（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣茅洋鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于茅洋鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
茅洋鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，已經(jīng)鄉(xiāng)人民政府審核，現(xiàn)提請(qǐng)第十八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議審議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，依法組織收入，深化財(cái)政改革，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，不斷提高財(cái)政資金使用效益，有效推進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面健康發(fā)展。
（一）財(cái)政收入情況
全鄉(xiāng)財(cái)政稅收收入7530萬(wàn)元，同比下降13.7%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入9714萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88%，其中預(yù)算內(nèi)收入3882萬(wàn)元，基金收入1923萬(wàn)，其它統(tǒng)籌收入2500萬(wàn)元，財(cái)政分成509萬(wàn)元，專戶收入900萬(wàn)元。上年結(jié)余42萬(wàn)元，合計(jì)全年可用資金為9756萬(wàn)元。全年財(cái)政總支出9730萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余26萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出情況
當(dāng)年財(cái)政各項(xiàng)支出情況如下：
——一般公共服務(wù)支出1795萬(wàn)元。主要用于在編干部及臨聘人員工資福利獎(jiǎng)金、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、兩新組織黨建工作、平安建設(shè)、綜治信訪安保維穩(wěn)、掃黑除惡、征兵、宗教僑務(wù)經(jīng)費(fèi)及政府三公經(jīng)費(fèi)等。
——教育支出50萬(wàn)元。主要用于師生接送車、教師慰問(wèn)、績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、教育基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
——文化體育與傳媒支出200萬(wàn)元。主要用于文化宣傳、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、物質(zhì)文化遺產(chǎn)、歷史文化名村、非遺半島行系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)村文化建設(shè)、春泥計(jì)劃、農(nóng)村文化禮堂等補(bǔ)助。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出360萬(wàn)元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象、退伍軍人生活、三老干部、茅洋敬老院、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出50萬(wàn)元。主要用于義務(wù)獻(xiàn)血慰問(wèn)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、獨(dú)生子女經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、長(zhǎng)效避孕節(jié)育措施獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育家庭幫扶資金、困難群眾醫(yī)療補(bǔ)助、老年協(xié)會(huì)規(guī)范建設(shè)、衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施等。
——節(jié)能環(huán)保支出350萬(wàn)元。主要用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、污水零直排區(qū)、公路綠化養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村生活垃圾分類等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1500萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村危舊房治理改造、小城鎮(zhèn)綜合整治、綜合文化活動(dòng)中心建設(shè)、區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等。
——農(nóng)村事務(wù)支出3825萬(wàn)元。其中農(nóng)業(yè)20萬(wàn)元，林業(yè)260萬(wàn)元，水利700萬(wàn)元，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助335萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2000萬(wàn)元，村級(jí)一事一議補(bǔ)助310萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助240萬(wàn)元。主要用于村干部報(bào)酬、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生態(tài)公益林、水利服務(wù)外包、山塘水庫(kù)維修、界河觀溪閘門、農(nóng)村生活污水治理、水毀工程、村級(jí)污水終端改造、臺(tái)風(fēng)救災(zāi)、標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造、農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)、美麗庭院、美麗鄉(xiāng)村新農(nóng)村建設(shè)等。
——交通運(yùn)輸支出500萬(wàn)元。主要用于交通安全、農(nóng)村公路改造提升、上缸廠至71省道、屠家園至溪東公路、大地園至觀溪東等農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)道路。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出200萬(wàn)元。主要用于企業(yè)管理事務(wù)、工業(yè)垃圾整治、安全生產(chǎn)、招商引資等。
——商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出500萬(wàn)元。主要用于全域旅游宣傳、設(shè)計(jì)、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，愛(ài)國(guó)主義教育基地改造、非遺展館項(xiàng)目、村口節(jié)點(diǎn)打造、鄉(xiāng)村旅游獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等。
——住房保障支出100萬(wàn)元。
——其他支出300萬(wàn)元。用于交管站、消防警務(wù)站、夜巡邏經(jīng)費(fèi)及日常辦公用費(fèi)和其他零星支出等。
（三）2020年財(cái)政執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1.強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入。一是鄉(xiāng)財(cái)政積極加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)信息共享，認(rèn)真做好稅源調(diào)查工作，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收。二是進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管力度，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，加大追繳欠稅力度，確保稅收不流失。三是加強(qiáng)對(duì)日常收入的調(diào)度分析，努力做到均衡入庫(kù)。四是努力挖掘增收潛力，狠抓非稅收入，增加地方財(cái)政收入。
2.加強(qiáng)預(yù)算管理，硬化財(cái)政支出。一是優(yōu)先保障教育支出，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)績(jī)效考核制度，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。二是重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)保障扶貧工作，加大對(duì)困難黨員、群眾等弱勢(shì)群體的困難補(bǔ)助力度。三是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，加大財(cái)政支持力度，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治和農(nóng)村生活垃圾分類等工作。四是著力推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，加大財(cái)政保障力度，有效推進(jìn)全域鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。五是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，通過(guò)整合資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，有效推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。
3.加強(qiáng)財(cái)政管理，推進(jìn)依法理財(cái)。一是不斷細(xì)化財(cái)政信息公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，促進(jìn)預(yù)算收支信息的公開透明。二是完善財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。三是繼續(xù)開展行政事業(yè)單位應(yīng)收款清收工作，不斷防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
