（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣東陳鄉(xiāng)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于東陳鄉(xiāng)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——在東陳鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會第九次會議上
（2021年1月30日）
各位代表：
現(xiàn)將東陳鄉(xiāng)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算報告如下，請予審議。
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃的收官之年。面對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展所帶來的沖擊，我鄉(xiāng)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊團結(jié)依靠廣大黨員和干部群眾，圍繞“聚力一二五、奮力上臺階”，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎σ愿盎C、開新局、補短板、惠民生，深化財政改革，加強財源建設(shè)，創(chuàng)新支持方式，提升管理績效，促進(jìn)經(jīng)濟提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，全鄉(xiāng)財政運行保持總體平穩(wěn)。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全鄉(xiāng)財政收入22785.45萬元，完成預(yù)算的101.29%，比去年增加2377.29萬元。
根據(jù)上述收入情況和現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，2020年度我鄉(xiāng)財政可用資金13835.59萬元，其中預(yù)算內(nèi)可用資金5844.02萬元，比2019年一般預(yù)算支出減少了9.03%，包括支出包干基數(shù)2207.64萬元，上級專項撥款和補助收入2143.38萬元，財政分成1493萬元；基金預(yù)算可用資金5411.91萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入5222.17萬元，其他收入189.74萬元；預(yù)算外可用資金2579.66萬元，比去年增加了810.33萬元。具體分項如下：
（一）一般公共服務(wù)支出1842.7萬元，包括：人大事務(wù)支出33.49萬元；政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出697.06萬元；黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出325.07萬元；組織事務(wù)支出45.49萬元；檔案事務(wù)支出1萬元；宣傳事務(wù)支出1萬元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出0.08萬元；其他一般公共服務(wù)支出739.51萬元。
（二）國防支出1萬元。
（三）公共安全支出30.65萬元。
（四）教育支出72.56萬元。
（五）科學(xué)技術(shù)支出14.9萬元。
（六）文化體育與傳媒支出394.8萬元，包括：文化支出141.3萬元；文物支出163萬元；其他文化體育與傳媒支出90.5萬元。
（七）社會保障和就業(yè)支出754.52萬元，包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出58.53萬元；民政管理事務(wù)支出107萬元；行政事業(yè)單位離退休支出169.23萬元；撫恤支出53.33萬元；退役安置支出47.13萬元；社會福利支出34.23萬元；殘疾人事業(yè)支出256.99萬元；其他生活救助支出28.08萬元。
（八）醫(yī)療衛(wèi)生支出58.77萬元。
（九）節(jié)能環(huán)保支出53萬元。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5347.06萬元，包括：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5222.17萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出29.57萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出4.6萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.74萬元。
（十一）農(nóng)林水利支出4256.54萬元。包括：農(nóng)業(yè)支出134萬元；林業(yè)支出63.2萬元；水利支出1009.8萬元；農(nóng)村綜合改革支出955.05萬元；其他農(nóng)林水事務(wù)支出2094.5萬元。
（十二）交通運輸支出208.44萬元。
（十三）資源勘探信息等支出33.86萬元。
（十四）國土資源氣象等事務(wù)支出101.48萬元。
（十五）住房保障支出146.46萬元。
（十六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出95.94萬元。
（十七）其他支出420.61萬元。
二、2020年財政主要工作
過去一年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的依法監(jiān)督下，在縣財政局的指導(dǎo)和各有關(guān)部門的大力支持下，鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力培植財源，積極組織收入，認(rèn)真控制支出，使我鄉(xiāng)財政收入穩(wěn)定增長。在支出上，本著保發(fā)展、保穩(wěn)定的大前提，嚴(yán)格預(yù)算約束，實現(xiàn)了我鄉(xiāng)財政預(yù)算資金當(dāng)年收支平衡，促進(jìn)了東陳各項事業(yè)的和諧發(fā)展?，F(xiàn)將財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：
