（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市桐浦鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于桐浦鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2023年3月24日在桐浦鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請予審議，并請列席會議代表提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級主管部門的精心指導(dǎo)下，圍繞“生態(tài)立鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，求真務(wù)實(shí)，奮力開拓，全面貫徹上級有關(guān)財(cái)政政策，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財(cái)政決議，堅(jiān)持依法理財(cái)，增收節(jié)支，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)，特別是隨著美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、未來鄉(xiāng)村建設(shè)、土地整治、田園綜合體、全域環(huán)境綜合整治、民宿特色村培育、交通發(fā)展等項(xiàng)目的落地并開工，為“十四五”發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入8739.01萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入4834.19萬元，具體為：當(dāng)年體制補(bǔ)助收入2078.31萬元，當(dāng)年上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助收入2310.19萬元，上年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)445.69萬元。
政府性基金收入3904.82萬元，具體為：當(dāng)年體制結(jié)算補(bǔ)助700.00萬元,上年體制結(jié)算補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)104.97萬元，當(dāng)年部門專項(xiàng)轉(zhuǎn)移2619.42萬元，上年部門專項(xiàng)轉(zhuǎn)移結(jié)轉(zhuǎn)480.43萬元。
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出8083.21萬元，其中：
一般公共預(yù)算支出4390.94萬元,具體為：一般公共服務(wù)支出1341.73萬元，公共安全支出10.12萬元，文化旅游體育與傳媒支出8.30萬元，社會保障和就業(yè)支出305.03萬元，衛(wèi)生健康支出421.63萬元，農(nóng)林水支出2024.59萬元，交通運(yùn)輸支出54.68萬元，自然資源海洋氣象等支出72.47萬元，住房保障支出102.90萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49.49萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)下年使用414.62萬元，市財(cái)政局收回28.63萬元。
政府性基金支出3692.27萬元，具體為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3647.70萬元，其他支出44.57萬元。
政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用205.83萬元，市財(cái)政局收回6.72萬元。
2022年我們在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督下，市財(cái)政指導(dǎo)下，為完成各項(xiàng)工作任務(wù)，我們主要做了以下幾方面工作：
（一）規(guī)范管理，不斷深化財(cái)政改革
一是建立完善財(cái)政集中支付核算的一系列財(cái)務(wù)管理制度，涉農(nóng)類資金從公共服務(wù)平臺發(fā)放到戶到人，確保物盡其用，同時(shí)擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍和覆蓋面，公務(wù)消費(fèi)支出采取公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算，促進(jìn)財(cái)務(wù)支出規(guī)范合理有序；二是繼續(xù)開展做好一系列調(diào)查工作：財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)查、資金福利清理調(diào)查、政府債務(wù)收支情況調(diào)查、人員基數(shù)信息調(diào)查等。三是根據(jù)上級要求積極開展財(cái)政資金使用監(jiān)管工作，及時(shí)制定我鎮(zhèn)《財(cái)政資金監(jiān)管辦法》并依據(jù)辦法開展財(cái)政資金監(jiān)管工作。
（二） 保障民生，認(rèn)真執(zhí)行支農(nóng)政策
1、加大對“三農(nóng)”的投入，建設(shè)農(nóng)村新面貌
全年共投入涉農(nóng)資金4156.75萬元，其中：農(nóng)村民間道路建設(shè)支出1148.30萬元，農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和維護(hù)支出102.28萬元，基礎(chǔ)水利設(shè)施維護(hù)支出74.80萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出108.48萬元，涉農(nóng)生態(tài)建設(shè)支出416.04萬元，對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助690.13萬元，低保及救濟(jì)支出21.70萬元，環(huán)境整治支出784.27萬元。
2、加大工程項(xiàng)目投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
全年共投入工程建設(shè)資金1669.47萬元，其中：小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目205.12萬元，櫻花谷基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目195.61萬元，油菜花基地建設(shè)145.15萬元，高桐線周邊環(huán)境整治項(xiàng)目329.51萬元，通景道路改造提升項(xiàng)目794.08萬元。
3、加大對各專項(xiàng)工作的投入，促進(jìn)社會和諧發(fā)展
全年共投入2256.99萬元，其中：促進(jìn)“平安桐浦”建設(shè)，投入社會管理綜合治理資金175.63萬元；改善鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)衛(wèi)綜合治理資金投入146.22萬元；疫情防控投入342.37萬元；避災(zāi)救災(zāi)投入42.44萬元；林業(yè)生態(tài)維護(hù)投入115.61萬元；惠農(nóng)政策補(bǔ)助投入196.43萬元；老舊民房改造投入14.04萬元。
（三）厲行節(jié)約，縮減三公支出
