（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣涂茨鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于涂茨鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
在涂茨鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第八次會議上
2021年1月30日
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊扣全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財政職能，強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，切實提高財政資金使用效益，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力的財力保障。
一、財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入7867.9萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入3802.32萬元，地方一般公共預(yù)算收入4065.58萬元，完成年初預(yù)算的77.68%。
主要收入情況為：增值稅4899.67萬元，企業(yè)所得稅1535.37萬元，個人所得稅718.71萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅134.96萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅241.99萬元，房產(chǎn)稅116.98萬元，印花稅49.76萬元，資源稅130.46萬元，土地增值稅38.97萬元，其他稅種收入1.03萬元。
2020年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政可用資金收入6553.81萬元，其中：財政支出包干基數(shù)1968.06萬元，上級專項補(bǔ)助收入2826.36萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入1284.29萬元（包括分成收入694萬元）,代管資金專戶收入475.1萬元。
二、財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4794.42萬元，基金預(yù)算支出1284.29萬元，代管資金專戶支出475.1萬元，三項支出合計為6553.81萬元。
財政預(yù)算各項支出具體如下：
（一）一般公共服務(wù)支出2058.78萬元。其中：
1、人大事務(wù)支出31.16萬元，用于人大行政運(yùn)行開支。
2、政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出778.37萬元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
3、審計、檔案事務(wù)支出7.5萬元，用于審計、檔案相關(guān)事務(wù)。
4、黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出287.73萬元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
5、組織事務(wù)支出33.47萬元，用于黨建等開支。
6、其他一般公共服務(wù)支出920.55萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、獎教惠師等教育配套、疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、消防、反走私、反邪教、反恐、維穩(wěn)、平安建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等其它政府公共事務(wù)開支。
（二）國防與公共安全支出36.05萬元，用于禁毒管理和征兵事務(wù)開支。
（三）教育事業(yè)專項支出由縣教育局統(tǒng)一核算。
（四）科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒支出123.51萬元，用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
（五）社會保障和就業(yè)支出739.09萬元。其中：
1、人力資源和社會保障管理、民政事務(wù)等支出77.85萬元
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出154.76萬元。
3、撫恤、退役安置等費(fèi)用支出128.94萬元。
4、社會福利事務(wù)支出68.11萬元，主要用于老年福利。
5、殘疾人事業(yè)、扶貧、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)及其它社會救助等支出269.43萬元。
6、退役軍人管理事務(wù)支出40萬元。
（六）衛(wèi)生健康支出32.06萬元。其中：
1、衛(wèi)生健康一般行政管理支出1萬元。
2、計劃生育事務(wù)支出12.73萬元。
3、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出14萬元。
4、公共衛(wèi)生支出4.33萬元。
（七）節(jié)能環(huán)保支出53萬元，主要用于污染防治、五水共治、生態(tài)保護(hù)等開支。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1376.67萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出168.21萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理、農(nóng)村安居宜居美居創(chuàng)建。
2、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1208.46萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項專項工作支出、土地開發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項目扶持、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）農(nóng)林水事務(wù)支出1227.9萬元。其中：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出569.9萬元，主要用于病蟲害控制、三資管理、垃圾分類、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
2、林業(yè)和草原支出102.58萬元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
3、水利支出10.49萬元，用于防汛防臺防旱及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
