（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣曉塘鄉(xiāng)2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于曉塘鄉(xiāng)2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
（2021年1月29日在曉塘鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上）
曉塘鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委和財(cái)稅部門的大力支持下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，貫徹落實(shí)鄉(xiāng)第十八屆人大八次會(huì)議通過的預(yù)算決議，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作思路有效開展各項(xiàng)工作。
2020年，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收總收入4898萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.01%，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?.62%。
2020年，我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)可用資金6896萬(wàn)元，為年初預(yù)算的106.09%。其中：財(cái)政支出包干基數(shù)為1584萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入2400萬(wàn)元，按現(xiàn)行財(cái)政體制分成預(yù)計(jì)收入582 萬(wàn)元，基金預(yù)算收入（學(xué)?；暗胤剿?278萬(wàn)元，預(yù)算外收入1052萬(wàn)元。
全年財(cái)政總支出6896萬(wàn)元，為年初預(yù)算85.8%。其中預(yù)算內(nèi)支出3984萬(wàn)元，基金預(yù)算支出1860萬(wàn)元，預(yù)算外支出1052萬(wàn)元。具體分項(xiàng)預(yù)算支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出1495萬(wàn)元。 主要用于黨派、政府、財(cái)政、團(tuán)委、婦聯(lián)、大學(xué)生村官、臨聘人員，退休人員工資福利獎(jiǎng)金及政府三公經(jīng)費(fèi)等
2、國(guó)防及公共安全支出11萬(wàn)元。主要用于禁毒員工資及民兵連長(zhǎng)工資。
3、教育事業(yè)服務(wù)支出84萬(wàn)元。主要用于教師工資獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)、師生接送車、教師慰問獎(jiǎng)勵(lì)、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
4、文化體育與傳煤支出149萬(wàn)元。主要用于文化人員工資、非遺鄉(xiāng)愁行活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、旅游發(fā)展專項(xiàng)資金、文化禮堂建設(shè)資金等。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出701萬(wàn)元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象、三老干部、居家養(yǎng)老服務(wù)站、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等。
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出19萬(wàn)元。主要用于人口與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、撫恤經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育幫撫資金、流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)、直腸癌篩查等。
7、節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元。主要用于海漂垃圾清理費(fèi)。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2684萬(wàn)元。主要用于一戶多宅梳理式改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、工業(yè)集聚區(qū)土地款、森林綠化、旅游獎(jiǎng)勵(lì)資金、大塘港精品線、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、經(jīng)濟(jì)薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助等項(xiàng)目。
9、農(nóng)林水事務(wù)支出1390萬(wàn)。主要用于村干部報(bào)酬、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生態(tài)公益林、全鄉(xiāng)流域整治、村級(jí)改水工程、污水處理工程等。
10、交通運(yùn)輸支出110萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路改造提升等。
11、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出30萬(wàn)元。主要用于耕地保護(hù)資金及森林綠化等費(fèi)用。
12、住房保障支出109萬(wàn)元。
13、其他支出90萬(wàn)元。主要用于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼、陸上護(hù)漁巡查工作經(jīng)費(fèi)、三老干部補(bǔ)貼、耕地保護(hù)資金、安全生產(chǎn)、維穩(wěn)信訪經(jīng)費(fèi)等。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22萬(wàn)元。主要用于中央救災(zāi)資金及避災(zāi)安置點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)。
2020年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，財(cái)政收支運(yùn)行總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
一是完善了保障制度，增進(jìn)了民生福祉
一是繼續(xù)健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，實(shí)施雙下沉、兩提升和家庭醫(yī)生簽約體檢服務(wù)，共補(bǔ)助了設(shè)備款及專家費(fèi)30余萬(wàn)元，切實(shí)提高了群眾的滿意度。二是加大教育文化建設(shè)，全力保障教育支出，文化體育事業(yè)不斷繁榮，今年兩所學(xué)校硬件設(shè)施不斷優(yōu)化。中心幼兒園園內(nèi)部分工程已翻修。三是嚴(yán)格執(zhí)行困難群眾的救濟(jì)補(bǔ)助及烈軍屬、優(yōu)撫對(duì)象的安撫政策，低保殘保對(duì)象資金發(fā)放及時(shí)、足額到位，共補(bǔ)助701萬(wàn)元，各類困難弱勢(shì)群體得到了有效救助。
二是保障了重點(diǎn)項(xiàng)目支出，加快了柑橘小鎮(zhèn)建設(shè)
鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)政安排配套支出3500多萬(wàn)，重點(diǎn)用于兩美一強(qiáng)建設(shè)、大塘港精品線打造、青山頭節(jié)工程打造、公交?？空?、黃埠塘江流域治理、工業(yè)集聚區(qū)三期、高速墳?zāi)惯w移、道路建設(shè)工程及政策處理等項(xiàng)目建設(shè)，有效保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。
三是加強(qiáng)資金了監(jiān)管,提高了財(cái)政資金使用效益
嚴(yán)格控制了一般性財(cái)政支出及非生產(chǎn)性支出。積極打造節(jié)約型政府，在保證正常支出的基礎(chǔ)上，切實(shí)做到了精打細(xì)算、勤儉辦事，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用等三公經(jīng)費(fèi)支出，同比下降50%。嚴(yán)格工程項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)制度，提高了財(cái)政資金使用效率。有效控制了政府性債務(wù)增速，全面完成縣控債目標(biāo)，化債計(jì)劃有續(xù)進(jìn)行，債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，融資成本明顯下降。
