（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣涂茨鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于涂茨鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
在涂茨鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上
2021年1月30日
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊扣全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。
一、財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入7867.9萬(wàn)元，其中中央一般公共預(yù)算收入3802.32萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入4065.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.68%。
主要收入情況為：增值稅4899.67萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1535.37萬(wàn)元，個(gè)人所得稅718.71萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅134.96萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅241.99萬(wàn)元，房產(chǎn)稅116.98萬(wàn)元，印花稅49.76萬(wàn)元，資源稅130.46萬(wàn)元，土地增值稅38.97萬(wàn)元，其他稅種收入1.03萬(wàn)元。
2020年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用資金收入6553.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政支出包干基數(shù)1968.06萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2826.36萬(wàn)元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入1284.29萬(wàn)元（包括分成收入694萬(wàn)元）,代管資金專戶收入475.1萬(wàn)元。
二、財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4794.42萬(wàn)元，基金預(yù)算支出1284.29萬(wàn)元，代管資金專戶支出475.1萬(wàn)元，三項(xiàng)支出合計(jì)為6553.81萬(wàn)元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
（一）一般公共服務(wù)支出2058.78萬(wàn)元。其中：
1、人大事務(wù)支出31.16萬(wàn)元，用于人大行政運(yùn)行開(kāi)支。
2、政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出778.37萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
3、審計(jì)、檔案事務(wù)支出7.5萬(wàn)元，用于審計(jì)、檔案相關(guān)事務(wù)。
4、黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出287.73萬(wàn)元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
5、組織事務(wù)支出33.47萬(wàn)元，用于黨建等開(kāi)支。
6、其他一般公共服務(wù)支出920.55萬(wàn)元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)教惠師等教育配套、疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、消防、反走私、反邪教、反恐、維穩(wěn)、平安建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)等其它政府公共事務(wù)開(kāi)支。
（二）國(guó)防與公共安全支出36.05萬(wàn)元，用于禁毒管理和征兵事務(wù)開(kāi)支。
（三）教育事業(yè)專項(xiàng)支出由縣教育局統(tǒng)一核算。
（四）科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒支出123.51萬(wàn)元，用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出739.09萬(wàn)元。其中：
1、人力資源和社會(huì)保障管理、民政事務(wù)等支出77.85萬(wàn)元
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出154.76萬(wàn)元。
3、撫恤、退役安置等費(fèi)用支出128.94萬(wàn)元。
4、社會(huì)福利事務(wù)支出68.11萬(wàn)元，主要用于老年福利。
5、殘疾人事業(yè)、扶貧、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)及其它社會(huì)救助等支出269.43萬(wàn)元。
6、退役軍人管理事務(wù)支出40萬(wàn)元。
（六）衛(wèi)生健康支出32.06萬(wàn)元。其中：
1、衛(wèi)生健康一般行政管理支出1萬(wàn)元。
2、計(jì)劃生育事務(wù)支出12.73萬(wàn)元。
3、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出14萬(wàn)元。
4、公共衛(wèi)生支出4.33萬(wàn)元。
（七）節(jié)能環(huán)保支出53萬(wàn)元，主要用于污染防治、五水共治、生態(tài)保護(hù)等開(kāi)支。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1376.67萬(wàn)元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出168.21萬(wàn)元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理、農(nóng)村安居宜居美居創(chuàng)建。
2、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1208.46萬(wàn)元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出、土地開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）農(nóng)林水事務(wù)支出1227.9萬(wàn)元。其中：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出569.9萬(wàn)元，主要用于病蟲(chóng)害控制、三資管理、垃圾分類(lèi)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
2、林業(yè)和草原支出102.58萬(wàn)元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
3、水利支出10.49萬(wàn)元，用于防汛防臺(tái)防旱及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
4、農(nóng)村綜合改革及扶貧544.93萬(wàn)元，用于村級(jí)一事一議補(bǔ)助、村干部報(bào)酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