4.深化財(cái)政改革，提升管理水平。一是有效推進(jìn)投融資改革，做大做強(qiáng)實(shí)體型經(jīng)濟(jì)融資平臺(tái)，向政策性銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款置換高息商業(yè)銀行流貸，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是完成國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，通過(guò)使用更加規(guī)范、安全、便捷、高效的財(cái)政支付平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政支付“橫向到邊、縱向到底”。三是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政教育，營(yíng)造勤政氛圍，規(guī)范廉潔行為，不斷提高財(cái)政干部的廉潔意識(shí)。
各位代表，2020年我們緊緊圍繞財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些問(wèn)題。主要是：受新冠疫情、財(cái)政體制以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，甚至呈下降趨勢(shì)；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂孕枨笈c財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出；財(cái)政管理機(jī)制還不盡完善，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)艱巨。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將進(jìn)一步深化改革，加強(qiáng)管理，完善制度，逐步加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年。做好明年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。2021年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重點(diǎn)，以人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，提升鄉(xiāng)村振興，從而促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
全鄉(xiāng)稅收收入8100萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.5%。
根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政新一輪體制測(cè)算，全鄉(xiāng)財(cái)政可用資金10150萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入6500萬(wàn)元，其它統(tǒng)籌收入3000萬(wàn)元，分成收入650萬(wàn)元，上年結(jié)余26萬(wàn)元，具體財(cái)政支出分項(xiàng)目安排情況。
——一般公共服務(wù)1800萬(wàn)元。用于在編干部、臨聘人員工資福利獎(jiǎng)金，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、兩新組織黨建工作、平安建設(shè)、綜治信訪安保維穩(wěn)、掃黑除惡、征兵、宗教僑務(wù)、政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)及政府三公經(jīng)費(fèi)等。
——教育支出65萬(wàn)元。用于師生接送車、教師慰問(wèn)獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、教育基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
——文化體育與傳媒支出150萬(wàn)元。用于文化宣傳、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、物質(zhì)文化遺產(chǎn)、春泥計(jì)劃、非遺鄉(xiāng)愁行系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)賢館打造等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出380萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%。用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象、三老干部、應(yīng)急救災(zāi)資金、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出60萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%。用于計(jì)生特殊家庭、義務(wù)獻(xiàn)血慰問(wèn)、困難群眾醫(yī)療救助、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
——節(jié)能環(huán)保支出380萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.5%。用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活垃圾分類、公路綠化養(yǎng)護(hù)等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1650萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。用于農(nóng)村危舊房治理改造、鄉(xiāng)綜合文化活動(dòng)中心新建、集鎮(zhèn)區(qū)高速橋下空間利用二期項(xiàng)目、菜市場(chǎng)改造、界河觀溪流域慢生活體驗(yàn)區(qū)等美麗集鎮(zhèn)建設(shè)。
——農(nóng)村事務(wù)支出3835萬(wàn)元，與上年持平。用于農(nóng)業(yè)30萬(wàn)元，林業(yè)300萬(wàn)元，水利1000萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)1805萬(wàn)元，村級(jí)一事一議補(bǔ)助400萬(wàn)元，村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助300萬(wàn)元。用于村干部報(bào)酬、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生態(tài)公益林、小流域治理、水利服務(wù)外包、山塘水庫(kù)維修、渠道維修、界河觀溪閘門、防汛防臺(tái)、水毀工程、一事一議項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村、界河觀溪兩岸綠化景觀建設(shè)等。
——交通運(yùn)輸支出650萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30%。用于交通安全、溪東至屠家園公路、南屠隧道維修加固、文山至71省道公路工程等。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出220萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。用于企業(yè)管理事務(wù)、安全生產(chǎn)、欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金、招商引資、工業(yè)垃圾整治等。
——商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出500萬(wàn)元，與上年基本持平。用于節(jié)點(diǎn)打造、旅游賽事活動(dòng)、景區(qū)村創(chuàng)建以及旅游項(xiàng)目配套設(shè)施等。
——住房保障支出110萬(wàn)元。
——其他支出350萬(wàn)元。用于交管站、消防警務(wù)站、夜巡邏經(jīng)費(fèi)及日常辦公用費(fèi)和其他零星支出等。
三、2021年財(cái)政預(yù)算工作措施
1.加強(qiáng)財(cái)政管理，著力提高保障水平。緊緊圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。一是克服組織收入過(guò)程中的一切困難，加強(qiáng)與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理。二是科學(xué)編制預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)綜合預(yù)算管理，完善預(yù)算監(jiān)管體系。盤活存量資產(chǎn)，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，著力化解存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制。三是切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保障力度，嚴(yán)守“三保”底線，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題。
2.繼續(xù)加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。突出財(cái)政的公共性、公平性，著力解決發(fā)展中的不平衡、不充分問(wèn)題。根據(jù)省市縣要求，精心組織實(shí)施2021年各項(xiàng)民生工程建設(shè)。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增強(qiáng)民生工程建設(shè)的科學(xué)性、前瞻性和系統(tǒng)性。切實(shí)做好民生工程后續(xù)管養(yǎng)，使之永續(xù)發(fā)揮效益。同時(shí)做好補(bǔ)助補(bǔ)償類項(xiàng)目按時(shí)有序發(fā)放，充分發(fā)揮財(cái)政社會(huì)保障職能，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。
3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金績(jī)效管理。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)審各項(xiàng)措施，健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。逐步健全覆蓋財(cái)政日常管理、資金走向全方位的績(jī)效管理制度。切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，特別是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金監(jiān)管力度，確保專款專用，為實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)、深化農(nóng)村改革，發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有的職能作用。
各位代表！新時(shí)代開啟新征程，新征程呼喚新作為。讓我們?cè)卩l(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，以更加堅(jiān)定的信念、擔(dān)當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，不忘初心、砥礪前行，確保2021年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
