（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣西周鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于西周鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將西周鎮(zhèn)2020年度財(cái)政決算和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各有關(guān)部門的大力支持下，鎮(zhèn)財(cái)政本著“量入為出、保證重點(diǎn)、控制一般性支出、確保預(yù)算執(zhí)行”的原則，科學(xué)合理地安排財(cái)政支出。
（一）2020年財(cái)政總收入（稅收）完成情況
2020年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入83708.15萬元。具體如下：
1、 增值稅43091.04萬元；
2、 企業(yè)所得稅29225.38萬元；
3、 個(gè)人所得稅4360.09萬元；
4、 城市維護(hù)建設(shè)稅2667.12萬元；
5、 房產(chǎn)稅2018.64萬元；
6、 印花稅576.81萬元；
7、 城鎮(zhèn)土地使用稅1273.01萬元；
8、 環(huán)境保護(hù)稅227.21萬元；
9、 消費(fèi)稅13.05萬元；
10、 車船稅1萬元；
11、 土地增值稅254.8萬元。
（二）2020年鎮(zhèn)財(cái)政可用資金情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2020年，我鎮(zhèn)共實(shí)現(xiàn)可用資金16757.75萬元，完成年初預(yù)算的86%，其中：
1、財(cái)政支出包干基數(shù)3476.74萬元；
2、財(cái)政稅收分成1727萬元；
3、補(bǔ)助收入9630.04萬元；
4、基金收入 1923.97萬元。
（三）2020年鎮(zhèn)財(cái)政支出情況
2020年鎮(zhèn)財(cái)政總支出16757.75萬元。具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出5444.25萬元，其中人大事務(wù)69.78萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1473.92萬元，黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)257.79萬元，商貿(mào)事務(wù)5萬元，組織事務(wù)29.47萬元，宣傳事務(wù)1萬元，發(fā)展與改革事務(wù)2500萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出0.24萬元，檔案事務(wù)1萬元，其他一般公共服務(wù)支出1106.05萬元；
2、國防支出3.9萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵連長費(fèi)用；
3、公共安全支出25萬元，用于禁毒社工工資；
4、科學(xué)技術(shù)支出4.2萬元，用于來料 加工各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；
5、文化體育與傳媒支出377.81萬元，其中群眾文化支出258.05萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出14.76萬元，文物保護(hù)支出78萬元，其他文化和旅游支出27萬元；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2170.53萬元，其中人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)79.29萬元，民政管理職務(wù)900萬元，行政事業(yè)單位離退休268.4萬元，撫恤87.66萬元，退役安置87.52萬元，社會(huì)福利127.06萬元，殘疾人事業(yè)538.72萬元，臨時(shí)救助4.5萬元，其他生活救助77.38萬元；
7、衛(wèi)生健康支出75.35萬元，用于獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)生家庭幫扶、老齡衛(wèi)生健康等事務(wù)；
8、節(jié)能環(huán)保支出52萬元，用于污水零直排及海漂垃圾清理；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出975.52萬元，其中小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)700萬元，農(nóng)村污水運(yùn)維56.24萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施219.28萬元；
11、農(nóng)林水事務(wù)支出3123.25萬元，其中農(nóng)業(yè)877萬元，林業(yè)552.79萬元，水利63.65萬元，扶貧201.7萬元，農(nóng)村綜合改革1415.11萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出13萬元；
12、交通運(yùn)輸支出464.01萬元，用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及改造提升；
13、資源勘探工業(yè)信息支出0.69萬元，用于小微企業(yè)培育入庫和重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)測獎(jiǎng)勵(lì)；
14、自然資源海洋氣象等支出102.13萬元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償；
15、住房保障支出224.98萬元；
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出63.16萬元，其中應(yīng)急管理事務(wù)56.46萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出5.7萬元，森林消防事務(wù)1萬元；
17、基金支出3650.97萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3536萬元，彩票公益金安排的支出112.97萬元，其他政府性基金安排的支出2萬元。
收支相抵，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2020年鎮(zhèn)財(cái)政工作主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、優(yōu)化營商環(huán)境，積極培植稅源。面對(duì)經(jīng)濟(jì)增長放緩、進(jìn)出口形勢錯(cuò)綜復(fù)雜等下行壓力，我們依舊積極拓展財(cái)源建設(shè)，多措并舉助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。充分利用小城市培育試點(diǎn)鎮(zhèn)的優(yōu)勢，積極向上爭取項(xiàng)目和資金，增加鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力。同時(shí)繼續(xù)做好招商引資工作，營造溫馨的營商環(huán)境，把“最多跑一次”融入到財(cái)政工作中。
