（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市芳莊鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報(bào)告
芳莊鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受芳莊鄉(xiāng)人民政府委托,向大會(huì)提出2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是極不平凡的一年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在中共芳莊鄉(xiāng)委、鄉(xiāng)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督下，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委工作總體思路，積極落實(shí)芳莊鄉(xiāng)第十七屆人大二次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展和疫情防控提供堅(jiān)實(shí)保障。2022年芳莊鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：
財(cái)政預(yù)算總收入5232.969萬(wàn)元（不含專項(xiàng)債券資金），主要收入項(xiàng)目為：上年專項(xiàng)結(jié)余收入 1003.7122 萬(wàn)元，一般預(yù)算體制補(bǔ)助為850.3886萬(wàn)元，社會(huì)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)148.5萬(wàn)元，政府性基金體制補(bǔ)助收入 700萬(wàn)元，其它專項(xiàng)收入2530.3682萬(wàn)元。
財(cái)政總支出5232.969萬(wàn)元，收入與支出持平。主要支出項(xiàng)目為：
1、一般公共服務(wù)支出693.5342萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)501.6257萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)165.9298萬(wàn)元，代表工作經(jīng)費(fèi)2.76萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)10萬(wàn)元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2.1187萬(wàn)元，其他組織事務(wù)支出11.1萬(wàn)元。
2、公共安全支出2.6萬(wàn)元，其中律師管理1.6萬(wàn)元，普法宣傳1萬(wàn)元。
3、文化體育與傳媒支出31.7038萬(wàn)元，其中其他文化和旅游支出17萬(wàn)元，文物保護(hù)3萬(wàn)元， 文化活動(dòng)1.44萬(wàn)元 其他文化旅游體育與傳媒支出10.2638萬(wàn)元。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出232.2694萬(wàn)元，其中其他民政管理事務(wù)支出10萬(wàn)元， 其他優(yōu)撫支出19.2171萬(wàn)元， 其他殘疾人事業(yè)支出44.3879萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助30.9472萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出85.5309萬(wàn)元，社會(huì)福利32.8166萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)等1.3797萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出7.99萬(wàn)元。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121.099萬(wàn)元， 行政事業(yè)單位醫(yī)療21.7225萬(wàn)元 ，其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.6054萬(wàn)元， 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理萬(wàn)元98.7711萬(wàn)元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2654.6314萬(wàn)元，其中主要支出有農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出893.8926萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出253.36萬(wàn)元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出0.2萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出515.308萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出895.0208萬(wàn)元 ， 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.85萬(wàn)元。
7、農(nóng)林水事務(wù)支出1286.1036萬(wàn)元，其他水利支出62.776萬(wàn)元，其他林業(yè)和草原支出8.557萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出844.7456萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全1.8225萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展19.13萬(wàn)元，對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助2.16萬(wàn)元，對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助70萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助276.9125萬(wàn)元。
8、公路水路運(yùn)輸支出24.4676萬(wàn)元 ，其中其他公路水路運(yùn)輸支出15.2073萬(wàn)元，郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)1.5848萬(wàn)元，其他郵政業(yè)支出7.6755萬(wàn)元。
9、住房保障支出50.4067萬(wàn)元，其中住房公積金50.4067萬(wàn)元。
10、自然資源海洋氣象等支出32.8163萬(wàn)元，其中自然資源利用與保護(hù)3.0544萬(wàn)元，其他自然資源海洋氣象等支出29.7619萬(wàn)元。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49.8945萬(wàn)元，消防應(yīng)急救援2.8548萬(wàn)元，災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治43.6397萬(wàn)元消防救援事務(wù)3.4萬(wàn)元。
12、其他支出45.3281萬(wàn)元，其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出42.5097萬(wàn)元，用于社會(huì)福利的彩票公益金支出2.8184萬(wàn)元。
13、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)元， 科普活動(dòng)5萬(wàn)元。
