（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市高樓鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
高樓鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
在高樓鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督下和主管部門(mén)指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，確保了全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的順利實(shí)施，較好地執(zhí)行了年初鎮(zhèn)人代會(huì)提出的各項(xiàng)預(yù)算計(jì)劃。
（一）2022年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年收支平衡。2022年初預(yù)算安排15137.25萬(wàn)元，因年中增加部門(mén)資金轉(zhuǎn)移支付如衛(wèi)生健康支出、其他支出等進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，最終財(cái)政預(yù)算安排總收入為19035.54萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目如下：一般預(yù)算收入9827.62萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入9207.92萬(wàn)元。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年財(cái)政支出19035.54萬(wàn)元，其中 ：
①2022年財(cái)政一般預(yù)算支出為9827.62萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出3308.74萬(wàn)元；公共安全支出16.24萬(wàn)元；文化體育支出84.35萬(wàn)元；社會(huì)保障和救助支出966.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出591.87萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.55萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出4238.6萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出158.69萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出35.22萬(wàn)元；住房保障支出236.41萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51.2萬(wàn)元。
②2022年政府性基金支出9207.92萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出6719.61萬(wàn)元，包含農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3288.8萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出237.12萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出1825.64萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出975.76萬(wàn)元；其他支出2488.31萬(wàn)元，包含其他政府性基金安排的支出223.26萬(wàn)元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出2199.36萬(wàn)元、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出40.69萬(wàn)元、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出25萬(wàn)元。
各位代表，經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)上下共同努力，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，通過(guò)上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等方式基本實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，有力保障了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)發(fā)展。
這一年，鎮(zhèn)在社會(huì)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)政府職能方面取得巨大進(jìn)展，隨之我鎮(zhèn)在公共事務(wù)上的支出占比率也增大。面對(duì)我鎮(zhèn)目前經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力不足的狀況，在有限的財(cái)政資金基礎(chǔ)上，我們必須繼續(xù)嚴(yán)格控制消費(fèi)性支出，將財(cái)政資金投入到關(guān)鍵項(xiàng)目上，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。
二、2023年財(cái)政收支預(yù)算
結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2023年高樓鎮(zhèn)財(cái)政工作將按照加力提效，保障可持續(xù)、風(fēng)險(xiǎn)可控等要求，堅(jiān)持量入為出，量力而行，強(qiáng)化統(tǒng)籌，適當(dāng)從緊，科學(xué)精準(zhǔn)，收支平衡的原則；統(tǒng)籌支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，嚴(yán)格落實(shí)積極的財(cái)政政策，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。根據(jù)上述工作要求，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算初步安排如下：
（一）2023年財(cái)政預(yù)算收入安排情況。2023財(cái)政預(yù)算安排收入為9774.63萬(wàn)元：其中一般公共預(yù)算收入5880.81萬(wàn)元；基金預(yù)算收入3860.05萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入33.78萬(wàn)元。因部門(mén)轉(zhuǎn)移資金數(shù)額不確定，最終預(yù)算數(shù)以年終調(diào)整后預(yù)算數(shù)為準(zhǔn)。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算支出安排情況。2023年財(cái)政一般公共預(yù)算及基金預(yù)算安排支出9774.63萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出2406.68萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出11.31萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出720.53萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出149.47萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3838.91萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出2244.88萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出27.42萬(wàn)元；住房保障支出288.25萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45.36萬(wàn)元；其他支出41.83萬(wàn)元。
三、2023年的財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）抓好開(kāi)源節(jié)流工作。加強(qiáng)與市級(jí)部門(mén)的溝通聯(lián)系，最大程度上爭(zhēng)取市級(jí)財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)資金支付轉(zhuǎn)移。努力培植新財(cái)源為前提，壯大我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。要把財(cái)源建設(shè)擺上十分突出的位置，不斷開(kāi)辟財(cái)源，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，做大財(cái)政“蛋糕”，增加財(cái)政收入，切實(shí)增強(qiáng)可用財(cái)力，促進(jìn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（二）保障民生重點(diǎn)支出。繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障教育、文化、衛(wèi)生、社保、民生工程建設(shè)等方面支出，提高民生支出占公共財(cái)政支出比重。要加強(qiáng)對(duì)我鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)、防洪工程、寨寮湖建設(shè)等重大項(xiàng)目資金的財(cái)力保障，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（三）深化各項(xiàng)財(cái)政改革。一是以支出分類管理、預(yù)算執(zhí)行、資金使用效益等為著力點(diǎn)，不斷推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。二是繼續(xù)落實(shí)預(yù)算公開(kāi)政策，嚴(yán)格按照上級(jí)要求將財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、部門(mén)預(yù)算及專項(xiàng)資金安排使用情況進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)，，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算公開(kāi)工作，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督。
