（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市陶山鎮(zhèn)2022年度財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算（草案）的報告
陶山鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2022年度財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算（草案）的報告
（在陶山鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第三次會議上）
各位代表：
受陶山鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將陶山鎮(zhèn)2022年度鎮(zhèn)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年鎮(zhèn)本級財政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年度鎮(zhèn)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的嚴格監(jiān)督下，在上級主管部門的精心指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作，進一步深化財政管理改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，基本完成了全年財政收支預(yù)算任務(wù)，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入9763.83萬元。
上年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
全鎮(zhèn)收入合計9763.83萬元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出9763.83萬元。
功能分類科目支出如下：一般公共服務(wù)支出2722萬元;公共安全支出21.46萬元;文化旅游體育與傳媒支出95.67萬元;社會保障和就業(yè)支出847.04萬元;衛(wèi)生健康支出1219.55萬元;節(jié)能環(huán)保支出9.07萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.85萬元；農(nóng)林水支出4278.54萬元；交通運輸支出93.63萬元;自然資源海洋氣象等支出3.42萬元；住房保障支出271.58萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出107.02萬元。
無結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
全鎮(zhèn)支出合計9763.83萬元。
2022年一般公共預(yù)算收支相抵，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，陶山鎮(zhèn)政府性基金收入8945.5萬元。
上年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
收入合計8945.5萬元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，陶山鎮(zhèn)政府性基金支出8945.5萬元。按功能分類科目支出如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8797.54萬元；其他支出147.96萬元。
無結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
支出合計8945.5萬元。
2022年政府性基金預(yù)算收支相抵，全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）落實鎮(zhèn)人大預(yù)算決議情況
按照鎮(zhèn)第三屆人大第二次會議的有關(guān)決議，不斷完善體制機制，全心全意做好財政預(yù)決算工作。
1、注重支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，繼續(xù)加大民生投入力度。
在確保各項基本支出的基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排財政資金，持續(xù)加大民生投入，著力辦好各項民生工程。進一步落實財政惠農(nóng)補貼政策，做好農(nóng)村綜合改革各項工作，大力加強農(nóng)村環(huán)境整治力度；進一步推進現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，完善基本公共文化服務(wù)體系經(jīng)費保障和運行管理機制；切實提高農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)能力，健全居家養(yǎng)老服務(wù)體系。
2、注重城鎮(zhèn)品質(zhì)提升，縱深推進大建大美戰(zhàn)略。
我鎮(zhèn)堅持統(tǒng)籌兼顧，推動城鎮(zhèn)能級顯著提升，打好“拆改建”組合拳，注重高質(zhì)量發(fā)展，補齊建設(shè)短板，全面提升城鎮(zhèn)功能品質(zhì)。加大人居環(huán)境整治投入，落實“一把掃帚”、垃圾分類等經(jīng)費支出，實現(xiàn)全域保潔工作規(guī)范化；投入資金繼續(xù)完善我鎮(zhèn)交通路網(wǎng)建設(shè)；深入實施截污納管工程、污水零直排工程、農(nóng)村污水提質(zhì)提標工程，確保工程項目按時保質(zhì)保量完成，全力改善全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境；繼續(xù)推進“大拆大整”、綠化美化工程，營造良好城鎮(zhèn)面貌，全面提升整體形象。
3、注重財政改革深化，自覺提高財政管理水平。
一是推進預(yù)算管理制度改革。按照實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度的總體要求，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，為進一步推進預(yù)算管理制度改革、滿足政府預(yù)算管理和人大審查監(jiān)督預(yù)算的需要提供了堅實的基礎(chǔ)。二是全面公開預(yù)決算信息。按照《預(yù)算法》規(guī)定時限，及時在政府相關(guān)網(wǎng)站公開年度財政決算和年度財政預(yù)算、“三公”經(jīng)費等信息。三是嚴格管控“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出。繼續(xù)加強國庫集中支付管理，嚴格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會各方面監(jiān)督。