過去的一年,我們緊緊圍繞芳莊鄉(xiāng)人大會(huì)議確定的預(yù)算和財(cái)政工作目標(biāo)，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，有力地促進(jìn)了芳莊鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）健全財(cái)政預(yù)算管理制度體系。
按照依法治稅、依法理財(cái)?shù)囊?，積極挖掘財(cái)源，拓寬生財(cái)思路，做到應(yīng)收盡收，確保收入預(yù)算的圓滿完成。我們要積極運(yùn)用財(cái)政政策和手段，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的調(diào)控，繼續(xù)多渠道籌措和落實(shí)各項(xiàng)扶持資金，加大投入力度，大力支持效益農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持美麗鄉(xiāng)村旅游資源發(fā)展，集中財(cái)力加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展。一是努力健全政府預(yù)算編制。在工作中不斷提高預(yù)算編制科學(xué)化水平，要嚴(yán)格控制一般性支出，特別是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確保重點(diǎn)，兼顧一般，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，明確各部門支出必須以已經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全部門預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，提高預(yù)算項(xiàng)目精細(xì)化管理水平。
（二）發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
將各級(jí)財(cái)政安排和分配各種財(cái)政性資金全部納入財(cái)政監(jiān)管范圍。根據(jù)財(cái)政資金監(jiān)管辦法，全程參與對(duì)各類財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)管。根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)內(nèi)部控制要求，完善相關(guān)內(nèi)部控制。繼續(xù)堅(jiān)持量入為出、量財(cái)辦事、確保重點(diǎn)、收支平衡的原則，在預(yù)算安排中要做到精打細(xì)算、依法合理，禁止各種不必要的開支；在預(yù)算執(zhí)行中要嚴(yán)格把關(guān)，力求效益，使每一筆錢都花在刀刃上。一是合理調(diào)度財(cái)政資金，確保全鄉(xiāng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)的支出需要。二是統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的重點(diǎn)支出。三是厲行節(jié)約，確保良性支出，壓縮非生產(chǎn)性開支。特別是嚴(yán)格控制各種消費(fèi)性支出，“三公”公務(wù)消費(fèi)項(xiàng)目，要按照“指標(biāo)單列、總量控制、分項(xiàng)核算、費(fèi)用公示、結(jié)果考核、過錯(cuò)問責(zé)”的總體工作思路進(jìn)行管理，切實(shí)把財(cái)政資金用在同人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的事業(yè)上，充分發(fā)揮財(cái)政資金的應(yīng)有作用，真正體現(xiàn)“取之于民，用之于民”。同時(shí)調(diào)整優(yōu)化支出 結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持政府過“緊日子”，壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。四是落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，確保惠農(nóng)資金到位。
（三）強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向，促進(jìn)資金使用效益不斷提升。
著力推進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)政違法行政處罰辦法條例》等文件精神，規(guī)范機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確職能定位，合理設(shè)置工作崗位，加強(qiáng)人員力量配備，不斷提升財(cái)政人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)加強(qiáng)財(cái)政人員素質(zhì)教育，不斷提高業(yè)務(wù)能力；加強(qiáng)廉政教育，自覺接受群眾監(jiān)督，做廉潔自律的表率。加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，做到專款專用。加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)督，自覺接受鄉(xiāng)委、鄉(xiāng)府、人大及上級(jí)相關(guān)部門的審查，確保資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用。
各位代表，回顧2022年預(yù)算執(zhí)行情況，我們清醒地看到，我鄉(xiāng)財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中還存在著許多問題。如預(yù)算編制不細(xì)，預(yù)算執(zhí)行力度不夠；我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)脆弱，財(cái)政收入很不穩(wěn)定；預(yù)算約束剛性不強(qiáng)，控制支出困難重重；財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高，財(cái)政資金監(jiān)管有待進(jìn)一步強(qiáng)化，鄉(xiāng)財(cái)政機(jī)構(gòu)人員配備有待進(jìn)一步加強(qiáng)等等。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
按照鄉(xiāng)委、鄉(xiāng)政府的總體布署，今年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的方針政策，按照中共芳莊鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府工作部署，結(jié)合《預(yù)算法》要求，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，努力建立現(xiàn)代財(cái)政管理制度；堅(jiān)持量入為出、量力而行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，努力完成財(cái)政收支平衡任務(wù)；健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持“集中財(cái)力辦大事”的理財(cái)原則，從嚴(yán)控制一般性支出；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)社會(huì)治理、基層建設(shè)、民生保障等方面投入，提高財(cái)政支出績(jī)效性。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的重要指標(biāo)安排，現(xiàn)提出2023年芳莊鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算草案如下：
