（浙江?。╆P(guān)于溫州市洞頭區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于溫州市洞頭區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月14日在溫州市洞頭區(qū)第十五屆人民代表大會第二次會議上
溫州市洞頭區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將溫州市洞頭區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對新一輪疫情和國際局勢變化等超預(yù)期因素相互疊加的復(fù)雜局面，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，按照黨中央“疫情要防住，經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的總要求，貫徹落實(shí)好中央、省、市一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保增長政策，履行好財(cái)政資金分配、管理、監(jiān)督各方面職能，加強(qiáng)財(cái)政資金政策引導(dǎo)保障作用，全面落實(shí)穩(wěn)鏈助企紓困政策，著力保市場主體保就業(yè)保民生，圓滿完成區(qū)第十五屆人大一次會議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和區(qū)第十五屆人大常委會第六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入10.62億元，同比增長3.3%，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%。其中：稅收收入4.94億元，同比增長1.2%；非稅收入5.68億元，同比增長5.2%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出33.41億元，同比增長0.2%，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%。其中民生支出24.50億元，占年度預(yù)算支出的73.3%。
3.總體平衡情況：一般公共預(yù)算收入10.62億元，加上轉(zhuǎn)移性收入29.92億元（其中：稅收返還和上級轉(zhuǎn)移支付收入15.39億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.90億元，調(diào)入資金7.99億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.64億元），收入合計(jì)40.54億元；一般公共預(yù)算支出33.41億元，加上轉(zhuǎn)移性支出7.13億元（其中：上解上級支出0.75億元，援助其他地區(qū)支出0.12億元，地方政府一般債務(wù)還本支出5億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)下年1.26億元），支出合計(jì)40.54億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡（由于2022年省、市與洞頭之間財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，最終數(shù)據(jù)以結(jié)算為準(zhǔn)）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)政府性基金收入18.92億元，同比增長197.3%，完成調(diào)整預(yù)算的95.7%，主要受浙能LNG土地出讓入庫額減少影響。其中國有土地使用權(quán)出讓收入6.13億元，同比增長49.9%；其他政府性基金收入12.51億元，同比增長502.3%，主要是國有資產(chǎn)盤活收入11.00億元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況：2022年政府性基金支出19.79億元，同比增長73.3%，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，主要受專項(xiàng)債0.40億元未支付影響。
3.總體平衡情況：政府性基金收入18.92億元，加上轉(zhuǎn)移性收入9.97億元（其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入0.45億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.86億元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.66億元），收入合計(jì)28.89億元；政府性基金支出19.79億元，加上轉(zhuǎn)移性支出9.10億元（其中：調(diào)出資金6.50億元，上解上級支出0.01億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金2.59億元），支出合計(jì)28.89億元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡（由于2022年省、市與洞頭之間財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，最終數(shù)據(jù)以結(jié)算為準(zhǔn)）。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社?；鹗杖?.72億元，同比下降55.1%（2022年城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)和職工醫(yī)療保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌，剔除該因素同口徑增長1.1%），完成調(diào)整預(yù)算的100%；2022年社保基金支出2.53億元，同比下降48.6%（2022年城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)和職工醫(yī)療保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌，剔除該因素同口徑增長9.7%），完成調(diào)整預(yù)算的100%。收支相抵，全區(qū)社?；痤A(yù)算收支結(jié)余0.19億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，轉(zhuǎn)移性收入4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，合計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9萬元；2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9萬元，完成年度預(yù)算的100%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，合計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)管理情況