2020年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，但也面臨著困難和問題：財(cái)政收入與好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距；項(xiàng)目建設(shè)配套資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出，資金調(diào)度較為困難；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸累積，化債任務(wù)嚴(yán)峻；稅源缺乏，財(cái)政發(fā)展后勁不足；經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益不高，地方財(cái)政可用財(cái)力較少，財(cái)政監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)黨委、政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)部署和要求，結(jié)合財(cái)政工作面臨的新形勢(shì)，2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊扣縣委“聚力一二五、奮力上臺(tái)階”目標(biāo)要求，圍繞我縣“海洋強(qiáng)縣、美麗富民”戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)把握“兩區(qū)兩路”建設(shè)重要機(jī)遇，持續(xù)解決好“三農(nóng)”問題，抓牢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“雙提升”，推動(dòng)柑橘小鎮(zhèn)建設(shè)邁向新臺(tái)階。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，為加快建設(shè)柑橘小鎮(zhèn)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理財(cái)觀念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力組織各項(xiàng)財(cái)政收入，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，確保全年財(cái)政收支綜合平衡。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，確定2021年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算擬安排如下：
財(cái)政稅收總收入5142萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5%（未考慮其他特殊因素）。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，完成上述收入預(yù)算，全鄉(xiāng)可用資金6800萬(wàn)元。據(jù)此，2021年全鄉(xiāng)預(yù)算內(nèi)外支出安排 6800 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目如下：
1、一般公共服務(wù)支出1580萬(wàn)元。
2、公共安全支出8萬(wàn)元。
3、教育事業(yè)服務(wù)支出370萬(wàn)元。
4、科學(xué)技術(shù)支出7萬(wàn)元。
5、文化體育與傳煤支出140萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出700萬(wàn)元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出20萬(wàn)元。
8、節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2155萬(wàn)元。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出1400萬(wàn)元。
11、交通運(yùn)輸支出100萬(wàn)元。
12、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出30萬(wàn)元。
13、住房保障支出110萬(wàn)元。
14、其他支出150萬(wàn)元(其中安全生產(chǎn)維穩(wěn)100萬(wàn)，信訪10萬(wàn))。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元。
三、2021年財(cái)政工作任務(wù)
做好2021年財(cái)政工作，要從發(fā)展全局的高度，正確認(rèn)清形勢(shì)，充分估計(jì)困難，明確工作目標(biāo)，開拓創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，確保目標(biāo)任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)。
1、積極培植稅源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁
堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)”戰(zhàn)略，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速度、強(qiáng)后勁。發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的引導(dǎo)、帶動(dòng)和調(diào)控作用，努力營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)企業(yè)活力。一是強(qiáng)化招商引資和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快磚瓦廠、糧站和工業(yè)集聚區(qū)三期招商引資力度，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和旅游、文化融合發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政收入來源。二是要用好、用活國(guó)家政策，多方籌集資金，加快柑橘小鎮(zhèn)、特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極培育農(nóng)超對(duì)接、農(nóng)村電商等體系，增加財(cái)政收入。三是要繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長(zhǎng)?！?span style="display:none">文庫(kù)_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制支出，提倡勤儉節(jié)約
一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和財(cái)務(wù)制度，在預(yù)算過程中嚴(yán)格控制支出，不得隨意提高開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，不得突破預(yù)算，大力壓縮制三公經(jīng)費(fèi)，逐步降低行政運(yùn)行成本，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。二是繼續(xù)完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目及補(bǔ)貼類資金監(jiān)管，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)復(fù)審，從嚴(yán)控制項(xiàng)目支出。三是健全和完善政府采購(gòu)制度，強(qiáng)化政府采購(gòu)工作計(jì)劃性，不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)?fù)该鞫群凸叫?，提升采?gòu)質(zhì)量和效率。
3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保證力度。
一是根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生障支出，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金。繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生的投入力度，著力推動(dòng)教育、醫(yī)療和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。二是加大對(duì)就業(yè)和社會(huì)保障及困難弱勢(shì)群體的支持和幫扶力度，健全城鄉(xiāng)一體化社保體系。三是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等工作，改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
各位代表，2021年的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，我們既要充分估計(jì)可能出現(xiàn)的困難，又要充滿必勝的信心。讓我們?cè)卩l(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，為加快打造柑橘小鎮(zhèn)而努力奮斗！
