（浙江?。╆P于寧波市象山縣茅洋鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關于茅洋鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
各位代表：
茅洋鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告，已經(jīng)鄉(xiāng)人民政府審核，現(xiàn)提請第十八屆人民代表大會第九次會議審議。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財政局的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實積極的財政政策，依法組織收入，深化財政改革，以推進供給側結構性改革為主線，調(diào)整優(yōu)化支出結構，著力保障改善民生，不斷提高財政資金使用效益，有效推進鄉(xiāng)域經(jīng)濟和社會各項事業(yè)全面健康發(fā)展。
（一）財政收入情況
全鄉(xiāng)財政稅收收入7530萬元，同比下降13.7%。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制計算，全鄉(xiāng)財政總收入9714萬元，完成年初預算的88%，其中預算內(nèi)收入3882萬元，基金收入1923萬，其它統(tǒng)籌收入2500萬元，財政分成509萬元，專戶收入900萬元。上年結余42萬元，合計全年可用資金為9756萬元。全年財政總支出9730萬元，收支相抵結余26萬元。
（二）財政支出情況
當年財政各項支出情況如下：
——一般公共服務支出1795萬元。主要用于在編干部及臨聘人員工資福利獎金、人大代表活動經(jīng)費、兩新組織黨建工作、平安建設、綜治信訪安保維穩(wěn)、掃黑除惡、征兵、宗教僑務經(jīng)費及政府三公經(jīng)費等。
——教育支出50萬元。主要用于師生接送車、教師慰問、績效考核獎勵、教育基礎設施配套等。
——文化體育與傳媒支出200萬元。主要用于文化宣傳、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、物質(zhì)文化遺產(chǎn)、歷史文化名村、非遺半島行系列活動經(jīng)費、新農(nóng)村文化建設、春泥計劃、農(nóng)村文化禮堂等補助。
——社會保障和就業(yè)支出360萬元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟、義務兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對象、退伍軍人生活、三老干部、茅洋敬老院、民辦養(yǎng)老機構等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出50萬元。主要用于義務獻血慰問、居家養(yǎng)老服務中心建設、獨生子女經(jīng)費補助、長效避孕節(jié)育措施獎勵、計劃生育家庭幫扶資金、困難群眾醫(yī)療補助、老年協(xié)會規(guī)范建設、衛(wèi)生院基礎設施等。
——節(jié)能環(huán)保支出350萬元。主要用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、污水零直排區(qū)、公路綠化養(yǎng)護、農(nóng)村生活垃圾分類等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1500萬元。主要用于農(nóng)村危舊房治理改造、小城鎮(zhèn)綜合整治、綜合文化活動中心建設、區(qū)域性養(yǎng)老服務中心、美麗城鎮(zhèn)建設等。
——農(nóng)村事務支出3825萬元。其中農(nóng)業(yè)20萬元，林業(yè)260萬元，水利700萬元，村級集體經(jīng)濟補助335萬元，農(nóng)村基礎設施建設2000萬元，村級一事一議補助310萬元，對村民委員會和村黨支部補助240萬元。主要用于村干部報酬、村級集體經(jīng)濟補助、生態(tài)公益林、水利服務外包、山塘水庫維修、界河觀溪閘門、農(nóng)村生活污水治理、水毀工程、村級污水終端改造、臺風救災、標準農(nóng)田改造、農(nóng)村綜合改革試點、美麗庭院、美麗鄉(xiāng)村新農(nóng)村建設等。
——交通運輸支出500萬元。主要用于交通安全、農(nóng)村公路改造提升、上缸廠至71省道、屠家園至溪東公路、大地園至觀溪東等農(nóng)村網(wǎng)絡道路。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務支出200萬元。主要用于企業(yè)管理事務、工業(yè)垃圾整治、安全生產(chǎn)、招商引資等。
——商業(yè)服務等事務支出500萬元。主要用于全域旅游宣傳、設計、運行經(jīng)費，愛國主義教育基地改造、非遺展館項目、村口節(jié)點打造、鄉(xiāng)村旅游獎勵補助等。
——住房保障支出100萬元。
——其他支出300萬元。用于交管站、消防警務站、夜巡邏經(jīng)費及日常辦公用費和其他零星支出等。