1.政府一般債務(wù)情況：2022年年初余額32.34億元，本年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.90億元，歸還到期一般債務(wù)支出5億元，2022年末一般債務(wù)余額33.24億元，在省財(cái)政廳下達(dá)的一般債務(wù)限額33.40億元之內(nèi)。新增一般債務(wù)主要用于狀元南片市政道路、新城二期市政道路工程、元覺義校拆遷工程、海霞中學(xué)遷建二期工程4個(gè)項(xiàng)目。
2.政府專項(xiàng)債務(wù)情況：2022年年初余額11.95億元，本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.86億元，2022年末專項(xiàng)債務(wù)余額20.81億元，與省財(cái)政廳下達(dá)的專項(xiàng)債務(wù)限額20.81億元相等。新增專項(xiàng)債務(wù)主要用于人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程、陸域引調(diào)水工程等17個(gè)項(xiàng)目。
（六）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
1.以“穩(wěn)”當(dāng)頭，科學(xué)組織收入穩(wěn)步增長。面對疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三疊加”的嚴(yán)峻態(tài)勢，科學(xué)統(tǒng)籌組織收入，財(cái)政各項(xiàng)收入穩(wěn)步增長。一是強(qiáng)化組織收入力度。密切關(guān)注收入動態(tài)，每月研判分析財(cái)政收入形勢，全力拓寬生財(cái)渠道，科學(xué)統(tǒng)籌組織收入，財(cái)政總收入、一般公共預(yù)算收入兩項(xiàng)收入增幅均居全市第二。加大非稅收入征繳，重點(diǎn)抓好采礦權(quán)出讓、礦料余料處置、罰沒款收入等，三項(xiàng)收入合計(jì)5.09億元，占全年非稅收入89.6%。二是積極盤活國有資產(chǎn)。搶抓盤活存量資產(chǎn)政策窗口期，按照科學(xué)盤活、能盤盡盤原則，全面清點(diǎn)盤活國有存量資產(chǎn)。今年成功盤活停車場TOT項(xiàng)目，入庫財(cái)政收入11億元。三是全力以赴向上爭資。出臺上級資金專項(xiàng)管理辦法，創(chuàng)新設(shè)立向上爭資激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)部門積極性；印發(fā)向上爭資指導(dǎo)目錄，指導(dǎo)部門提高向上爭資精準(zhǔn)性；實(shí)施競爭性爭資項(xiàng)目三色通報(bào)機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)部門責(zé)任，強(qiáng)化向上爭資力度。截至12月底全區(qū)共獲上級補(bǔ)助資金10.91億元，其中1000萬元以上項(xiàng)目20個(gè)7.73億元，預(yù)計(jì)結(jié)算后全年上級補(bǔ)助資金15億元。
2.以“企”筑基，全力助推經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。全力打好惠企紓困服務(wù)組合拳，不折不扣落實(shí)留抵退稅、減稅降費(fèi)、減租降息等政策，以財(cái)政收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。一是全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)決策部署。堅(jiān)持“第一時(shí)間+頂格優(yōu)惠”原則，全面落實(shí)留抵退稅等組合式稅費(fèi)支持政策，強(qiáng)化與稅務(wù)、人行等部門的協(xié)同合作，完善溝通協(xié)調(diào)和信息共享機(jī)制，確保留抵退稅及時(shí)足額撥付到位，全年累計(jì)完成留抵退稅6.20億元。認(rèn)真落實(shí)行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房租減免政策，減免房租387萬元，惠及小微企業(yè)及個(gè)體工商戶629戶。二是高效兌現(xiàn)惠企資金。用足用好惠企政策“直通車”，加快政策資金的直達(dá)快享、精準(zhǔn)兌現(xiàn)，全年兌付各項(xiàng)助企紓困和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策資金2.5億元，其中惠企直通車線上兌付742件1.8億元。三是充分發(fā)揮直達(dá)資金和政府債券支撐拉動作用。采用日督促、月通報(bào)，加快直達(dá)資金項(xiàng)目分配和資金撥付，推動資金精準(zhǔn)撥付到市場主體和受益對象。全年共獲直達(dá)資金3.15億元，提前一個(gè)月完成全部支付。爭取專項(xiàng)債券8.86億元，進(jìn)一步抓實(shí)債券項(xiàng)目儲備，加快債券發(fā)行和使用，提高債券資金績效，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券拉動有效投資積極作用。四是加大政府采購支持中小企業(yè)力度。從提升中小企業(yè)預(yù)留份額、提高小微企業(yè)價(jià)格扣除比例、降低履約保證金、加強(qiáng)需求管理、加快采購效率等多方面助力中小企業(yè)參與政府采購。深化“政采貸”，幫助破解中小企業(yè)融資難題。
