（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于賢庠鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作思路，堅持科學(xué)理財，依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財政監(jiān)管，著力推進(jìn)投融資改革，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入13229萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入6171萬元，地方一般公共預(yù)算收入7058萬元，完成年初預(yù)算的93.2%。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅9886萬元，企業(yè)所得稅1064萬元，個人所得稅576萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅184萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅472萬元，房產(chǎn)稅676萬元，印花稅92萬元，契稅117萬元，耕地占用稅111萬元，其他稅種收入51萬元。
2020年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政可用資金收入11791萬元，財政支出包干基數(shù)2355萬元，上級專項補(bǔ)助收入4303萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入3075萬元（包括分成收入1381萬元）,代管資金專戶收入2058萬元。
（二）財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6658萬元，基金預(yù)算支出
3075萬元，代管資金專戶支出2058萬元，三項支出合計為11791萬元。
財政預(yù)算各項支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2169萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出68萬元，用于人大行政運(yùn)行和人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1100萬元，用于政府行政運(yùn)行和信訪事務(wù)支出。
（3）檔案事務(wù)支出2萬元，用于檔案文化建設(shè)。
（4）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出257萬元，用于黨委行政運(yùn)行。
（5）組織事務(wù)支出13萬元，用于兩新組織黨建工作。
（6）其他一般公共服務(wù)支出729萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、國防和公共安全支出28萬元，用于兵役征集、民兵工作和禁毒管理。
3、教育支出176萬元。其中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)配套49萬元，學(xué)生車接送費(fèi)支出37萬元，獎教惠師獎勵支出90萬元。
4、科學(xué)技術(shù)支出10萬元，主要用于科技興村和來料加工獎勵。
5、文化旅游體育與傳媒支出296萬元。其中群眾文化支出156萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出5萬元，文化與旅游支出6萬元，歷史文化名鎮(zhèn)名村保護(hù)支出100萬元，鄉(xiāng)村旅游獎勵支出23萬元，體育健身器材補(bǔ)助5萬元，其他文化旅游體育與傳媒支出1萬元。
6、社會保障與就業(yè)支出1099萬元。其中用于企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)支出63萬元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金支出188萬元，撫恤支出70萬元，退役安置補(bǔ)助78萬元，社會福利支出73萬元，殘疾人事業(yè)363萬元，其他生活救助54萬元，行政村規(guī)模優(yōu)化調(diào)整工作補(bǔ)助支出210萬元。
7、衛(wèi)生健康支出99萬元。其中行政運(yùn)行58萬元，公共衛(wèi)生支出10萬元，城鄉(xiāng)居民征繳經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出3萬元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出14萬元，計劃生育事務(wù)支出14萬元，用于獨(dú)生子女獎勵、計生家庭幫扶、長效措施獎勵等。
8、節(jié)能環(huán)保支出66萬元。其中污染防治52萬元，用于“污水零直排區(qū)”建設(shè)40萬元，海漂垃圾清理12萬元；自然生態(tài)保護(hù)支出14萬元，用于五水共治等支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3550萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出893萬元，用于美麗城鎮(zhèn)建設(shè)支出300萬元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出116萬元，農(nóng)村困難家庭危房改造支出2萬元、農(nóng)村“三居”示范村補(bǔ)助102萬元，農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理60萬元，基層中隊規(guī)范化建設(shè)和實踐中隊創(chuàng)建支出4萬元，農(nóng)村鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅專項補(bǔ)助支出7萬元，農(nóng)房保險經(jīng)費(fèi)支出2萬元，新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費(fèi)支出300萬元。
（2）國有土地出讓收入安排的支出2657萬元。用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)147萬元，其中農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效保潔補(bǔ)助60萬元，“一戶多宅”清理及村莊梳理式改造補(bǔ)助64萬元，農(nóng)資廢棄包裝回收和集中處理支出2萬元，“美麗庭院”精品村、示范村創(chuàng)建補(bǔ)助11萬元，農(nóng)貿(mào)市場管理支出2萬元，資源型機(jī)耕路及村內(nèi)道路建設(shè)補(bǔ)助支出8萬元；土地開發(fā)支出2310萬元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；農(nóng)業(yè)特色強(qiáng)鎮(zhèn)支出200萬元。
10、農(nóng)林水支出3228萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出787萬元，其中動植物防疫6萬元，三資管理4萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)387萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)390萬元。
（2）林業(yè)與草原支出140萬元，其中森林象山綠化補(bǔ)助25萬元，林業(yè)病蟲害控制支出20萬元，市級以上公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)助89萬元，林業(yè)發(fā)展專項資金6萬元。
（3）水利支出150萬元，用于水利工程管理。
（4）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出845萬元，其中土地開發(fā)項目補(bǔ)助797萬元，宅基地復(fù)墾補(bǔ)助48萬元。
