（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市陶山鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
陶山鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（在陶山鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
各位代表：
受陶山鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將陶山鎮(zhèn)2022年度鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年度鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的嚴(yán)格監(jiān)督下，在上級(jí)主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，基本完成了全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入9763.83萬(wàn)元。
上年無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
全鎮(zhèn)收入合計(jì)9763.83萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出9763.83萬(wàn)元。
功能分類(lèi)科目支出如下：一般公共服務(wù)支出2722萬(wàn)元;公共安全支出21.46萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出95.67萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出847.04萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出1219.55萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出9.07萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.85萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4278.54萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出93.63萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出3.42萬(wàn)元；住房保障支出271.58萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出107.02萬(wàn)元。
無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
全鎮(zhèn)支出合計(jì)9763.83萬(wàn)元。
2022年一般公共預(yù)算收支相抵，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，陶山鎮(zhèn)政府性基金收入8945.5萬(wàn)元。
上年無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
收入合計(jì)8945.5萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，陶山鎮(zhèn)政府性基金支出8945.5萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目支出如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8797.54萬(wàn)元；其他支出147.96萬(wàn)元。
無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
支出合計(jì)8945.5萬(wàn)元。
2022年政府性基金預(yù)算收支相抵，全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）落實(shí)鎮(zhèn)人大預(yù)算決議情況
按照鎮(zhèn)第三屆人大第二次會(huì)議的有關(guān)決議，不斷完善體制機(jī)制，全心全意做好財(cái)政預(yù)決算工作。
1、注重支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，繼續(xù)加大民生投入力度。
在確保各項(xiàng)基本支出的基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，持續(xù)加大民生投入，著力辦好各項(xiàng)民生工程。進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，做好農(nóng)村綜合改革各項(xiàng)工作，大力加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境整治力度；進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，完善基本公共文化服務(wù)體系經(jīng)費(fèi)保障和運(yùn)行管理機(jī)制；切實(shí)提高農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)能力，健全居家養(yǎng)老服務(wù)體系。
2、注重城鎮(zhèn)品質(zhì)提升，縱深推進(jìn)大建大美戰(zhàn)略。
我鎮(zhèn)堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，推動(dòng)城鎮(zhèn)能級(jí)顯著提升，打好“拆改建”組合拳，注重高質(zhì)量發(fā)展，補(bǔ)齊建設(shè)短板，全面提升城鎮(zhèn)功能品質(zhì)。加大人居環(huán)境整治投入，落實(shí)“一把掃帚”、垃圾分類(lèi)等經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)全域保潔工作規(guī)范化；投入資金繼續(xù)完善我鎮(zhèn)交通路網(wǎng)建設(shè)；深入實(shí)施截污納管工程、污水零直排工程、農(nóng)村污水提質(zhì)提標(biāo)工程，確保工程項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)保量完成，全力改善全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境；繼續(xù)推進(jìn)“大拆大整”、綠化美化工程，營(yíng)造良好城鎮(zhèn)面貌，全面提升整體形象。
3、注重財(cái)政改革深化，自覺(jué)提高財(cái)政管理水平。
一是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。按照實(shí)施全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度的總體要求，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，為進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革、滿足政府預(yù)算管理和人大審查監(jiān)督預(yù)算的需要提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是全面公開(kāi)預(yù)決算信息。按照《預(yù)算法》規(guī)定時(shí)限，及時(shí)在政府相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi)年度財(cái)政決算和年度財(cái)政預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)等信息。三是嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購(gòu)管理，探索政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督。
二、2023年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）
展望2023年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望保持穩(wěn)中趨進(jìn)的態(tài)勢(shì)，但影響財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的不確定不穩(wěn)定因素仍然較多。從收入來(lái)看，我鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)集聚度、優(yōu)秀品牌競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新成果利用率還需進(jìn)一步補(bǔ)短補(bǔ)強(qiáng)，整體產(chǎn)業(yè)動(dòng)能不足，轉(zhuǎn)型升級(jí)還有待提高，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)還有待培育。從支出來(lái)看，剛性支出增長(zhǎng)趨勢(shì)沒(méi)有變化，保續(xù)建、保民生的壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，各類(lèi)項(xiàng)目增支現(xiàn)象凸顯。
根據(jù)對(duì)2023年財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府對(duì)財(cái)政工作的總體部署和要求，2023年陶山鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)標(biāo)市第十五次黨代會(huì)及歷次全會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持“量入為出、量力而行；強(qiáng)化統(tǒng)籌、靈活調(diào)度；科學(xué)精準(zhǔn)、硬化執(zhí)行”原則，嚴(yán)控預(yù)算盤(pán)子，兜牢“三保”底線,調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化績(jī)效管理；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，提高配置效率；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，促進(jìn)平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，深化財(cái)政管理方式改革，提升財(cái)政資金使用績(jī)效，為高水平打造“千年福泉·蔗里陶山”提供有力保障。
按照上述指導(dǎo)思想和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，確定2023年鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算目標(biāo)如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期6269.22萬(wàn)元。
2023年擬安排一般公共預(yù)算支出6269.22萬(wàn)元。主要支出科目安排情況：一般公共服務(wù)支出2565.63萬(wàn)元、公共安全支出3.8萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出2.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出574.78萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出152.67萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2648.25萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出5.97萬(wàn)元、住房保障支出301.54萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.08萬(wàn)元。合計(jì)為6269.22萬(wàn)元。
收支相抵，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2023年政府性基金收入預(yù)期3726.72萬(wàn)元。
2023年擬安排政府性基金支出3726.72萬(wàn)元。主要支出科目安排情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3657.10萬(wàn)元，其他支出69.62萬(wàn)元。合計(jì)支出3726.72萬(wàn)元。
收支相抵，全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）認(rèn)真抓好2023年預(yù)算執(zhí)行工作
2023年我們將緊密?chē)@鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作，務(wù)實(shí)進(jìn)取，依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，高效理財(cái)，切實(shí)做好2023年預(yù)算執(zhí)行工作。
一是深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算管理。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金；建立健全財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算體系，按照標(biāo)準(zhǔn)考核、監(jiān)督，提高資金使用效益。年度預(yù)算批準(zhǔn)后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，確需調(diào)整預(yù)算的，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，將預(yù)算調(diào)整方案提請(qǐng)鎮(zhèn)本級(jí)人民代表大會(huì)審查和批準(zhǔn)。
二是完善財(cái)政機(jī)制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，繼續(xù)加大預(yù)算信息公開(kāi)力度，著力健全公務(wù)支出管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)財(cái)政支出管理的科學(xué)化、規(guī)范化、透明化。嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約措施，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，基本支出優(yōu)先保障人員工資發(fā)放和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、社會(huì)穩(wěn)定。
三是提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能。推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的績(jī)效管理機(jī)制，樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念。加強(qiáng)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管的監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目管理，確保資金安全，發(fā)揮資金最大效益。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出審批制度，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，緊緊圍繞提升財(cái)政資金使用效益，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程。在對(duì)財(cái)政收支活動(dòng)全過(guò)程的監(jiān)督檢查過(guò)程中，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，2023年的預(yù)算和財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨。我們將認(rèn)真貫徹中央和省市各項(xiàng)重大決策部署，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，進(jìn)一步改進(jìn)財(cái)政工作，確保圓滿完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，再創(chuàng)新輝煌，為奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化陶山篇章提供更加有力的財(cái)政保障！