（一）規(guī)范財政管理，深入推進(jìn)財政改革。2020年經(jīng)濟下行壓力較大，財政收入增長乏力，各種政策性增支、重點項目支出增加，財政收支矛盾突出，為了確保各項政策性增長因素及重點項目支出的需要，我們認(rèn)真執(zhí)行各項財政政策和相應(yīng)的財務(wù)管理制度，加強財政收支管理。一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，合理分配資金，全力保障和改善民生。二是壓縮一般性支出，堅持財政運行一體化。堅持務(wù)實、節(jié)約、有度、有利公務(wù)的原則，加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等行政性支出，推進(jìn)財政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。
(二)區(qū)域協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，全力支持我鄉(xiāng)各項社會事業(yè)發(fā)展。鄉(xiāng)財政堅持依法理財，堅持管好用好財政資金，面對本鄉(xiāng)有限財力，在保證正常性支出的同時，集中財力促發(fā)展、謀民生，促進(jìn)社會經(jīng)濟各項事業(yè)的發(fā)展。一是加大對新農(nóng)村建設(shè)的投入力度，縣109項目重點工程投入3800萬元、東陳流域南堡河段治理工程投入4800萬元，東灣新村配套工程投入400萬元，農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利投入600萬元，用于穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、培育新型農(nóng)業(yè)主體、做好農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。二是堅持“科教興鄉(xiāng)”，積極改善基礎(chǔ)教育環(huán)境。鄉(xiāng)財政投入教育支出240萬元用于中小學(xué)、幼兒園教學(xué)設(shè)備添置、學(xué)生接送車、教師績效工資補助、安保經(jīng)費等支出。三是重視民生社會保障工作，切實解決弱勢群體生產(chǎn)生活困難。投入撫恤和社會福利救濟930萬元，切實保障弱勢群體的基本生活，嚴(yán)格執(zhí)行烈軍屬及優(yōu)撫對象政策，低保對象資金及時、足額到位，有效救助各類困難弱勢群體，體現(xiàn)政府對人民群眾的關(guān)愛。四是重視社會穩(wěn)定，投入330萬元用于平安綜治、視頻監(jiān)控及社會管理網(wǎng)格化建設(shè)，深化“一中心四平臺一網(wǎng)格”工作，推進(jìn)“平安東陳”建設(shè)。
(三)加強監(jiān)管，嚴(yán)控資金，提高資金使用效率。一是加強資金的調(diào)度，確保機構(gòu)運行和重點工程支出；二是嚴(yán)控財政支出，減少非生產(chǎn)性支出，積極打造節(jié)約型政府，在保證正常支出的基礎(chǔ)上，切實做到了精打細(xì)算、勤儉辦事，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，把有限的財力用到刀刃上；三是加強對政府性項目的監(jiān)管力度，使財政資金使用效力得到更好的發(fā)揮。
（四）優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，有效控制政府性債務(wù)增速。一是千方百計與金融機構(gòu)洽談貸款利率最小化，減少融資成本；二是積極爭取縣財政的債務(wù)置換指標(biāo)，為我鄉(xiāng)騰出更多資金支持重點項目工程建設(shè)創(chuàng)造了條件，為緩解償債壓力降低利息負(fù)擔(dān)、防范債務(wù)風(fēng)險發(fā)揮了重要作用。
各位代表，2020年我鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績的同時，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行依然存在一些困難和問題。
一、經(jīng)濟發(fā)展的后經(jīng)乏力，增收壓力大。財政收入來源除正常經(jīng)費撥款外，預(yù)算外固定收入來源少，可持續(xù)的收入來源匱乏。
二、剛性支出增多，收支矛盾突出。財政支出項目繁雜，如：財政供養(yǎng)人員多導(dǎo)致行政事業(yè)經(jīng)費支出龐大；村級組織建設(shè)發(fā)放的工資較多；實事工程項目較多，基本建設(shè)投資大；各項社會保障事業(yè)和上級下達(dá)的項目任務(wù)多，大部分資金需鄉(xiāng)政府自籌承擔(dān)，使預(yù)算外承擔(dān)經(jīng)費支出大大增加。
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政債務(wù)繼續(xù)上升。債務(wù)化解形勢嚴(yán)峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長的普遍現(xiàn)象，如何控制和化解債務(wù)是當(dāng)前財政工作的主要課題。
針對上述問題，我們將通過全鄉(xiāng)上下的共同努力，采取發(fā)展經(jīng)濟、健全財政職能、加強財政管理等方式加以解決。
2021年財政預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中的關(guān)鍵一年。按照中央經(jīng)濟工作會議精神，根據(jù)鄉(xiāng)黨委第十三屆六次全會部署，今年政府工作將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，實現(xiàn)東陳的全面振興，深刻認(rèn)識并準(zhǔn)確把握發(fā)展面臨的新特點、新變化、新形勢和新要求。為實現(xiàn)以上目標(biāo)，我鄉(xiāng)財政預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持適度從緊、積極向上的原則，科學(xué)合理安排財政資金，集中精力，加快發(fā)展，開源節(jié)流，千方百計加快財政收入，提高財政的保障能力，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，健全財務(wù)制度，切實提高資金使用效益，加強財政監(jiān)督力度，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟又好又快全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和社會全面進(jìn)步。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展，2021年全鄉(xiāng)財政收支預(yù)算安排如下：