二、2023年鎮(zhèn)本級財政預(yù)算（草案）
展望2023年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行有望保持穩(wěn)中趨進的態(tài)勢，但影響財政平穩(wěn)運行的不確定不穩(wěn)定因素仍然較多。從收入來看，我鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)集聚度、優(yōu)秀品牌競爭力和創(chuàng)新成果利用率還需進一步補短補強，整體產(chǎn)業(yè)動能不足，轉(zhuǎn)型升級還有待提高，新的經(jīng)濟增長點還有待培育。從支出來看，剛性支出增長趨勢沒有變化，保續(xù)建、保民生的壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，各類項目增支現(xiàn)象凸顯。
根據(jù)對2023年財稅經(jīng)濟形勢的分析和預(yù)測，按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府對財政工作的總體部署和要求，2023年陶山鎮(zhèn)本級預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實中央和省委經(jīng)濟工作會議精神，對標市第十五次黨代會及歷次全會確定的目標任務(wù)，堅持“量入為出、量力而行；強化統(tǒng)籌、靈活調(diào)度；科學(xué)精準、硬化執(zhí)行”原則，嚴控預(yù)算盤子，兜牢“三?！钡拙€,調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化績效管理；堅持勤儉節(jié)約，提高配置效率；加強風(fēng)險防范，促進平穩(wěn)運行。堅持集中財力辦大事，深化財政管理方式改革，提升財政資金使用績效，為高水平打造“千年福泉·蔗里陶山”提供有力保障。
按照上述指導(dǎo)思想和全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展計劃目標，確定2023年鎮(zhèn)本級預(yù)算目標如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期6269.22萬元。
2023年擬安排一般公共預(yù)算支出6269.22萬元。主要支出科目安排情況：一般公共服務(wù)支出2565.63萬元、公共安全支出3.8萬元、科學(xué)技術(shù)支出2.5萬元、社會保障和就業(yè)支出574.78萬元、衛(wèi)生健康支出152.67萬元、農(nóng)林水支出2648.25萬元、交通運輸支出5.97萬元、住房保障支出301.54萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.08萬元。合計為6269.22萬元。
收支相抵，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2023年政府性基金收入預(yù)期3726.72萬元。
2023年擬安排政府性基金支出3726.72萬元。主要支出科目安排情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3657.10萬元，其他支出69.62萬元。合計支出3726.72萬元。
收支相抵，全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）認真抓好2023年預(yù)算執(zhí)行工作
2023年我們將緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作，務(wù)實進取，依法理財，科學(xué)理財，高效理財，切實做好2023年預(yù)算執(zhí)行工作。
一是深化財政改革，強化預(yù)算管理。加強對預(yù)算支出的管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準；嚴格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金；建立健全財務(wù)制度和會計核算體系，按照標準考核、監(jiān)督，提高資金使用效益。年度預(yù)算批準后，應(yīng)嚴格執(zhí)行，確需調(diào)整預(yù)算的，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，將預(yù)算調(diào)整方案提請鎮(zhèn)本級人民代表大會審查和批準。
二是完善財政機制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步推進國庫集中支付改革，繼續(xù)加大預(yù)算信息公開力度，著力健全公務(wù)支出管理制度和支出標準體系，促進財政支出管理的科學(xué)化、規(guī)范化、透明化。嚴格落實厲行節(jié)約措施，反對鋪張浪費，按照公用經(jīng)費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。加強財政基礎(chǔ)管理，以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，基本支出優(yōu)先保障人員工資發(fā)放和鎮(zhèn)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，項目支出重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、社會穩(wěn)定。
三是提升財政管理，增強監(jiān)督效能。推進績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理機制，樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念。加強各類專項資金監(jiān)管的監(jiān)管，強化預(yù)算項目管理，確保資金安全，發(fā)揮資金最大效益。嚴格執(zhí)行資金支出審批制度，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，推進預(yù)算績效管理機制，緊緊圍繞提升財政資金使用效益，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。在對財政收支活動全過程的監(jiān)督檢查過程中，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認真落實審計整改意見，嚴守財經(jīng)紀律。
各位代表，2023年的預(yù)算和財政工作任務(wù)十分艱巨。我們將認真貫徹中央和省市各項重大決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，進一步改進財政工作，確保圓滿完成全年財政各項目標任務(wù)。讓我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，再創(chuàng)新輝煌，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化陶山篇章提供更加有力的財政保障！