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)文件，統(tǒng)一和規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政存在的問題和困難。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
一是突擊性、階段性任務(wù)多，導(dǎo)致預(yù)算弱化；二是財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度的加大，增加了財(cái)政監(jiān)管難度；三是財(cái)政財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有待完善。這些問題我們將在今后工作中以最大的努力予以克服。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)我鎮(zhèn)當(dāng)前財(cái)政任務(wù)和上級財(cái)政部門的有關(guān)精神，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢。2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級財(cái)政政策，積極加強(qiáng)公共財(cái)政建設(shè)為和諧社會服務(wù)，努力增加財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，繼續(xù)推進(jìn)依法理財(cái)，提高財(cái)政保障能力，為我鎮(zhèn)全面推進(jìn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，預(yù)計(jì)財(cái)政總收入 8869.68萬元，財(cái)政總支出 8198.44萬元，年終結(jié)余671.24萬元，作為計(jì)提政府風(fēng)險(xiǎn)基金。收支預(yù)算明細(xì)如下:
一般公共預(yù)算收入4788.45萬元，具體為：當(dāng)年體制補(bǔ)助收入1948.62萬元，當(dāng)年上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助收入2425.21萬元，上年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)414.62萬元。
安排2023年一般公共預(yù)算支出4354.44萬元，具體為：一般公共服務(wù)支出1573.41萬元，公共安全支出9.9萬元，文化旅游體育與傳媒支出56.27萬元，社會保障和就業(yè)支出380.56萬元，衛(wèi)生健康支出179.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出11.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出287.10萬元，農(nóng)林水支出1401.75萬元，交通運(yùn)輸支出45.88萬元，自然資源海洋氣象等支出94.56萬元，住房保障支出131.22萬元，糧油物資儲備支出28.76萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出154.68萬元。
政府性基金收入4081.23萬元，具體為：當(dāng)年專項(xiàng)發(fā)展資金500萬元，當(dāng)年生態(tài)補(bǔ)償資金200萬元，當(dāng)年政府性基金轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)收入3175.4萬元，上年政府性基金轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)205.83萬元。
安排2023年政府性基金支出3844萬元，主要為：政府專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)280萬元（含人大經(jīng)費(fèi)12萬元，組織工作60萬元，人武工作15萬元，退役軍人事務(wù)工作10萬元，工青婦工作5萬元，統(tǒng)戰(zhàn)、工商聯(lián)、慈善等15萬元，民政工作30萬元，計(jì)生、衛(wèi)生、文化體育工作30萬元，精神文明建設(shè)15萬元，意識形態(tài)工作30萬元）；村鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)750萬元（含四邊三化治理260萬元，三改一拆200萬元，土地整治100萬元，規(guī)劃修編100萬元）；社會管理綜合治理支出240萬元（含綜合治理協(xié)警經(jīng)費(fèi)30萬元，新居民管理工作經(jīng)費(fèi)10萬元，消防經(jīng)費(fèi)60萬元，綜合治理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)8.5萬元）；公共文化服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)360萬元（含城市書房建設(shè)項(xiàng)目200萬元，老年大學(xué)建設(shè)50萬元）；村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目100萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移支付其他專項(xiàng)支出2204萬元。
在新的一年里，我們將努力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，一是充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重點(diǎn)工作開展，增強(qiáng)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度；二是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會和諧發(fā)展；三是加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，積極開辟新財(cái)源，開展增收節(jié)支，嚴(yán)防財(cái)政赤字；四是不斷完善有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)制度，不斷提高會計(jì)電算化操作和管理水平，積極做好財(cái)政國庫集中支付核算工作；五是認(rèn)真學(xué)習(xí)新預(yù)算會計(jì)制度，積極推進(jìn)預(yù)算工作的技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。
各位代表，2023年是“十四五”中堅(jiān)之年，今年我鎮(zhèn)財(cái)政工作十分繁重，任務(wù)非常艱巨，我們相信在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，踐行新使命，展現(xiàn)新作為，以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，堅(jiān)定信心、迎難而上、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、努力拼搏，定能圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)全面推進(jìn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)作出貢獻(xiàn)！