3.以“民”為本，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推動共富發(fā)展。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先，聚焦共同富裕，統(tǒng)籌整合各項(xiàng)資金，全面助力海島共同富裕示范區(qū)建設(shè)。一是不斷改善和增進(jìn)民生福祉。推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，保障低收入家庭綜合幫扶、殘疾人補(bǔ)助、一老一小幫扶、退役安置等各項(xiàng)民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，支持兒童友好、青年發(fā)展、老年友好、育兒友好、醫(yī)保紓困等各項(xiàng)共富政策改革落地，全年民生支出24.50億元。強(qiáng)化力量防控疫情，及時(shí)足額保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，全年累計(jì)投入疫情防控資金1.40億元，支持隔離點(diǎn)和方艙醫(yī)院建設(shè)、防疫物資采購、核酸檢測以及疫苗接種等，筑牢疫情防線。支持教育公平和質(zhì)量提升，堅(jiān)持教育公益性原則，支持推進(jìn)城鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展，推動教共體一體化建設(shè)，全年教育支出4.80億元。二是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。錨定鄉(xiāng)村共同富裕賽道，整合各類涉農(nóng)資金0.25億元支持打造共富村試點(diǎn)項(xiàng)目，鼓勵(lì)村級組織用好用足3億元海島振興共同富裕產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金，著力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、壯大集體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民增收。精準(zhǔn)制定富民惠民措施，充分發(fā)揮“一鍵達(dá)平臺”作用，確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策落到實(shí)處，全年累計(jì)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1.16億元，發(fā)放人次13萬人次。精心打造一事一議項(xiàng)目，大門鎮(zhèn)“山海青奧韻動島城”和東屏街道共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)分別獲得省級獎(jiǎng)補(bǔ)0.20億元。三是統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)生態(tài)修復(fù)。投入0.39億元開展全國文明城市創(chuàng)建，系統(tǒng)對標(biāo)創(chuàng)建體系，打好“糾亂、治亂、除亂”組合拳，全面清除環(huán)境疤點(diǎn)。全域推進(jìn)“栽花種樹”工程，投入0.30億元建成30公里環(huán)島景觀帶。實(shí)施岸礁山體修復(fù)，投入0.20億元開展礦山生態(tài)治理，完成藍(lán)灣二期和山水林田湖草省級試點(diǎn)驗(yàn)收。
4.以“控”為要，強(qiáng)化監(jiān)管財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。面對防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”的支出壓力，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，牢牢守住財(cái)政運(yùn)行底線。一是落實(shí)“過緊日子”要求。印發(fā)黨政機(jī)關(guān)過緊日子負(fù)面清單，明確機(jī)構(gòu)編制、公務(wù)用車、因公出國、公務(wù)接待等18項(xiàng)81條負(fù)面事項(xiàng)。繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，年初預(yù)算壓減一般性支出0.39億元，同比下降11.2%。持續(xù)開展年中預(yù)算壓減和沉淀資金清理回收工作，全年累計(jì)壓減預(yù)算資金879萬元，清理回收資金106萬元。二是強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管。嚴(yán)格按照只降不增原則下達(dá)各部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)，同比下降1.3%。強(qiáng)化部門主體責(zé)任，將“三公”經(jīng)費(fèi)管理納入?yún)^(qū)紀(jì)委政治生態(tài)建設(shè)評價(jià)體系。設(shè)立“三公”經(jīng)費(fèi)動態(tài)監(jiān)控平臺，加強(qiáng)日常動態(tài)監(jiān)控；同時(shí)建立預(yù)警機(jī)制，對支出進(jìn)度過快的部門發(fā)送關(guān)注函和預(yù)警函，督促部門嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。三是強(qiáng)化支出預(yù)算績效。出臺《洞頭區(qū)區(qū)級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》，打造“事前、事中、事后”有機(jī)銜接的閉環(huán)管理鏈條。2022年累計(jì)開展財(cái)政抽評、重點(diǎn)評價(jià)、整體評價(jià)100個(gè)，涉及財(cái)政資金5.35億元。強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，按評審結(jié)果和部門預(yù)算審核結(jié)果熟低原則安排預(yù)算，根據(jù)評價(jià)結(jié)果2022年同項(xiàng)目預(yù)算壓減4775萬元，27個(gè)項(xiàng)目不再單獨(dú)安排預(yù)算資金。
5.以“實(shí)”夯基，扎實(shí)提升預(yù)算管理效能。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，以預(yù)算管理一體化和浙里報(bào)應(yīng)用兩大省級試點(diǎn)項(xiàng)目為契機(jī)，積極構(gòu)建財(cái)政整體智治新模式。一是強(qiáng)化預(yù)算精細(xì)管理。繼續(xù)推動預(yù)算管理一體化建設(shè)，完成預(yù)算一體化系統(tǒng)八大功能模塊上線；進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制，實(shí)行零基預(yù)算，推進(jìn)預(yù)決算公開，全力打造陽光財(cái)政。二是深化財(cái)政數(shù)字化管理。深化公共支付數(shù)字化改革，加快財(cái)政電子票據(jù)推廣應(yīng)用，率全市之先完成接入浙江財(cái)政非稅和票據(jù)管理平臺，采用全省大集中模式，進(jìn)一步優(yōu)化非稅收入收繳和電子票據(jù)管理工作。成功申請“浙里捐贈”平臺改革應(yīng)用試點(diǎn)并順利完成上線任務(wù)。創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+”公款存放管理新模式，完成兩期財(cái)政資金競爭性存放網(wǎng)上平臺招標(biāo)工作，資金總量11.23億元。首次啟動2022年專項(xiàng)債賬戶招投標(biāo)工作。三是優(yōu)化全過程監(jiān)管。加強(qiáng)國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控，全年累計(jì)核實(shí)違規(guī)單位51家，糾正違規(guī)資金162筆，金額445萬元，糾正率100%。加強(qiáng)工程項(xiàng)目審核管理，全年累計(jì)審核三算（預(yù)、結(jié)、決算）項(xiàng)目191個(gè)，審核金額13.79億元，凈核減財(cái)政資金0.95億元，核減率為6.9%。
