（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣墻頭鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算報告
墻頭鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算報告
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，充分發(fā)揮職能，強化預(yù)算績效管理，較好地完成了全年財政預(yù)算收支任務(wù)。
2020年稅收總收入為7324.86萬元，比上年減少15%，其中增值稅收入5362.66萬元，比上年減少23%，企業(yè)所得稅收入842.82萬元，比上年增加37%，其它稅收收入1119.38萬元比上年增加10%。
根據(jù)上級確定的財政體制，2020年體制分成683萬元。2020年上級核定財政包干基數(shù)4034萬元。一般預(yù)算收入12425萬元；政府性基金收入1772萬元；財政專戶管理資金收入1872萬元；三項資金收入合計為16069萬元，當年可用資金為16069萬元。
2020年財政支出執(zhí)行情況：2020年財政總支出為15766萬元，為預(yù)算的98%，具體按政府功能分類劃分為：
（一）一般預(yù)算支出合計5100萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出1623萬元（其中：政府機關(guān)經(jīng)費支出709萬元，人大事務(wù)支出104萬元，黨群事務(wù)支出253萬元）。
科學技術(shù)支出22.2萬元。
文化體育與傳媒201萬元。
社會保障就業(yè)支出953萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生支出60.3萬元。
節(jié)能環(huán)保支出為52萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（包括平安綜治）160萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出1546萬元。
交通運輸支出169萬元。
國土資源氣象等事物83萬元。
住房保障支出135萬元。
其它支出95.5萬元。
（二）政府性基金預(yù)算支出合計1772萬元。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（包括平安綜治）1620萬元。
其它支出152萬元。
（三）財政專戶管理資金支出合計1569萬元。其中：
一般公共服務(wù)支出580萬元。
其它支出989萬元。
上述兩項結(jié)余為303萬元。
2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但是財政收支矛盾依然突出，財政收入增長與可用財力增加的壓力依然較大。民生等剛性支出逐年增加，財政收支平衡的難度進一步加大；在上級逐年化解隱性債務(wù)的新要求下，債務(wù)化解工作壓力較大。我們將認真分析原因，綜合施策，積極向上爭取專項資金，促進各項工作平穩(wěn)有序推進。
二、2021財政預(yù)算
按照鎮(zhèn)十三屆六次黨代會提出的圍繞“全域景區(qū)化鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)”建設(shè)總目標，緊扣“一條主線”，實施“兩大行動”，抓牢“三項工作”的總思路，結(jié)合2020年度財政收支情況，2021年財政預(yù)算情況安排如下。
（一）財政預(yù)算計劃
根據(jù)上年稅收完成情況及財稅部門的稅源調(diào)查，以及鎮(zhèn)黨代會精神，確保我鎮(zhèn)2021年財政稅收收入計劃為8700萬元，比上年增長9%，中增值稅7000萬元，其它稅收收入1700萬元。
（二）財政收入情況
1.全年完成稅收收入獲得分成700萬元，財政包干基數(shù)4000萬元。一般預(yù)算收入13500萬元，政府性基金收入1850萬元，財政專戶管理資金收入1900萬元，全年財政可用資金預(yù)計為17950萬元。
2.預(yù)算支出安排如下：
（1）一般公共支出5500萬元（其中人大事務(wù)經(jīng)費105萬元，黨群事務(wù)經(jīng)費250萬元，政府機關(guān)、財政、工會及其它5145萬元）。
（2）公共安全、人民武裝、公共區(qū)域視頻監(jiān)督體系完善，專職巡邏隊等支出500萬元。
（3）教育支出1500萬元。
（4）文化體育傳媒300萬元。
（5）社會保障和就業(yè)2000萬元。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生（包括食品藥品安全等）200萬元。
（7）計生人口85萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保800萬元（含環(huán)保整治等）。
（9）農(nóng)林水等事業(yè)費及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，水利維護等2800萬元。
（10）工業(yè)企業(yè)扶持及交通、安全監(jiān)督300萬元。
（11）平安綜治（包括信訪、610、安監(jiān)、普法、消防等）300萬元。
（12）公共城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（包括公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生及城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)和住房保障、危房改造等）3500萬元。
（13）其它支出165萬元。
根據(jù)上述收支安排，資金總支出安排17950萬元。
三、2021年財政工作思路
2021年是“十四五”開局之年，根據(jù)鎮(zhèn)十三屆六次黨代會精神，鎮(zhèn)財政工作將緊緊圍繞“全域景區(qū)化鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)”建設(shè)總目標，堅持科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預(yù)算目標任務(wù)順利完成。
（一）堅持民生導(dǎo)向，保障重點支出
完善財政投入機制，加大重點民生保障力度，妥善解決民政優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)低保、重殘、五保等社會保障資金的自然增長機制，提升財政公共服務(wù)水平。加強政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，全力保障鎮(zhèn)黨委、政府重點項目支出，促進我鎮(zhèn)域經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。
（二）堅持工業(yè)強鎮(zhèn)，夯實財政基礎(chǔ)
深入實施“工業(yè)強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，加強區(qū)域合作，努力招引一批含金量、含新量、含綠量高的優(yōu)質(zhì)項目，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動工業(yè)經(jīng)濟優(yōu)質(zhì)、高效發(fā)展。繼續(xù)做好企業(yè)保障服務(wù)工作，切實解決企業(yè)發(fā)展中遇到的困難，為企業(yè)提供“保姆式”服務(wù)，營造舒適溫馨的營商環(huán)境，助推企業(yè)發(fā)展壯大，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。
（三）深化績效管理，推進改革創(chuàng)新
深化預(yù)算管理改革，建立健全預(yù)算支出標準體系，不斷提高預(yù)算編制的科學性。嚴格政府投資項目管理，全面實施財政績效評價，規(guī)范工作流程，提高管理質(zhì)量。加強政府債務(wù)管理，大力盤活各類資產(chǎn)、資源、資金，多渠道化解存量債務(wù)，防范財政風險。
各位代表，完成2021年財政預(yù)算和財政工作責任重大，任務(wù)艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，進一步開拓進取，扎實工作，努力完成全年各項財政工作任務(wù)，為建設(shè) “活力墻頭，潔美墻頭，文化墻頭、善治墻頭、幸福墻頭”作出應(yīng)有的貢獻。