現(xiàn)初步安排財(cái)政預(yù)算總收入2596.23萬(wàn)元（不含專項(xiàng)債券資金），主要收入項(xiàng)目為：一般預(yù)算體制補(bǔ)助為854.49萬(wàn)元，社會(huì)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)153萬(wàn)元，政府性基金體制補(bǔ)助收入 700萬(wàn)元，其它專項(xiàng)收入888.74萬(wàn)元。
擬安排財(cái)政預(yù)算總支出2596.23萬(wàn)元，收入與支出持平。主要支出項(xiàng)目為：
1、一般公共服務(wù)支出597.12萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)408.80萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)177.38萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)10萬(wàn)元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.94萬(wàn)元。
2、公共安全支出2.1萬(wàn)元，其中律師管理1.6萬(wàn)元，普法宣傳0.5萬(wàn)元。
3、文化體育與傳媒支出6.74萬(wàn)元，其中其他文化和旅游支出3.74萬(wàn)元，文物保護(hù)3萬(wàn)元。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出182.51萬(wàn)元，其中其他民政管理事務(wù)支出6.5萬(wàn)元， 其他殘疾人事業(yè)支出19.89萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助55.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)支出94.5萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出0.2萬(wàn)元，社會(huì)福利5.5萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)等0.5萬(wàn)元。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.24萬(wàn)元， 行政事業(yè)單位醫(yī)療27.55萬(wàn)元 ，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理萬(wàn)元23.17萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2.52萬(wàn)元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1107.19萬(wàn)元，其中主要支出有農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出514.05萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出11.14萬(wàn)元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出96萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出449.87萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出36.13萬(wàn)元。
7、農(nóng)林水事務(wù)支出561.02萬(wàn)元，其他林業(yè)和草原支出6.71萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出400.91萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全0.68萬(wàn)元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理7萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助145.72萬(wàn)元。
8、交通運(yùn)輸支出支出0.04萬(wàn)元 ，其中郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)0.04萬(wàn)元。
9、住房保障支出65.56萬(wàn)元，其中住房公積金65.56萬(wàn)元。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.81萬(wàn)元，消防應(yīng)急救援3.4萬(wàn)元，災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治4.26萬(wàn)元 ，其他應(yīng)急管理支出0.15萬(wàn)元。
12、其他支出5萬(wàn)元，其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬(wàn)元。
13、預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元。
2023年鄉(xiāng)財(cái)政工作將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：一、多措并舉強(qiáng)化保障，確保財(cái)政收支穩(wěn)健運(yùn)行。要按照公共財(cái)政的要求，嚴(yán)格控制一般性支出，特別是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。優(yōu)化公共財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務(wù)等民生支出需要，切實(shí)保障和改善民生，提高基本公共服務(wù)均等化水平。
二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障力度。要圍繞中共芳莊鄉(xiāng)委、鄉(xiāng)政府的決策部署，積極支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)，圍繞芳莊鄉(xiāng)重大項(xiàng)目，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。我們始終堅(jiān)持把改善民生作為各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，及時(shí)把黨和政府的好政策惠及千家萬(wàn)戶。
三、建章立制促規(guī)范，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理。要圍繞規(guī)范財(cái)政管理目標(biāo)，進(jìn)一步健全規(guī)范財(cái)政資金管理制度。著力強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理。堅(jiān)持因地制宜、保證重點(diǎn)、兼顧一般、量財(cái)而行的原則，認(rèn)真地處理好“吃飯”“運(yùn)轉(zhuǎn)”與“建設(shè)”的關(guān)系。加強(qiáng)和規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算信息公開，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)總體可控
各位代表，新征程要展現(xiàn)新起象，做好2023年財(cái)政工作意義重大、任務(wù)艱巨，在新的一年里，我們將在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督和大力支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，虛心聽取各位代表意見和建議，進(jìn)一步改進(jìn)財(cái)政工作，迎難而上，開拓進(jìn)取，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為打造“山水漂游、樂享芳莊”，為建成瑞安市青春都市后花園和山區(qū)共富特色樣板作出應(yīng)有貢獻(xiàn)！