6.以“改”促干，全力推動國企改革破題。深化國資國企改革，加快國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本和國有企業(yè)做優(yōu)做大做強(qiáng)，提升企業(yè)核心競爭力。一是優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局。啟動全區(qū)國有企業(yè)布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作，圍繞“做強(qiáng)城發(fā)公司、優(yōu)化提升旅發(fā)公司、整合資源開發(fā)公司”的思路意見，探索資源開發(fā)、資本運(yùn)作及工業(yè)投資等業(yè)務(wù)板塊，推動國有資產(chǎn)向重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中。二是創(chuàng)新體制機(jī)制。開展全區(qū)國有房產(chǎn)土地清理和低效無效資產(chǎn)處置工作，清理盤活房產(chǎn)土地8.6萬平方米；研究出臺新一輪《國企負(fù)責(zé)人業(yè)績考核和薪酬核定辦法》和《城發(fā)礦業(yè)公司業(yè)績考核和薪酬核定辦法》，逐步完善市場化的用工機(jī)制。三是強(qiáng)化國企監(jiān)管。出臺《區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人商務(wù)接待辦法》，啟動國有企業(yè)章程范本制定。持續(xù)開展“清廉國企”創(chuàng)建、國企反腐倡廉全覆蓋無盲區(qū)零容忍專項(xiàng)行動，力爭清廉國企創(chuàng)建通過率80%以上。
取得成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政工作中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)。收入方面，宏觀經(jīng)濟(jì)仍然面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，大規(guī)模增值稅留抵退稅力度持續(xù)加大，可持續(xù)優(yōu)質(zhì)稅源和新增稅源支撐不足，非稅收入執(zhí)收困難、進(jìn)度緩慢，財(cái)政收入形勢不容樂觀。支出方面，為加快推進(jìn)共同富裕示范區(qū)建設(shè)，擴(kuò)中提低政策支出及各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出大幅增加，同時(shí)科技、教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化體育等多領(lǐng)域支出要求只增不減，財(cái)政支出壓力劇增，財(cái)政收支“緊平衡”形勢更加嚴(yán)峻。管理方面，部分專項(xiàng)政策和資金績效有待提高，部門項(xiàng)目預(yù)算編制不夠科學(xué)合理，資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌利用程度還有待強(qiáng)化。對此，我們高度重視，下步將認(rèn)真研究并采取有效措施，積極應(yīng)對解決。
二、2023年預(yù)算安排
2023年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣省委忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”、努力打造“重要窗口”主題主線和推進(jìn)“兩個(gè)先行”目標(biāo)任務(wù)，全面貫徹中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，推動積極的財(cái)政政策加力提效，更加精準(zhǔn)、可持續(xù)，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大局出力。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，為縱深推進(jìn)三變戰(zhàn)略，打造國際生態(tài)旅游島，以中國式現(xiàn)代化引領(lǐng)共同富裕海上花園建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐和保障。
（一）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案：2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期12.03億元，同比增長13.3%。其中：稅收收入6.12億元、非稅收入5.91億元。
2.支出預(yù)算草案：擬安排2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出35.75億元，同比增長7.0%。其中：基本支出13.50億元，占比37.8%；項(xiàng)目支出22.25億元（含預(yù)留區(qū)長基金、人員經(jīng)費(fèi)、民生實(shí)事、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等專項(xiàng)資金3.25億元）。
3.總體平衡情況：一般公共預(yù)算收入預(yù)期12.03億元，加上轉(zhuǎn)移性收入25.26億元（其中：上級稅收返還和上級轉(zhuǎn)移支付收入15.50億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.00億元，調(diào)入資金7.10億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金0.66億元），收入合計(jì)37.29億元；擬安排一般公共預(yù)算支出35.75億元，加上轉(zhuǎn)移性支出1.54億元（其中：上解省市財(cái)政支出0.75億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.38億元，援助其他地區(qū)支出0.12億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.29億元），支出合計(jì)37.29億元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