財政總收入24600萬元，比上年增長8 %。根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制測算，2021年我鄉(xiāng)財政可用資金為13500萬元，其中預(yù)算內(nèi)可用資金7000萬元，包括支出包干基數(shù)2360萬元，上級補助收入和專項撥款3140萬元，財政分成1500萬元；基金預(yù)算可用資金4000萬元；預(yù)算外可用資金2500萬元。據(jù)此，2021年財政預(yù)算支出安排13500萬元。具體包括：
一、一般公共服務(wù)支出2000萬元。其中政協(xié)委員工作經(jīng)費1萬元。
二、教育支出200萬元。
三、文化體育與傳媒支出480萬元。
四、社會保障和就業(yè)支出800萬元。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90萬元。
六、節(jié)能環(huán)保支出120萬元。
七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4350萬元。
八、農(nóng)林水事務(wù)支出4000萬元 。
九、交通運輸支出280萬元。
十、資源勘探電力信息等事務(wù)支出50萬元。
十一、公共安全支出700萬元。其中巡控中心150萬元，綜合治理100萬元，信訪維穩(wěn)支出110萬元，治保干部及網(wǎng)格化經(jīng)費180萬元，禁毒開支10萬元，法治建設(shè)40萬元；其他部門安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品藥品安全檢查支出80萬元；武裝工作支出30萬元。
十二、住房保障支出180萬元。
十三、國土資源氣象等事務(wù)支出150萬元。
十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬元。
十五、其他支出300萬元。
各位代表，2021年，我們將繼續(xù)保障重點民生實事項目建設(shè)，繼續(xù)投入3000萬元用于東陳流域南堡河段治理工程；繼續(xù)投入4000萬元用于旦門、松岙、王家蘭三村人居環(huán)境提升工程；繼續(xù)投入1500萬元用于東灣新村配套工程，加快推進(jìn)東灣安置區(qū)個人建房風(fēng)貌引導(dǎo)工作，打造全市首個中式建筑集群樣板村。
2021年，我們將面臨著經(jīng)濟深度轉(zhuǎn)型與財政控債消債的雙重壓力，我們必須增強憂患意識，堅持問題導(dǎo)向，搶抓新機遇、應(yīng)對新挑戰(zhàn)，把優(yōu)勢變勝勢、把資源變資本、把落后變潛力、把差距變動力，創(chuàng)新思路、創(chuàng)新舉措，在新的歷史起點上奮力前行、再創(chuàng)佳績。
2021年財政工作要點
一、突出稅源重心，確保預(yù)算收入
堅持稅源為本、培植為重的原則，抓好稅收征管工作，著力提高稅收比重和可用財力比重。一是要全力服務(wù)好產(chǎn)業(yè)平臺，加大招商引資的力度，擴大宣傳，確保有更多更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)、機構(gòu)早落地早投產(chǎn)。二是要加強與相關(guān)職能部門溝通，掌握動態(tài)，落實措施，做到應(yīng)收盡收。
二、關(guān)注重點保障，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)
堅持盡力而為、量力而行的原則，支持重點工程建設(shè)、社會民生事業(yè)發(fā)展。根據(jù)年度預(yù)算計劃、進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策落實到位。確保松岙、旦門、王家蘭三村人居環(huán)境提升項目順利推進(jìn)；繼續(xù)推進(jìn)東陳流域南堡河段治理工程建設(shè)；鞏固“三改一拆”、環(huán)境整治等工作成果。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，盤活存量、加大統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算剛性約束，堅持勤儉辦事，確保財政收支平衡。
三、強化財政管理，控制債務(wù)增速
積極盤活存量資產(chǎn)，推進(jìn)融資平臺轉(zhuǎn)型，控制融資成本，從項目中要資金、促發(fā)展。按照縣里的部署，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本。
四、強化科學(xué)管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行
要加強基礎(chǔ)管理，推行財政資金集中支付，提高財政規(guī)范化管理水平，以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定需求。要加強動態(tài)監(jiān)督管理，全面實施財政預(yù)決算信息公開，不斷提升財政預(yù)算管理水平。要嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)內(nèi)部各項管理制度，增強財政支出的規(guī)范性和時效性。要加強項目資金管理，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目資金績效，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
各位代表，2021年，我鄉(xiāng)財政形勢依然嚴(yán)峻，收支矛盾依然突出，可用財力短缺，主體財源不豐，供需矛盾突出，資金調(diào)度困難，我們必須進(jìn)一步強化征收管理，積極培植財源，大力控制支出，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強財政資金管理，努力克服困難，從而保證財政收支任務(wù)圓滿實現(xiàn)。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督下，適應(yīng)新常態(tài)，搶抓機遇、錨定方向、實干擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)造性做好財政工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，確保全面完成年度財政預(yù)算和各項工作任務(wù)，為加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、生態(tài)宜居的現(xiàn)代化新東陳作出更大的貢獻(xiàn)！