（十）交通運(yùn)輸支出167.76萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)、農(nóng)村公路改造提升、災(zāi)后水毀搶修等開(kāi)支。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出181.14萬(wàn)元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害救助等。
（十二）住房保障支出134.79萬(wàn)元，用于住房公積金。
（十三）其它支出423.06萬(wàn)元，主要用于耕地保護(hù)補(bǔ)償、招商引資、海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、困難對(duì)象慰問(wèn)、居家養(yǎng)老服務(wù)等。 按照上級(jí)財(cái)政要求，國(guó)有企業(yè)資金不納入財(cái)政統(tǒng)籌管理，故國(guó)有企業(yè)安排的支出在此不作詳細(xì)說(shuō)明。
各位代表，從2020年財(cái)政運(yùn)行情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行總體良好，但也面臨一些困難和問(wèn)題：一是地方稅源基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政持續(xù)增收壓力較大；二是剛性支出增長(zhǎng)高于經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾比較突出；三是預(yù)算細(xì)化程度還有待提升，財(cái)政資金使用的規(guī)范性、科學(xué)性、高效性還需進(jìn)一步加強(qiáng)；四是政府償債壓力大，財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。以上問(wèn)題我們將在今后的工作中采取有效措施努力加以解決。
2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，緊緊圍繞我鎮(zhèn)“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、農(nóng)旅美鎮(zhèn)、產(chǎn)城融合、和諧惠民”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化財(cái)政管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量資產(chǎn)，切實(shí)保障和改善民生，全面統(tǒng)籌財(cái)力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平衡健康發(fā)展。
一、財(cái)政預(yù)算收入安排
2021年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入（稅收）9200萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年可用資金7120萬(wàn)元，其中：支出包干基數(shù)為1879萬(wàn)元，預(yù)測(cè)財(cái)政分成660萬(wàn)元，補(bǔ)助收入3306萬(wàn)元，基金預(yù)算收入725萬(wàn)元，代管資金專戶收入550萬(wàn)元。
二、財(cái)政預(yù)算支出安排
2021年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5185萬(wàn)元，基金預(yù)算支出1385萬(wàn)元，代管資金專戶支出500萬(wàn)元，三項(xiàng)支出合計(jì)7070萬(wàn)元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
（一）一般公共服務(wù)支出2200萬(wàn)元。其中：
1、人大事務(wù)支出34萬(wàn)元，用于人大行政運(yùn)行及人大代表履職能力提升。
2、政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出858萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
3、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬(wàn)元，用于財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體相關(guān)事務(wù)。
4、黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出303萬(wàn)元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
5、組織事務(wù)支出35萬(wàn)元，用于黨建工作。
6、其他一般公共服務(wù)支出960萬(wàn)元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)、消防、反走私、掃黑除惡、疫情防控、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)等其他政府公共事務(wù)。
（二）國(guó)防與公共安全支出40萬(wàn)元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)等。
（三）教育支出100萬(wàn)元，用于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生車(chē)接送費(fèi)配套等。
（四）科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒支出132萬(wàn)元，用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬(wàn)元。其中：
1、人力資源和社會(huì)保障管理、民政事務(wù)等支出85萬(wàn)元
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出165萬(wàn)元。
3、撫恤、退役安置等費(fèi)用支出140萬(wàn)元。
4、社會(huì)福利事務(wù)支出75萬(wàn)元，主要用于老年福利。
5、殘疾人事業(yè)、扶貧、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)及其它社會(huì)救助等支出290萬(wàn)元。
6、退役軍人管理事務(wù)支出45萬(wàn)元。
（六）衛(wèi)生健康支出33萬(wàn)元。其中：
1、衛(wèi)生健康一般行政管理支出1萬(wàn)元。
2、計(jì)劃生育事務(wù)支出12萬(wàn)元。
3、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出15萬(wàn)元。
4、公共衛(wèi)生支出5萬(wàn)元。
（七）節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元，主要用于污染防治、五水共治、生態(tài)保護(hù)等開(kāi)支。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1310萬(wàn)元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出180萬(wàn)元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理、農(nóng)村安居宜居美居創(chuàng)建。
2、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1130萬(wàn)元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出、土地開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）農(nóng)林水支出1400萬(wàn)元。其中：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出615萬(wàn)元，主要用于病蟲(chóng)害控制、三資管理、垃圾分類(lèi)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