人代會前安排的區(qū)級支出情況：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在區(qū)人代會批準(zhǔn)前，安排使用的支出，主要是參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度基本支出和項(xiàng)目支出。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算草案：2023年全區(qū)政府性基金收入預(yù)期19.84億元，同比增長4.9%，其中土地出讓收入4.50億元、其他政府性基金收入15.18億元。
2.支出預(yù)算草案：擬安排2023年全區(qū)政府性基金支出16.51億元，同比下降16.6%，剔除新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)安排的支出，比上年增長15.7%。
3.總體平衡情況：政府性基金預(yù)算收入預(yù)期19.84億元，加上轉(zhuǎn)移性收入6.04億元（其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入0.45億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.00億元，使用上年結(jié)余資金2.59億元），收入合計(jì)25.88億元；政府性基金預(yù)算支出擬安排16.51億元，加上轉(zhuǎn)移性支出9.37億元（其中：調(diào)出資金6.50億元，上解上級支出2.51億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.36億元），支出合計(jì)25.88億元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)期2.80億元，比上年增長3.0%。擬安排社會保險(xiǎn)基金支出2.66億元，比上年增長4.8%。收支相抵，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)期結(jié)余0.14億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期0萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入4萬元，合計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4萬元；擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）2023年地方政府債務(wù)
我區(qū)新增提前批債務(wù)限額5億元，已編入2023年預(yù)算，其中一般債2億元、專項(xiàng)債3億元。2023年全年新增地方政府債務(wù)限額待省財(cái)政廳下達(dá)后，再依法編制調(diào)整預(yù)算方案（草案）提交區(qū)人大常委會會議審議。
三、認(rèn)真抓好2023年財(cái)政管理工作
（一）堅(jiān)持高質(zhì)量運(yùn)行，確保財(cái)政收支平衡
堅(jiān)持唯實(shí)惟先導(dǎo)向，探索財(cái)政收支可持續(xù)運(yùn)行機(jī)制，在推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長。培育財(cái)源新增長點(diǎn)，充分發(fā)揮駐外招商組招引作用，強(qiáng)化重大項(xiàng)目招引落地。搶抓政策機(jī)遇，加快盤活政府性資源資產(chǎn)。精準(zhǔn)把握上級政策導(dǎo)向與資金投向，最大限度爭取國家級漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)、綠色轉(zhuǎn)換財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)等政策資金向洞頭傾斜，爭取EOD項(xiàng)目融資落地。牢固樹立“過緊日子”的思想，建立健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓盡壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，把有限的資金用在刀刃上。
（二）堅(jiān)持高品質(zhì)保障，打造共富標(biāo)志成果
發(fā)揮財(cái)政在“擴(kuò)中”“提低”中的支撐作用，推動財(cái)政支出向弱勢群體、薄弱領(lǐng)域傾斜。探索構(gòu)建低收入家庭綜合幫扶、“一老一小”整體解決方案、殘疾人家庭共同富裕等重點(diǎn)人群民生服務(wù)保障體系，促進(jìn)基本公共服務(wù)更加普惠優(yōu)質(zhì)均等。加強(qiáng)疫情防控保障，健全醫(yī)療保障體系。持續(xù)做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌、基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌和被征地農(nóng)民參保養(yǎng)老工作，織密扎牢社會保障網(wǎng)。繼續(xù)落實(shí)教育支出“兩個(gè)只增不減”，為洞頭教育高質(zhì)量均衡化發(fā)展提供財(cái)政保障。
（三）堅(jiān)持高水平防范，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線
增強(qiáng)底線思維和憂患意識，建立健全“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算全過程管理體系。優(yōu)化完善政府債券管理體系，構(gòu)建政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)格落實(shí)政府投資“三個(gè)不得立項(xiàng)”要求。充分利用預(yù)算一體化系統(tǒng)，完善動態(tài)監(jiān)控體系，加強(qiáng)對財(cái)政資金使用情況的監(jiān)管。
各位代表，做好2023年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨，我們將以黨的二十大會議精神為指引，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢記囑托、感恩奮進(jìn)，踔厲奮發(fā)、團(tuán)結(jié)奮斗，堅(jiān)定不移沿著習(xí)近平總書記指引的道路勇毅前行，在中國式現(xiàn)代化引領(lǐng)共同富裕海上花園建設(shè)中作出新的更大的貢獻(xiàn)！
