（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣墻頭鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
墻頭鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的支持下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，充分發(fā)揮職能，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，較好地完成了全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。
2020年稅收總收入為7324.86萬(wàn)元，比上年減少15%，其中增值稅收入5362.66萬(wàn)元，比上年減少23%，企業(yè)所得稅收入842.82萬(wàn)元，比上年增加37%，其它稅收收入1119.38萬(wàn)元比上年增加10%。
根據(jù)上級(jí)確定的財(cái)政體制，2020年體制分成683萬(wàn)元。2020年上級(jí)核定財(cái)政包干基數(shù)4034萬(wàn)元。一般預(yù)算收入12425萬(wàn)元；政府性基金收入1772萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入1872萬(wàn)元；三項(xiàng)資金收入合計(jì)為16069萬(wàn)元，當(dāng)年可用資金為16069萬(wàn)元。
2020年財(cái)政支出執(zhí)行情況：2020年財(cái)政總支出為15766萬(wàn)元，為預(yù)算的98%，具體按政府功能分類劃分為：
（一）一般預(yù)算支出合計(jì)5100萬(wàn)元，其中：
一般公共服務(wù)支出1623萬(wàn)元（其中：政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出709萬(wàn)元，人大事務(wù)支出104萬(wàn)元，黨群事務(wù)支出253萬(wàn)元）。
科學(xué)技術(shù)支出22.2萬(wàn)元。
文化體育與傳媒201萬(wàn)元。
社會(huì)保障就業(yè)支出953萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生支出60.3萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出為52萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（包括平安綜治）160萬(wàn)元。
農(nóng)林水事務(wù)支出1546萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出169萬(wàn)元。
國(guó)土資源氣象等事物83萬(wàn)元。
住房保障支出135萬(wàn)元。
其它支出95.5萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算支出合計(jì)1772萬(wàn)元。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（包括平安綜治）1620萬(wàn)元。
其它支出152萬(wàn)元。
（三）財(cái)政專戶管理資金支出合計(jì)1569萬(wàn)元。其中：
一般公共服務(wù)支出580萬(wàn)元。
其它支出989萬(wàn)元。
上述兩項(xiàng)結(jié)余為303萬(wàn)元。
2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但是財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政收入增長(zhǎng)與可用財(cái)力增加的壓力依然較大。民生等剛性支出逐年增加，財(cái)政收支平衡的難度進(jìn)一步加大；在上級(jí)逐年化解隱性債務(wù)的新要求下，債務(wù)化解工作壓力較大。我們將認(rèn)真分析原因，綜合施策，積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，促進(jìn)各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序推進(jìn)。
二、2021財(cái)政預(yù)算
按照鎮(zhèn)十三屆六次黨代會(huì)提出的圍繞“全域景區(qū)化鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)”建設(shè)總目標(biāo)，緊扣“一條主線”，實(shí)施“兩大行動(dòng)”，抓牢“三項(xiàng)工作”的總思路，結(jié)合2020年度財(cái)政收支情況，2021年財(cái)政預(yù)算情況安排如下。
（一）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃
根據(jù)上年稅收完成情況及財(cái)稅部門(mén)的稅源調(diào)查，以及鎮(zhèn)黨代會(huì)精神，確保我鎮(zhèn)2021年財(cái)政稅收收入計(jì)劃為8700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9%，中增值稅7000萬(wàn)元，其它稅收收入1700萬(wàn)元。
（二）財(cái)政收入情況
1.全年完成稅收收入獲得分成700萬(wàn)元，財(cái)政包干基數(shù)4000萬(wàn)元。一般預(yù)算收入13500萬(wàn)元，政府性基金收入1850萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入1900萬(wàn)元，全年財(cái)政可用資金預(yù)計(jì)為17950萬(wàn)元。
2.預(yù)算支出安排如下：
（1）一般公共支出5500萬(wàn)元（其中人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，黨群事務(wù)經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，政府機(jī)關(guān)、財(cái)政、工會(huì)及其它5145萬(wàn)元）。
（2）公共安全、人民武裝、公共區(qū)域視頻監(jiān)督體系完善，專職巡邏隊(duì)等支出500萬(wàn)元。
（3）教育支出1500萬(wàn)元。
（4）文化體育傳媒300萬(wàn)元。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)2000萬(wàn)元。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生（包括食品藥品安全等）200萬(wàn)元。
（7）計(jì)生人口85萬(wàn)元。
（8）節(jié)能環(huán)保800萬(wàn)元（含環(huán)保整治等）。
（9）農(nóng)林水等事業(yè)費(fèi)及農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，水利維護(hù)等2800萬(wàn)元。
（10）工業(yè)企業(yè)扶持及交通、安全監(jiān)督300萬(wàn)元。
（11）平安綜治（包括信訪、610、安監(jiān)、普法、消防等）300萬(wàn)元。
（12）公共城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（包括公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生及城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)和住房保障、危房改造等）3500萬(wàn)元。
（13）其它支出165萬(wàn)元。
根據(jù)上述收支安排，資金總支出安排17950萬(wàn)元。
三、2021年財(cái)政工作思路
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，根據(jù)鎮(zhèn)十三屆六次黨代會(huì)精神，鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞“全域景區(qū)化鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)”建設(shè)總目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。
（一）堅(jiān)持民生導(dǎo)向，保障重點(diǎn)支出
完善財(cái)政投入機(jī)制，加大重點(diǎn)民生保障力度，妥善解決民政優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)低保、重殘、五保等社會(huì)保障資金的自然增長(zhǎng)機(jī)制，提升財(cái)政公共服務(wù)水平。加強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，全力保障鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出，促進(jìn)我鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（二）堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)
深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，加強(qiáng)區(qū)域合作，努力招引一批含金量、含新量、含綠量高的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)、高效發(fā)展。繼續(xù)做好企業(yè)保障服務(wù)工作，切實(shí)解決企業(yè)發(fā)展中遇到的困難，為企業(yè)提供“保姆式”服務(wù)，營(yíng)造舒適溫馨的營(yíng)商環(huán)境，助推企業(yè)發(fā)展壯大，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。
（三）深化績(jī)效管理，推進(jìn)改革創(chuàng)新
深化預(yù)算管理改革，建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目管理，全面實(shí)施財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，規(guī)范工作流程，提高管理質(zhì)量。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，大力盤(pán)活各類資產(chǎn)、資源、資金，多渠道化解存量債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，完成2021年財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，進(jìn)一步開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè) “活力墻頭，潔美墻頭，文化墻頭、善治墻頭、幸福墻頭”作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