2、林業(yè)和草原支出110萬(wàn)元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
3、水利支出100萬(wàn)元，用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、河道保潔清理、防汛防臺(tái)防旱及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
4、農(nóng)村綜合改革575萬(wàn)元，用于村級(jí)一事一議補(bǔ)助、村干部報(bào)酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
（十）交通運(yùn)輸支出180萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)、農(nóng)村公路改造提升、災(zāi)后水毀搶修等開(kāi)支。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬(wàn)元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害救助等。
（十二）住房保障支出160萬(wàn)元，用于住房公積金。
（十三）其它支出455萬(wàn)元，主要用于耕地保護(hù)補(bǔ)償、招商引資、海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、困難對(duì)象慰問(wèn)、居家養(yǎng)老服務(wù)等。
按照上級(jí)財(cái)政要求，國(guó)有企業(yè)資金不納入財(cái)政統(tǒng)籌管理，故國(guó)有企業(yè)安排的支出在此不作詳細(xì)說(shuō)明。
各位代表，為實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們建議做好以下幾方面的工作：
1、強(qiáng)化組織收入，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。財(cái)政收入來(lái)源的重要途徑是靠經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是利用現(xiàn)有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，依托大港口、聯(lián)圍塘區(qū)塊，加大招商引資，著力引進(jìn)臨港重裝、港口能源等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，助推我鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新突破。二是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力培育有較大吸引力和優(yōu)勢(shì)的特色精品農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，做好農(nóng)產(chǎn)品精深加工，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是要充分利用我鎮(zhèn)岸線資源、山海特色，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大旅游招商，培育新型業(yè)態(tài)，推出農(nóng)漁事體驗(yàn)、紅色軍旅、體育康養(yǎng)等旅游項(xiàng)目，結(jié)合A級(jí)景區(qū)村創(chuàng)建和特色民宿打造，鞏固提升全域旅游，助推美麗經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拓寬經(jīng)濟(jì)來(lái)源。
2、聚焦民生熱點(diǎn)，加大保障力度，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。一是按照“以收定支，突出重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)全年工作部署和安排，結(jié)合財(cái)政收入預(yù)期及實(shí)有財(cái)力狀況，統(tǒng)籌考慮，合理預(yù)算，為做好全年財(cái)政及保障工作打好基礎(chǔ)，確保任務(wù)目標(biāo)順利完成。二是及時(shí)跟進(jìn)，適時(shí)調(diào)控，財(cái)政優(yōu)先保障群眾生產(chǎn)生活的突出問(wèn)題，保障教育、醫(yī)療、民政等需求，大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，重點(diǎn)保障農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、交通道路建設(shè)，提升生活垃圾分類(lèi)處置水平。三是充分考慮工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各項(xiàng)工作開(kāi)展需要，安排相應(yīng)財(cái)力，為一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化等提供強(qiáng)有力保障，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政作用。
3、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化監(jiān)督管理，提升財(cái)政工作水平。一是鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力，國(guó)家、政府財(cái)政趨緊的大環(huán)境，根據(jù)市、縣兩級(jí)政府嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，按照量力而行的原則，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，從嚴(yán)從緊控制各項(xiàng)支出，大力壓縮會(huì)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，把有限的財(cái)力用在最需要、最關(guān)鍵、最迫切的地方。二是加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，提高財(cái)政部門(mén)及其它部門(mén)相關(guān)人員的財(cái)務(wù)制度意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行和操作流程。繼續(xù)落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，堅(jiān)持重大財(cái)政事項(xiàng)和支出黨政班子聯(lián)席會(huì)議討論制度。落實(shí)好“國(guó)庫(kù)集中支付”和單位公務(wù)卡結(jié)算制度。嚴(yán)格按照工程招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定操作和辦理，不斷規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)制度有關(guān)要求，落實(shí)好物資采購(gòu)招投標(biāo)和備案制度。切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用跟蹤管理，促使?？罴皶r(shí)足額定向落實(shí)到位，確保?？顚Ｓ?，發(fā)揮專用資金效能。
各位代表、同志們，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體代表的支持監(jiān)督下，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，積極發(fā)揮代表作用，不忘初心、砥礪前行，堅(jiān)定信心、勇于擔(dān)當(dāng)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化海灣型特色城鎮(zhèn)而努力奮斗！