（三）2020年財政執(zhí)行的主要特點
1.強化收入征管，確保財政收入。一是鄉(xiāng)財政積極加強與稅務部門溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)信息共享，認真做好稅源調(diào)查工作，加大對重點行業(yè)、重點稅源、重點稅種的監(jiān)管力度，做到應收盡收。二是進一步加強收入征管力度，嚴厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，加大追繳欠稅力度，確保稅收不流失。三是加強對日常收入的調(diào)度分析，努力做到均衡入庫。四是努力挖掘增收潛力，狠抓非稅收入，增加地方財政收入。
2.加強預算管理，硬化財政支出。一是優(yōu)先保障教育支出，完善義務教育經(jīng)費績效考核制度，推動義務教育均衡發(fā)展。二是重點關注社會保障扶貧工作，加大對困難黨員、群眾等弱勢群體的困難補助力度。三是大力支持新農(nóng)村建設，加大財政支持力度，推進美麗鄉(xiāng)村建設以及全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治和農(nóng)村生活垃圾分類等工作。四是著力推進鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，加大財政保障力度，有效推進全域鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。五是保障重點項目支出，通過整合資金，保障重點項目資金安排，有效推動重點項目順利進行。
3.加強財政管理，推進依法理財。一是不斷細化財政信息公開內(nèi)容，擴大公開范圍，促進預算收支信息的公開透明。二是完善財政財務管理制度，加強財政資金監(jiān)管，進一步規(guī)范財務管理工作。三是繼續(xù)開展行政事業(yè)單位應收款清收工作，不斷防范財政風險，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
4.深化財政改革，提升管理水平。一是有效推進投融資改革，做大做強實體型經(jīng)濟融資平臺，向政策性銀行申請項目貸款置換高息商業(yè)銀行流貸，有效防范債務風險。二是完成國庫集中支付電子化改革，通過使用更加規(guī)范、安全、便捷、高效的財政支付平臺，實現(xiàn)財政支付“橫向到邊、縱向到底”。三是加強財政隊伍黨風廉政教育，營造勤政氛圍，規(guī)范廉潔行為，不斷提高財政干部的廉潔意識。
各位代表，2020年我們緊緊圍繞財政管理的各個環(huán)節(jié)，預算執(zhí)行情況總體較好，但預算執(zhí)行中仍存在一些問題。主要是：受新冠疫情、財政體制以及國內(nèi)外經(jīng)濟形勢等因素影響，財政收入增長乏力，甚至呈下降趨勢；保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂孕枨笈c財政可安排財力的矛盾仍然突出；財政管理機制還不盡完善，財政支出結構有待進一步優(yōu)化，財政資金使用效益有待進一步提高；防范和化解財政風險的任務艱巨。面對這些問題，我們將進一步深化改革，加強管理，完善制度，逐步加以解決。
二、2021年財政預算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個百年奮斗目標進軍之年。做好明年的財政工作，責任重大，意義深遠。2021年我鄉(xiāng)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以深化供給側結構性改革為重點，以人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，全面落實各項財政改革政策，優(yōu)化財政支出結構，著力保障改善民生，提升鄉(xiāng)村振興，從而促進鄉(xiāng)域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
全鄉(xiāng)稅收收入8100萬元，比上年增長7.5%。
根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政新一輪體制測算，全鄉(xiāng)財政可用資金10150萬元，其中上級補助收入6500萬元，其它統(tǒng)籌收入3000萬元，分成收入650萬元，上年結余26萬元，具體財政支出分項目安排情況。
——一般公共服務1800萬元。用于在編干部、臨聘人員工資福利獎金，人大代表活動經(jīng)費、兩新組織黨建工作、平安建設、綜治信訪安保維穩(wěn)、掃黑除惡、征兵、宗教僑務、政協(xié)委員工作經(jīng)費及政府三公經(jīng)費等。
——教育支出65萬元。用于師生接送車、教師慰問獎勵、績效考核獎勵、教育基礎設施配套等。
——文化體育與傳媒支出150萬元。用于文化宣傳、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、物質(zhì)文化遺產(chǎn)、春泥計劃、非遺鄉(xiāng)愁行系列活動經(jīng)費、鄉(xiāng)賢館打造等。