（5）農(nóng)村綜合改革支出1306萬元，其中美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助608萬元，后進(jìn)村黨組織補(bǔ)助30萬元，美麗庭院創(chuàng)建補(bǔ)助15萬元，農(nóng)村綜合改革試點項目補(bǔ)助160萬元，村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助60萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助153萬元，村級綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)116萬元、村主要干部報酬164萬元。
11、交通運(yùn)輸支出738萬元，其中鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)支出20萬元，“四好公路”專項補(bǔ)助149萬元，農(nóng)村公路改造提升工程建設(shè)516萬元，渡口建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)43萬元，公路管理站規(guī)范化建設(shè)10萬元。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27萬元，其中安全監(jiān)管24萬元，基層防汛防臺體系規(guī)范化建設(shè)3萬元。
13、自然資源海洋氣象等支出107萬元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償。
14、住房保障支出163萬元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補(bǔ)貼。
15、其他支出 35萬元，其中區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心和村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)助18萬元，社會救助工作經(jīng)費(fèi)6萬元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼11萬元。
2020年末我鎮(zhèn)全口徑債務(wù)余額107210萬元，比上年新增14935萬元。
按照上級財政要求，國有企業(yè)資金不納入財政統(tǒng)籌管理，故國有企業(yè)安排的支出另作單獨(dú)說明。
各位代表，2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政工作總體運(yùn)行良好，制定實施了一系列投融資改革方案和降本化險方案，并取得了一定的成效，但在肯定成績的同時，我們也清醒地看到當(dāng)前財政運(yùn)行和管理中還存在不少困難和問題：財政增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財政收支矛盾依舊突出，財政債務(wù)風(fēng)險依然存在，財政監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，這些問題需要我們在今后的工作中逐步加以解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞“聚力一二五，奮力上臺階”總體目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，全力保障新冠肺炎疫情防控和打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，深入推進(jìn)重大項目建設(shè)，著力保障和改善民生，支持做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展提供堅實保障，在當(dāng)好“重要窗口”模范生爭先創(chuàng)優(yōu)中貢獻(xiàn)賢庠力量。
按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，安排我鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算收支草案。
（一）財政預(yù)算收入安排
2021年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入14300萬元，比上年增加 8%。其中中央一般公共預(yù)算收入6620萬元，地方一般公共預(yù)算收入7680萬元。
各項收入情況為：增值稅11200萬元，企業(yè)所得稅1100萬元，個人所得稅 600萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅200萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅500萬元，房產(chǎn)稅200萬元，印花稅100萬元，契稅150萬元，耕地占用稅130萬元，其他稅種收入120萬元。
完成上述收入預(yù)算，可得超收分成收入1500萬元，加上支出包干基數(shù)2365萬元，上級追加補(bǔ)助4250萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入1381萬元，代管資金專戶收入1960萬元，合計可用資金收入為11456萬元。
（二）財政預(yù)算支出安排
2021年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6615萬元，基金預(yù)算支出2881萬元，代管資金專戶支出1960萬元，三項支出合計11456萬元。
財政預(yù)算各項支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2215萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出70萬元，用于人大行政運(yùn)行及人大代表履職能力提升。
（2）政協(xié)事務(wù)支出1萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)。
（3）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1219萬元，用于政府行政運(yùn)行，其中三公經(jīng)費(fèi)33萬元。
（4）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出261萬元，用于黨委行政運(yùn)行。
（5）組織事務(wù)支出15萬元，用于兩新組織黨建工作。
（6）市場監(jiān)督管理事務(wù)5萬元，用于食品藥品管理經(jīng)費(fèi)等。
（7）其他一般公共服務(wù)支出644萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
2、國防和公共安全支出50萬元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)、治安巡控、視頻監(jiān)控等。
3、教育支出190萬元。其中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)配套50萬元，學(xué)生車接送費(fèi)支出40萬元，獎教惠師獎勵支出100萬元。
4、科學(xué)技術(shù)支出10萬元，主要用于科技興村和來料加工獎勵。
5、文化旅游體育與傳媒支出250萬元，用于群眾文化150萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出10萬元，文化與旅游支出20萬元，其他文化與旅游支出30萬元，體育支出40萬元。
6、社會保障與就業(yè)支出930萬元，用于企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)支出70萬元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金支出200萬元，撫恤支出75萬元，退役安置補(bǔ)助80萬元，社會福利支出75萬元，殘疾人事業(yè)380萬元，其他生活救助支出50萬元。