4、農(nóng)村綜合改革及扶貧544.93萬元，用于村級一事一議補(bǔ)助、村干部報酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
（十）交通運(yùn)輸支出167.76萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)、農(nóng)村公路改造提升、災(zāi)后水毀搶修等開支。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出181.14萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害救助等。
（十二）住房保障支出134.79萬元，用于住房公積金。
（十三）其它支出423.06萬元，主要用于耕地保護(hù)補(bǔ)償、招商引資、海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、困難對象慰問、居家養(yǎng)老服務(wù)等。 按照上級財政要求，國有企業(yè)資金不納入財政統(tǒng)籌管理，故國有企業(yè)安排的支出在此不作詳細(xì)說明。
各位代表，從2020年財政運(yùn)行情況來看，預(yù)算執(zhí)行總體良好，但也面臨一些困難和問題：一是地方稅源基礎(chǔ)薄弱，財政持續(xù)增收壓力較大；二是剛性支出增長高于經(jīng)常性財政收入增長，財政收支矛盾比較突出；三是預(yù)算細(xì)化程度還有待提升，財政資金使用的規(guī)范性、科學(xué)性、高效性還需進(jìn)一步加強(qiáng)；四是政府償債壓力大，財政債務(wù)風(fēng)險仍然存在。以上問題我們將在今后的工作中采取有效措施努力加以解決。
2021年財政預(yù)算（草案）
2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算和財政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會精神，緊緊圍繞我鎮(zhèn)“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、農(nóng)旅美鎮(zhèn)、產(chǎn)城融合、和諧惠民”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化財政管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，切實保障和改善民生，全面統(tǒng)籌財力，確保重點項目的支出需要，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平衡健康發(fā)展。
一、財政預(yù)算收入安排
2021年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入（稅收）9200萬元，增長16.9%。按現(xiàn)行財政體制測算，全年可用資金7120萬元，其中：支出包干基數(shù)為1879萬元，預(yù)測財政分成660萬元，補(bǔ)助收入3306萬元，基金預(yù)算收入725萬元，代管資金專戶收入550萬元。
二、財政預(yù)算支出安排
2021年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5185萬元，基金預(yù)算支出1385萬元，代管資金專戶支出500萬元，三項支出合計7070萬元。
財政預(yù)算各項支出具體如下：
（一）一般公共服務(wù)支出2200萬元。其中：
1、人大事務(wù)支出34萬元，用于人大行政運(yùn)行及人大代表履職能力提升。
2、政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出858萬元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
3、財政、審計、統(tǒng)計、檔案、群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬元，用于財政、審計、統(tǒng)計、檔案、群眾團(tuán)體相關(guān)事務(wù)。
4、黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出303萬元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
5、組織事務(wù)支出35萬元，用于黨建工作。
6、其他一般公共服務(wù)支出960萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)、消防、反走私、掃黑除惡、疫情防控、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等其他政府公共事務(wù)。
（二）國防與公共安全支出40萬元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)等。
（三）教育支出100萬元，用于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生車接送費(fèi)配套等。
（四）科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒支出132萬元，用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
（五）社會保障和就業(yè)支出800萬元。其中：
1、人力資源和社會保障管理、民政事務(wù)等支出85萬元
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出165萬元。
3、撫恤、退役安置等費(fèi)用支出140萬元。
4、社會福利事務(wù)支出75萬元，主要用于老年福利。
5、殘疾人事業(yè)、扶貧、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)及其它社會救助等支出290萬元。
6、退役軍人管理事務(wù)支出45萬元。
（六）衛(wèi)生健康支出33萬元。其中：
1、衛(wèi)生健康一般行政管理支出1萬元。
2、計劃生育事務(wù)支出12萬元。
3、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出15萬元。
4、公共衛(wèi)生支出5萬元。
（七）節(jié)能環(huán)保支出60萬元，主要用于污染防治、五水共治、生態(tài)保護(hù)等開支。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1310萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出180萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理、農(nóng)村安居宜居美居創(chuàng)建。
2、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1130萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項專項工作支出、土地開發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項目扶持、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）農(nóng)林水支出1400萬元。其中：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出615萬元，主要用于病蟲害控制、三資管理、垃圾分類、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
