（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關(guān)于大徐鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
（2021年1月28日在大徐鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第八次會議上）
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導和上級財政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作思路，堅持科學理財，依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，強化財政監(jiān)管，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財政預算收入執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)公共預算總收入13659萬元，其中中央一般公共預算收入6488萬元，地方一般公共預算收入7171萬元，完成年初預算的73%。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅10899萬元，企業(yè)所得稅1183萬元，個人所得稅547萬元，城市維護建設稅524萬元，資源稅、土地使用和增值稅-53萬元，房產(chǎn)稅、印花稅收入559萬元。
2020年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政可用資金7819萬元，其中財政支出包干基數(shù)1975萬元，上級專項補助收入2744萬元，基金預算補助收入2280萬元，預算外資金收入818萬元。
（二）財政預算支出執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)一般公共預算支出4719萬元，基金預算支出2280萬元，預算外支出579萬元，三項支出合計為7578萬元。
財政預算各項支出具體如下：
1、一般公共服務支出2083萬元。其中：
（1）人大事務支出33萬元，用于人大行政運行和代表活動。
（2）政府辦公機構(gòu)事務支出1146萬元，用于政府行政運行支出。
（3）商貿(mào)事務支出3萬元，用于招商工作經(jīng)費。
（4）檔案事務支出5萬元，用于檔案文化建設。
（5）黨委辦公機構(gòu)事務支出223萬元，用于黨委行政運行等。
（6）組織事務支出34萬元，用于兩新黨組織創(chuàng)建、扶持村級經(jīng)濟等。
（7）宣傳事務支出1萬元。用于文明村創(chuàng)建。
（8）其他一般公共服務支出638萬元，用于公共事務經(jīng)費。
2、國防支出1萬元。用于民兵事務。
3、公共安全支出15萬元。主要用于禁毒管理等。
5、科學技術(shù)支出221萬元。用于科技興村和印花行業(yè)整治。
6、文化旅游體育與傳媒支出179萬元。其中群眾文化131萬元，文物10萬元，文化創(chuàng)作21萬元，其他文化旅游17萬元。
7、社會保障與就業(yè)支出858萬元。其中用于人力資源和社會保障管理39萬元，民政管理210萬元，行政事業(yè)離退休175萬元，撫恤55萬元，退役安置20萬元，社會福利100萬元，殘疾人事業(yè)費227萬元，臨時救助3萬元，其他生活救助29萬元。
8、衛(wèi)生健康支出32萬元。其中衛(wèi)生健康管理2萬元，公共衛(wèi)生4萬元，計劃生育事務7萬元，醫(yī)療保障管理3萬元,老齡衛(wèi)生健康事務16萬元。
9、節(jié)能環(huán)保支出42萬元。其中污染防治42萬元，用于污水零直排和海漂垃圾清理工作。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2392萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務5萬元。用于執(zhí)法中隊規(guī)范化創(chuàng)建。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出144萬元。用于農(nóng)村危房改造、農(nóng)村污水治理設施運維、農(nóng)村安居宜居專項、美麗城鎮(zhèn)創(chuàng)建等。
（3）國有土地出讓收入安排的支出2218萬元。其中土地開發(fā)838萬元,農(nóng)村基礎設施建設支出1380萬元。
（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元。用于復工復產(chǎn)補助。
11、農(nóng)林水支出1205萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出559萬元。主要用于動植物防疫與病蟲害控制、三資管理、海岸線整治、高標準農(nóng)田建設等。
（2）林業(yè)支出51萬元。主要用于森林綠化、生態(tài)公益林補助等。
（3）農(nóng)村綜合改革支出573萬元。用于村級公益事業(yè)一事一議獎補、美麗鄉(xiāng)村建設、村干部報酬、綜合事務員報酬等。
（4）水利支出19萬元。用于中央水利和市級防汛應急支出。
（5）其他農(nóng)林水支出3萬元。用于五水共治等。
12、交通運輸支出62萬元。用于公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路改造提升等。
13、自然資源海洋等支出79萬元。用于耕地保護補償和森林綠化。
14、住房保障支出134萬元。用于住房公積金。
15、災害防治及應急管理支出29萬元。用于避災安置點建設和防汛防臺體系建設。
16、其他支出246萬元。其中：
（1）彩票公益金安排的支出58萬元。用于社會福利、體育和教育。
（2）其他政府性基金支出4萬元。用于林業(yè)發(fā)展專項支出。
（3）其他支出184萬元。主要是借款利息支出。
上年結(jié)余191萬元，收支相抵，年末結(jié)余430萬元。
2020年末我鎮(zhèn)地方政府債券余額4000萬元，國企借款3500萬元。
各位代表，2020年我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，各項財稅政策有效落實，財政體制改革穩(wěn)步推進，財政管理水平逐漸提高，預算管理透明度顯著增強，預算約束力明顯加強。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還面臨一些困難和問題：一是財政收入增速趨緩，可用財力增長有限；二是收支矛盾突出，財政平衡壓力日益加大；三是財政保障和公共服務能力有待進一步提高。對此，我們一定高度重視，今后將采取更有效的措施切實加以解決，努力把各項工作做得更好。
二、2021年財政預算草案