——社會保障和就業(yè)支出380萬元，比上年增長5%。用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟、義務兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對象、三老干部、應急救災資金、養(yǎng)老機構等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出60萬元，比上年增長20%。用于計生特殊家庭、義務獻血慰問、困難群眾醫(yī)療救助、居家養(yǎng)老服務中心建設、醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施配套等。
——節(jié)能環(huán)保支出380萬元，比上年增長8.5%。用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活垃圾分類、公路綠化養(yǎng)護等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1650萬元，比上年增長10%。用于農(nóng)村危舊房治理改造、鄉(xiāng)綜合文化活動中心新建、集鎮(zhèn)區(qū)高速橋下空間利用二期項目、菜市場改造、界河觀溪流域慢生活體驗區(qū)等美麗集鎮(zhèn)建設。
——農(nóng)村事務支出3835萬元，與上年持平。用于農(nóng)業(yè)30萬元，林業(yè)300萬元，水利1000萬元，農(nóng)村基礎建設1805萬元，村級一事一議補助400萬元，村民委員會和村黨支部補助300萬元。用于村干部報酬、村級集體經(jīng)濟補助、生態(tài)公益林、小流域治理、水利服務外包、山塘水庫維修、渠道維修、界河觀溪閘門、防汛防臺、水毀工程、一事一議項目、美麗鄉(xiāng)村、界河觀溪兩岸綠化景觀建設等。
——交通運輸支出650萬元，比上年增長30%。用于交通安全、溪東至屠家園公路、南屠隧道維修加固、文山至71省道公路工程等。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務支出220萬元，比上年增長10%。用于企業(yè)管理事務、安全生產(chǎn)、欠薪應急周轉(zhuǎn)資金、招商引資、工業(yè)垃圾整治等。
——商業(yè)服務等事務支出500萬元，與上年基本持平。用于節(jié)點打造、旅游賽事活動、景區(qū)村創(chuàng)建以及旅游項目配套設施等。
——住房保障支出110萬元。
——其他支出350萬元。用于交管站、消防警務站、夜巡邏經(jīng)費及日常辦公用費和其他零星支出等。
三、2021年財政預算工作措施
1.加強財政管理，著力提高保障水平。緊緊圍繞財政目標任務，進一步提高財政管理水平。一是克服組織收入過程中的一切困難，加強與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，確保完成年度目標任務。同時挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理。二是科學編制預算，進一步細化預算編制，加強綜合預算管理，完善預算監(jiān)管體系。盤活存量資產(chǎn)，堅決遏制債務增量，著力化解存量債務，健全債務風險評估和預警機制。三是切實調(diào)整優(yōu)化支出結構，嚴控財政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費等一般性支出，突出重點，加大財政保障力度，嚴守“三?！钡拙€，努力解決好事關人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題。
2.繼續(xù)加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。突出財政的公共性、公平性，著力解決發(fā)展中的不平衡、不充分問題。根據(jù)省市縣要求，精心組織實施2021年各項民生工程建設。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增強民生工程建設的科學性、前瞻性和系統(tǒng)性。切實做好民生工程后續(xù)管養(yǎng)，使之永續(xù)發(fā)揮效益。同時做好補助補償類項目按時有序發(fā)放，充分發(fā)揮財政社會保障職能，促進和諧社會建設。
3.強化財政監(jiān)督，提高資金績效管理。繼續(xù)強化財政監(jiān)督管理和績效評審各項措施，健全財政監(jiān)管機制。利用信息化手段全面加強財政監(jiān)督。逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度。切實加強專項資金監(jiān)管力度，特別是上級轉(zhuǎn)移支付機制資金監(jiān)管力度，確保?？顚Ｓ茫瑸閷嵤┼l(xiāng)村建設行動、深化農(nóng)村改革，發(fā)揮財政應有的職能作用。
各位代表！新時代開啟新征程，新征程呼喚新作為。讓我們在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，以更加堅定的信念、擔當?shù)钠焚|(zhì)、務實的作風，不忘初心、砥礪前行，確保2021年財政預算目標任務圓滿完成。