7、衛(wèi)生健康支出141萬元。其中行政運(yùn)行61萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助5萬元，計劃生育事務(wù)支出20萬元，主要用于獨(dú)生子女獎勵、計生家庭幫扶、計生管理員報酬、長效措施獎勵、計生宣教等；公共衛(wèi)生25萬元，用于義務(wù)獻(xiàn)血、除四害和其他公共衛(wèi)生投入；其他衛(wèi)生健康支出30萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出100萬元，用于農(nóng)村生活污水處理、五水共治等。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3260萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出610萬元。其中美麗城鎮(zhèn)建設(shè)支出200萬元，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出350萬元，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助10萬元，農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理50萬元。
（2）國有土地出讓收入安排的支出2650萬元。其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出150萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效保潔補(bǔ)助、“一戶多宅”清理及宅基地梳理式改造補(bǔ)助等；土地開發(fā)支出2500萬元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10、農(nóng)林水支出3295萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出670萬元，主要用于病蟲害控制、三資管理經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)助等。
（2）林業(yè)和草原支出155萬元，主要用于公益林森林效益補(bǔ)償、森林綠化、森林消防等。
（3）水利支出200萬元，用于山塘海塘水庫管理、水毀工程應(yīng)急管理、水利工程維修、小型農(nóng)田水利項目、防汛應(yīng)急管理等。
（4）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出1050萬元，用于土地開發(fā)。
（5）農(nóng)村綜合改革支出1220萬元，用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助650萬元，農(nóng)村綜合改革試點項目補(bǔ)助60萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助150萬元，村主要干部報酬180萬元，村級綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)120萬元，村級集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助60萬元。
11、交通運(yùn)輸支出250萬元，用于農(nóng)村公路改造提升補(bǔ)助195萬元，鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)支出30萬元，渡口建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)25萬元等。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，用于安監(jiān)等應(yīng)急事務(wù)管理。
13、自然資源海洋氣象等支出90萬元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償。
14、住房保障支出190萬元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補(bǔ)貼。
15、其他支出450萬元，用于區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心和村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)助20萬元，社會救助工作經(jīng)費(fèi)6萬元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼15萬元，殘疾學(xué)生及困難殘疾人子女學(xué)費(fèi)補(bǔ)助4萬元，法治政府建設(shè)5萬元，新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費(fèi)400萬元。
2021年末我鎮(zhèn)全口徑債務(wù)余額122210萬元，比上年新增15000萬元。
鎮(zhèn)政府下屬國有企業(yè)安排的支出另作說明。
三、2021年財政工作意見
各位代表，為實現(xiàn)2021年財政預(yù)算任務(wù)，我們將重點做好以下工作：
（一）加強(qiáng)財源培植，促進(jìn)財政穩(wěn)步發(fā)展。緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個中心，發(fā)揮財政職能和財政政策的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用，著力在支持經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、培植財源上下功夫。一是要全力支持招商引資和企業(yè)發(fā)展，鞏固和擴(kuò)大招商成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。二是要繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)民增收，財政增長。三是要用好、用活國家政策，加快美麗城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極培育商貿(mào)體系，提高財政收入增長能力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會和諧穩(wěn)定。一是充分履行公共財政職能，對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，著力推動教育、醫(yī)療和社會保障事業(yè)發(fā)展。二是加大對就業(yè)和社會保障及困難弱勢群體的支持和幫扶力度，健全城鄉(xiāng)一體化社保體系。三是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策，積極推進(jìn)一事一議財政獎補(bǔ)等工作，改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（三）突出科學(xué)管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財政基礎(chǔ)管理。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，科學(xué)編制財政預(yù)算，細(xì)化預(yù)算管理。統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定。二是加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理。繼續(xù)深化政府財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)制度，增強(qiáng)財政支出的規(guī)范性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項目資金管理。統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