2021年財政預算編制和財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九屆四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，以加快經(jīng)濟發(fā)展為目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，著力推進財政改革，加快建設現(xiàn)代財政制度，更好地促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想，按照上級部署和本次人代會的要求，安排2021年財政預算收支草案。
（一）財政預算收入安排
2021年我鎮(zhèn)公共預算總收入14800萬元，比上年增加8%。其中中央一般公共預算收入6997萬元，地方一般公共預算收入7803萬元。
各項收入情況為：增值稅11750萬元，企業(yè)所得稅1300萬元，個人所得稅570萬元，城市維護建設稅580萬元，資源稅、土地使用、增值稅、房產(chǎn)稅、印花稅等收入600萬元。
按新一輪財政體制計算，完成上述收入預算，可得超收分成收入700萬元，加上支出包干基數(shù)1938萬元，上級追加補助3259萬元，基金預算補助收入1417萬元，預算外資金收入586萬元，合計可用資金為7900萬元。
（二）財政預算支出安排
2021年，全鎮(zhèn)一般公共預算支出5898萬元，基金預算支出1417萬元，預算外支出557萬元，兩項支出合計7872萬元。
財政預算各項支出具體如下：
1、一般公共服務支出3096萬元。其中：
（1）人大事務支出71萬元，用于人大行政運行。
（2）政府辦公機構(gòu)事務支出2146萬元，用于政府行政運行。
（3）黨委辦公機構(gòu)事務支出298萬元，用于黨委行政運行、平安綜治事務等。
（4）群眾團體事務支出7萬元。用于團體支出
（5）組織事務支出21萬元，用于兩新黨組織創(chuàng)建及其他組織支出等。
（6）其他一般公共服務支出553萬元，用于公共事務經(jīng)費支出。
2、國防和公共安全支出35萬元。用于兵役征集、民兵事務、禁毒管理等。
3、教育支出48萬元。主要是公用經(jīng)費補助。
4、文化旅游體育與傳媒支出239萬元。用于群眾文化61萬元，文化創(chuàng)作15萬元，文物50萬元，其他文化與旅游支出113萬元。
5、社會保障與就業(yè)支出659萬元。用于勞動保障管理40萬元，行政事業(yè)離退休164萬元，撫恤69萬元，退役安置22萬元，殘疾人事業(yè)費228萬元，社會福利65萬元，臨時救助和其他生活補助66萬元，退役軍人管理5萬元。
6、衛(wèi)生健康支出114萬元。其中衛(wèi)生健康管理事務71萬元，公共衛(wèi)生支出24萬元，計劃生育事務11萬元。
7、節(jié)能環(huán)保支出44萬元。用于海岸線整治等。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2016萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理22萬元。用于農(nóng)房排查、規(guī)劃編制測量等。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出575萬元。用于危房改造、風景道創(chuàng)建等。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生9萬元。用于農(nóng)村公廁改造。
（4）國有土地出讓收入安排的支出1410萬元。其中農(nóng)村基礎設施建設支出1410萬元，用于土地出讓和開發(fā)、風景示范帶創(chuàng)建等。
9、農(nóng)林水支出1356萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出494萬元。主要用于病蟲害控制、高標準農(nóng)田建設等。
（2）林業(yè)和草原支出61萬元。主要用于森林撫育、生態(tài)公益林補助等。
（3）扶貧支出17萬元。用于示范村、特色村建設及其他上級補助。
（4）農(nóng)村綜合改革支出784萬元。用于村級公益事業(yè)一事一議獎補、村主要干部報酬、五星黨組織考核等。
10、交通運輸支出12萬元。用于農(nóng)村公路改造提升補助、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護等。
11、資源勘探工業(yè)信息等支出12萬元。
12、住房保障支出157萬元。用于住房公積金。
13、災害防治及應急管理支出77萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管和地質(zhì)災害治理。
14、其他支出7萬元。主要是彩票公益金支出。
收支相抵，加上年初結(jié)余，年末結(jié)余458萬元。
2021年末地方政府債券余額為4000萬元，國企借款3500萬元。
三、2021年財政工作意見
各位代表，為實現(xiàn)2021年財政預算任務，我們將重點做好以下工作：
（一）注重培育稅源，確保財政收入增長。一是堅持收入組織與稅源培育兩手抓，重視抓好稅源培育；二是繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，認真研究，及時應對，減輕政策影響；三是加大非稅收入執(zhí)收力度，加強協(xié)稅護稅職能，完善獎勵激勵政策，促進稅費應收盡收，確保財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
（二）注重厲行節(jié)約，保障重點支出需求。一是牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本；二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，用好增量資金；三是優(yōu)先保障工資性支出、基本民生支出、基本運轉(zhuǎn)支出等基本公共服務的必要支出；四是加大對基本公共服務、精準扶貧、民生保障等領(lǐng)域財政投入力度。
（三）注重財政績效，提高資金使用效益。一是嚴格執(zhí)行預決算信息管理制度有關(guān)規(guī)定，進一步強化財政預決算信息公開主體責任、擴大公開范圍，增強財政信息透明度，增加公眾知情權(quán)；二是加大對弱勢群體、義務教育等重點領(lǐng)域財政扶持力度。三是深化投融資改革，全力夯實資金管理基礎，防范和化解財政金融風險。
（四）注重規(guī)范制度，落實財經(jīng)工作紀律。一是規(guī)范財務制度。重點完善各項財務管理制度，明確相互協(xié)調(diào)、相互制約工作分工，嚴格財務審批程序；二是規(guī)范財會人員隊伍建設。加強理論業(yè)務知識學習，提高自身水平，注重廉潔自律，樹立良好形象。
各位代表，做好2021年財政收支預算和各項財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在全體代表的支持監(jiān)督下，不忘初心、砥礪前行，堅定信心、勇于擔當，為加快建設生態(tài)型和美城郊強鎮(zhèn)而努力奮斗！
