框架；推動未脫鉤國企脫鉤，實(shí)現(xiàn)國資國企統(tǒng)一監(jiān)管；積極推進(jìn)國企用工管理和薪酬市場化改革。
（四）堅(jiān)持除險和監(jiān)管并重，確保財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行。一是防范政府債務(wù)風(fēng)險。出臺政府投資項(xiàng)目預(yù)算管理辦法，推廣應(yīng)用政府投資智控平臺，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目全生命周期管理；推進(jìn)債券管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，探索償債資金歸集制度建設(shè)以應(yīng)對還本付息高峰。二是防范社保基金風(fēng)險。完善風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測機(jī)制，加強(qiáng)基金月報(bào)、季報(bào)數(shù)據(jù)分析研判；健全多渠道資金籌措機(jī)制，做好財(cái)政補(bǔ)助社?；鹳Y金安排；支持推進(jìn)企業(yè)職工社保征繳擴(kuò)面五年行動，提升社?；鹂沙掷m(xù)運(yùn)營能力。三是防范基層財(cái)政風(fēng)險。對經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、收入規(guī)模偏小的生態(tài)型非中心鎮(zhèn)分步推行市級國庫集中支付，有效降低基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險。四是加大財(cái)政監(jiān)督力度。推動財(cái)政監(jiān)督從事后檢查向事前、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)變；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督與其他監(jiān)督的協(xié)調(diào)貫通；積極運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”，打造數(shù)智財(cái)政監(jiān)督管理平臺；推進(jìn)預(yù)決算公開擴(kuò)面提質(zhì)，進(jìn)一步提高財(cái)政透明度。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將深刻領(lǐng)會“兩個確立”的決定性意義，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，以“篤行不怠”的精神狀態(tài)和“放心不下”的責(zé)任意識，攻堅(jiān)克難、勇毅前行，全面完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為高水平打造“青春都市·幸福瑞安”、爭當(dāng)全省“兩個先行”排頭標(biāo)兵、奮力譜寫中國式現(xiàn)代化瑞安篇章提供更加有力的財(cái)政保障。