2、鎮(zhèn)鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，有序推進(jìn)重點(diǎn)工作。在保障重點(diǎn)民生工程實(shí)施的同時(shí)，按照優(yōu)化支出與勤儉節(jié)約相結(jié)合的原則安排各項(xiàng)支出，在各部門積極配合下，集鎮(zhèn)功能不斷完善，鄉(xiāng)村治理水平進(jìn)一步提升，低保、殘保、退役優(yōu)撫、教育體育、食品衛(wèi)生等社會(huì)公共服務(wù)持續(xù)深化。
3、加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效率。鎮(zhèn)財(cái)政工作始終秉持“量入為出、實(shí)事求是”的工作原則，做好財(cái)政預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡。積極打造節(jié)約型政府，在保障政府工作必要支出的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真做好相關(guān)資金撥付工作。同時(shí)，通過“事前控制、事中查實(shí)、事后督查”等方式，加大對(duì)政府性項(xiàng)目的監(jiān)管力度，提高資金使用效率。
各位代表，2020年，在預(yù)算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財(cái)政始終把優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財(cái)政管理工作的重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹縣人大《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)和管理的意見》《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)長效機(jī)制。
總的來說，2020年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時(shí)，我們要清醒地看到財(cái)政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是收入來源少，除財(cái)政下?lián)艿恼＝?jīng)費(fèi)外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，各類建設(shè)和社會(huì)事業(yè)對(duì)財(cái)政資金的需求越來越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時(shí)解決；三是債務(wù)化解形勢嚴(yán)峻，收支增長幅度差距較大，入不敷出，負(fù)債逐年增大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)已經(jīng)成為制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長的重要因素，如何控制和化解債務(wù)成為當(dāng)前財(cái)政工作的重要課題。以上問題的存在，需要我們引起足夠的重視，在今后的工作中逐步加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)部署和要求，結(jié)合財(cái)政工作面臨的新形勢新要求，2021年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的總體思路是：全面貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞“社會(huì)主義現(xiàn)代化智造港灣小城市”建設(shè)的總體目標(biāo)，堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活資金，切實(shí)保障和改善民生，統(tǒng)籌財(cái)力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，促進(jìn)西周經(jīng)濟(jì)社會(huì)平衡發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想，確定2021年財(cái)政預(yù)算草案如下：
財(cái)政預(yù)算內(nèi)總收入8.79億元，增長5%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年可用資金為18519.18萬元，其中：支出包干基數(shù)為3519.18萬元，預(yù)測財(cái)政分成3000萬元，補(bǔ)助收入10000萬元,基金預(yù)算收入2000萬元。支出安排實(shí)行“零基預(yù)算法”，全年支出計(jì)劃18519.18萬元。主要支出項(xiàng)目如下：
1、一般公共服務(wù)支出4390萬元，其中人大事務(wù)70萬元,政協(xié)事務(wù)1萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2600萬元，黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)550萬元,發(fā)展與改革事務(wù)100萬元， 團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)20萬元，組織事務(wù)50萬元，財(cái)政事務(wù)10萬元，商貿(mào)事務(wù)50萬元，機(jī)關(guān)工委5萬元，其他一般公共服務(wù)支出934萬元；
2、國防支出100萬元，主要用于基層民兵隊(duì)伍建設(shè)等支出；
3、公共安全支出550萬元，主要用于平安綜治、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、反邪教、打擊傳銷、反走私、掃黑除惡、禁毒、普法等工作；
4、教育支出220萬元，主要用于支持地方教育事業(yè)；
5、文化體育與傳媒支出320萬元，主要用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)支出；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2500萬元，主要用于殘疾人、低保、五保、困境兒童、優(yōu)撫對(duì)象及退役士兵的救助；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出220萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出450萬元，用于污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、五水共治等支出；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1500萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村污水運(yùn)維等；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出3600萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧及村級(jí)“一事一議”等補(bǔ)助支出；