2、林業(yè)和草原支出110萬元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
3、水利支出100萬元，用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、河道保潔清理、防汛防臺防旱及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
4、農(nóng)村綜合改革575萬元，用于村級一事一議補(bǔ)助、村干部報酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
（十）交通運(yùn)輸支出180萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)、農(nóng)村公路改造提升、災(zāi)后水毀搶修等開支。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害救助等。
（十二）住房保障支出160萬元，用于住房公積金。
（十三）其它支出455萬元，主要用于耕地保護(hù)補(bǔ)償、招商引資、海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、困難對象慰問、居家養(yǎng)老服務(wù)等。
按照上級財政要求，國有企業(yè)資金不納入財政統(tǒng)籌管理，故國有企業(yè)安排的支出在此不作詳細(xì)說明。
各位代表，為實現(xiàn)2021年財政預(yù)算任務(wù)，我們建議做好以下幾方面的工作：
1、強(qiáng)化組織收入，狠抓項目建設(shè)，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。財政收入來源的重要途徑是靠經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是利用現(xiàn)有區(qū)位優(yōu)勢，依托大港口、聯(lián)圍塘區(qū)塊，加大招商引資，著力引進(jìn)臨港重裝、港口能源等一批優(yōu)質(zhì)項目，助推我鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新突破。二是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力培育有較大吸引力和優(yōu)勢的特色精品農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，做好農(nóng)產(chǎn)品精深加工，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是要充分利用我鎮(zhèn)岸線資源、山海特色，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大旅游招商，培育新型業(yè)態(tài)，推出農(nóng)漁事體驗、紅色軍旅、體育康養(yǎng)等旅游項目，結(jié)合A級景區(qū)村創(chuàng)建和特色民宿打造，鞏固提升全域旅游，助推美麗經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拓寬經(jīng)濟(jì)來源。
2、聚焦民生熱點，加大保障力度，促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展。一是按照“以收定支，突出重點，兼顧一般”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)全年工作部署和安排，結(jié)合財政收入預(yù)期及實有財力狀況，統(tǒng)籌考慮，合理預(yù)算，為做好全年財政及保障工作打好基礎(chǔ)，確保任務(wù)目標(biāo)順利完成。二是及時跟進(jìn)，適時調(diào)控，財政優(yōu)先保障群眾生產(chǎn)生活的突出問題，保障教育、醫(yī)療、民政等需求，大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，重點保障農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、交通道路建設(shè)，提升生活垃圾分類處置水平。三是充分考慮工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各項工作開展需要，安排相應(yīng)財力，為一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展、營商環(huán)境優(yōu)化等提供強(qiáng)有力保障，切實發(fā)揮好財政作用。
3、深化財政改革，強(qiáng)化監(jiān)督管理，提升財政工作水平。一是鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力，國家、政府財政趨緊的大環(huán)境，根據(jù)市、縣兩級政府嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模增長的要求，牢固樹立“過緊日子”的思想，按照量力而行的原則，切實加強(qiáng)財政監(jiān)管，從嚴(yán)從緊控制各項支出，大力壓縮會務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等一般性支出，堅決制止鋪張浪費(fèi)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，把有限的財力用在最需要、最關(guān)鍵、最迫切的地方。二是加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，提高財政部門及其它部門相關(guān)人員的財務(wù)制度意識和風(fēng)險意識，規(guī)范財務(wù)運(yùn)行和操作流程。繼續(xù)落實上級有關(guān)文件精神，堅持重大財政事項和支出黨政班子聯(lián)席會議討論制度。落實好“國庫集中支付”和單位公務(wù)卡結(jié)算制度。嚴(yán)格按照工程招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定操作和辦理，不斷規(guī)范工程項目建設(shè)。嚴(yán)格按照政府采購制度有關(guān)要求，落實好物資采購招投標(biāo)和備案制度。切實加強(qiáng)專項資金使用跟蹤管理，促使專款及時足額定向落實到位，確保專款專用，發(fā)揮專用資金效能。
各位代表、同志們，2021年我鎮(zhèn)財政工作任務(wù)十分艱巨，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體代表的支持監(jiān)督下，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，積極發(fā)揮代表作用，不忘初心、砥礪前行，堅定信心、勇于擔(dān)當(dāng)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化海灣型特色城鎮(zhèn)而努力奮斗！
