（浙江?。╆P(guān)于溫州市瑞安市林川鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
林川鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年4月7日鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
各位代表：
我受林川鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)提出2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作按照鎮(zhèn)黨委的總體工作布署，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，按照新《預(yù)算法》要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政管理，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，較好地完成了年初提出的各項(xiàng)收支計(jì)劃。現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
2022年林川鎮(zhèn)財(cái)政總收入10066.11萬元，一般公共預(yù)算補(bǔ)助3547.98萬元，政府性基金補(bǔ)助6518.13萬元；財(cái)政總支出10066.11萬元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：
1、一般公共服務(wù)1172.50萬元，預(yù)算執(zhí)行率119.51%；
2、公共安全4萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；
3、文化體育與傳媒228.31萬元，預(yù)算執(zhí)行率125.07%；
4、社會(huì)保障和就業(yè)318.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.52%；
5、衛(wèi)生健康支出180.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率151.61%；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3934萬元，預(yù)算執(zhí)行率109.1%；
7、農(nóng)林水事務(wù)1413.21萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.81%；
8、交通運(yùn)輸62.82萬元，預(yù)算執(zhí)行率54.38%；
9、自然資源海洋氣象等61.65萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；
10、住房保障支出85.52萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支21.09萬元，預(yù)算執(zhí)行率66.2%
13、其他支出2584.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率4328.53%。
從以上數(shù)據(jù)來看，有個(gè)別預(yù)算執(zhí)行率和預(yù)算數(shù)相差較大，但總體預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。主要是因資金來源不同，財(cái)政局下達(dá)指標(biāo)支出功能科目與2021年不同,如交通運(yùn)輸部分資金改為其他支出下達(dá)，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)部分資金在一般公共服務(wù)中下達(dá)，農(nóng)林水事務(wù)部分資金改為自然資源海洋氣象下達(dá)等。
二、2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的重點(diǎn)
一、突出重點(diǎn)謀發(fā)展。2022年我們圍繞林川鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，積極支持鄉(xiāng)村振興、田園綜合體建設(shè)、交通道路、水利等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
二、專心致志強(qiáng)監(jiān)管。對(duì)全鎮(zhèn)所有重要節(jié)日期間貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約規(guī)定情況開展財(cái)務(wù)檢查，增強(qiáng)檢查單位對(duì)貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神的意識(shí)，堅(jiān)持因地制宜、保證重點(diǎn)、兼顧一般、量財(cái)而行的原則，做到警鐘長鳴，防止奢侈浪費(fèi)等行為的發(fā)生，確保財(cái)政性資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
三、2023年預(yù)算草案
根據(jù)規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的重要指標(biāo)安排，現(xiàn)提出2023年林川鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案如下：
現(xiàn)初步安排財(cái)政預(yù)算總收入4995.27萬元，主要收入項(xiàng)目為：一般公共預(yù)算收入2973.92萬元，政府性基金補(bǔ)助收入2021.34萬元。
擬安排財(cái)政預(yù)算總支出4995.27萬元，堅(jiān)持量入為出、量財(cái)辦事、確保重點(diǎn)、收支平衡、略有結(jié)余的原則。
主要支出項(xiàng)目為：
1、一般公共服務(wù)1061.04萬元；
2、公共安全1.5萬元；
3、文化體育與傳媒14.92萬元；
4、社會(huì)保障和就業(yè)423.44萬元；
5、衛(wèi)生健康支出56.57萬元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1986.27萬元；
7、農(nóng)林水事務(wù)1253.02萬元；
8、交通運(yùn)輸21.51萬元；
9、住房保障支出110.14萬元；
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.78萬元；
11、其他支出35.07萬元。
四、2023年工作重點(diǎn)
各位代表，回顧2022年預(yù)算執(zhí)行情況，我們也必須清醒地看到，我鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中還存在著許多問題。我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)脆弱，財(cái)政收入很不穩(wěn)定；主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足、稅源增長潛力不大，重點(diǎn)支出的配套和社會(huì)保障的壓力越來越大，財(cái)力增長和支出需求矛盾突出。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，并采取有力措施認(rèn)真加以解決。
為確保2022年財(cái)政目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算的順利執(zhí)行，我們將著重做好以下幾個(gè)方面：
一是注重財(cái)源建設(shè),確保本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定發(fā)展。以盤活存量為重點(diǎn)，努力培植新的財(cái)源。切實(shí)轉(zhuǎn)變低、小、散現(xiàn)狀，穩(wěn)定提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。今年我們要積極挖掘財(cái)源，拓寬生財(cái)思路，做到應(yīng)收盡收，確保收入預(yù)算的圓滿完成。今年，我們要積極運(yùn)用財(cái)政政策和手段，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的調(diào)控，繼續(xù)多渠道籌措和落實(shí)各項(xiàng)扶持資金，加大投入力度，集中財(cái)力加快以交通為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，繼續(xù)做好招商引資工作，提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益，按照依法治稅、依法理財(cái)?shù)囊螅龠M(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，確保圓滿完成財(cái)政收入的目標(biāo)任務(wù)。
二是圍繞制度建設(shè)，積極履行職能，提高財(cái)政管理效益。進(jìn)一步提升部門預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，完善政府采購和購買服務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)政資金使用的動(dòng)態(tài)監(jiān)督，用好管嚴(yán)財(cái)政資金。
三是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。圍繞落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)和支出關(guān)，從嚴(yán)審核預(yù)算調(diào)整和追加事項(xiàng)。加強(qiáng)財(cái)政人員素質(zhì)教育，不斷提高業(yè)務(wù)能力；加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，做到?？顚Ｓ茫贿M(jìn)一步加大預(yù)算公開力度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。繼續(xù)做好預(yù)決算公開，完善財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，提升財(cái)政管理水平。
各位代表！新的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，只要我們齊心協(xié)力、扎實(shí)工作，一定能圓滿完成2022年度的財(cái)政任務(wù)。