11、交通運(yùn)輸支出 209.18萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)及改造提升；
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出900萬元，主要用于欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200萬元，招商引資350萬元，安全生產(chǎn)及消防安全350萬元；
13、住房保障（公積金）支出980萬元；
14、基金支出2000萬元；
15、其他支出80萬元；
16、預(yù)備費(fèi)500萬元。
三、2021年財(cái)政工作意見
各位代表，2021年是“十四五”開局之年。鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室將認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策，在確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，重點(diǎn)解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題，保證對(duì)社會(huì)保障、中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、衛(wèi)生、教育等民生工程的投入，不斷改善營商環(huán)境。為此，我們要在思想上高度重視，在工作中切實(shí)抓緊、抓好。要實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)仍需做好以下工作：
1、把握大局，明確目標(biāo)，增強(qiáng)財(cái)源發(fā)展后勁。一要加強(qiáng)稅源專業(yè)化管理。對(duì)全鎮(zhèn)各企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)一步完善規(guī)上重點(diǎn)企業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)廠房、零稅收企業(yè)、無證企業(yè)等臺(tái)賬，切實(shí)做到重點(diǎn)稅源精細(xì)化管理、一般稅源規(guī)范化管理、零散稅源社會(huì)化管理。二要把抓項(xiàng)目、擴(kuò)投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放在財(cái)源建設(shè)的重要位置，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民營企業(yè)的發(fā)展，提升小微企業(yè)集聚園區(qū)的基礎(chǔ)功能，實(shí)現(xiàn)筑巢引鳳。
2、嚴(yán)格管理，增收節(jié)支，確保全年預(yù)算平衡。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，科學(xué)制定預(yù)算，做好增收節(jié)支，提高資金使用效益，確保全年預(yù)算平衡。加大財(cái)政保障力度，合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，確保工資津貼發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目的需要；加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)管，嚴(yán)格項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)制度；進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申請(qǐng)、撥付、使用等操作程序，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，促使項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?；抓實(shí)國有資產(chǎn)配置、使用、處置環(huán)節(jié)，加大存量閑置資產(chǎn)的處置力度。
3、未雨綢繆，厲行節(jié)約，緊控非生產(chǎn)性支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和省、市、縣紀(jì)委有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢固樹立憂患意識(shí)、公仆意識(shí)、節(jié)儉意識(shí)，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，更新理財(cái)觀念，從嚴(yán)從緊控制非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到支出按計(jì)劃、撥款按進(jìn)度、開支按標(biāo)準(zhǔn)。深化國庫集中支付工作，使財(cái)政資金運(yùn)行更加科學(xué)化、規(guī)范化和高效化。
4、強(qiáng)化監(jiān)督，提升績效，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，做到崗位設(shè)立到人、職能明確到人、任務(wù)落實(shí)到人、責(zé)任追究到人。將績效管理和方法融入到預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，健全內(nèi)控機(jī)制，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、政府采購與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政資金賬戶開設(shè)和公款存放行為。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，全面梳理細(xì)化分解任務(wù)清單和責(zé)任清單，切實(shí)防范財(cái)政執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，著力打造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)、高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2021年的鎮(zhèn)財(cái)政工作依然任重而道遠(yuǎn)。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，振奮精神，迎難而上，開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促轉(zhuǎn)型”為己任，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
