（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣黃避岙鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于黃避岙鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
第十八屆人民代表大會第九次會議
2021年1月30日
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將黃避岙鄉(xiāng)2020年度財(cái)政決算和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，鄉(xiāng)財(cái)政本著“量入為出、保證重點(diǎn)、控制一般性支出、確保預(yù)算執(zhí)行”的原則，科學(xué)合理地安排財(cái)政支出，為全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了保障。
（一）、2020年財(cái)政總收入（稅收）完成情況：
2020年我鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入20882.11萬元，比上年增加51.04%。具體如下：
1、增值稅9948.43萬元；
2、企業(yè)所得稅9701.17萬元；
3、個人所得稅487.52萬元；
4、城鎮(zhèn)土地使用稅81.74萬元；
5、城市維護(hù)建設(shè)稅121.77萬元；
6、印花稅138.56萬元；
7、土地增值稅370.13萬元；
8、房產(chǎn)稅18.63萬元；
9、車船稅0.05萬元；
10、環(huán)境保護(hù)稅14.11萬元。
（二）、2020年鄉(xiāng)財(cái)政可用資金情況：
根據(jù)上級確定的財(cái)政體制，2020年，我鄉(xiāng)共實(shí)現(xiàn)可用資金7797.15萬元。其中：上級核定財(cái)政包干基數(shù)1550.1萬元；財(cái)政稅收分成2207萬元；上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入2770.83萬元；政府性基金補(bǔ)助收入1134.07萬元；代管資金專戶收入135.15萬元。
（三）、2020年鄉(xiāng)財(cái)政支出情況：
2020年鄉(xiāng)財(cái)政總支出7662萬元，具體分項(xiàng)支出如下：
1、一般預(yù)算支出合計(jì)4320.93萬元：
（1）、一般公共服務(wù)支出1278.45萬元。其中：人大事務(wù)支出68.21萬元；政府辦公室及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出575.72萬元；檔案事務(wù)支出0.5萬元；黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出160.33萬元；組織事務(wù)支出38.1萬元；宣傳事務(wù)支出3萬元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出0.4萬元；其他一般公共服務(wù)支出432.19萬元。
（2）、國防支出0.8萬元,用于鄉(xiāng)民兵連長費(fèi)用。
（3）、公共安全支出13萬元，用于禁毒社工工資及民主法治村創(chuàng)建工作。
（4）、科學(xué)技術(shù)支出15.2萬元，其中：技術(shù)研究與開發(fā)10萬元；其他科學(xué)技術(shù)支出5.2萬元。
（5）、文化體育與傳媒支出200.14萬元。其中：文化支出200.14萬元。
（6）、社會保障和就業(yè)支出557.84萬元。其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出44.46萬元；民政管理事務(wù)支出94萬元；行政事業(yè)單位離退休支出115.78萬元；撫恤支出40.79萬元；退役安置支出13.46萬元；社會福利支出41.32萬元；殘疾人事業(yè)支出177.66萬元；其他生活救助支出30.37萬元。
（7）、醫(yī)療衛(wèi)生支出52.83萬元。其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)支出29.32萬元；公共衛(wèi)生支出3.09萬元；人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出8.17萬元；醫(yī)療保障管理事務(wù)2.5萬元；老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出9.75萬元。
（8）、節(jié)能環(huán)保支出12萬元。其中：污染防治支出12萬元。
（9）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出76.55萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出0.3萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出64.38萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.87萬元。
（10）、農(nóng)林水事務(wù)支出1820.36萬元。其中：農(nóng)業(yè)支出613.45萬元；林業(yè)支出70.22萬元；水利支出24.99萬元；農(nóng)村綜合改革支出1108.7萬元；其他農(nóng)林水事務(wù)支出3萬元。
（11）、交通運(yùn)輸支出13.2萬元，用于鄉(xiāng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。
（13）、資源勘探電力信息等事務(wù)支出0.12萬元，用于小微企業(yè)培育監(jiān)測庫入庫及省重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)測工作獎勵。
（14）、國土資源氣象等事務(wù)支出73.56萬元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償。
（15）、住房保障支出104.69萬元。
（16）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出102.19萬元，其中：應(yīng)急管理事務(wù)支出23.99萬元；自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出78.2萬元。
2、政府性基金支出3341.07萬元：
（1）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3244.02萬元。其中：土地開發(fā)支出104.67萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3139.35萬元。
（2）、其他支出97.05萬元。其中：其他政府性基金支出1.5萬元；彩票公益金安排的支出95.55萬元。
根據(jù)上級財(cái)政要求，國有企業(yè)資金不納入財(cái)政統(tǒng)籌管理，故國有企業(yè)安排的支出另作單獨(dú)說明。
（三）、2020年財(cái)政工作主要做了以下幾方面工作：
1、量入為出，實(shí)事求是，按照優(yōu)化與勤儉節(jié)約相結(jié)合的原則安排各項(xiàng)支出，做到事前控制、事中查實(shí)、事后督察，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的制度化管理。
2、努力保障政府工作必要經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真做好相關(guān)資金撥付工作，確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、做好財(cái)政預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡。
4、積極培植稅源，加大稅收征管力度，千方百計(jì)增加財(cái)政收入。
2020年，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，但我們也清醒地看到，財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政收入增長與可用財(cái)力增加的壓力依然較大。民生等剛性支出增長較快，財(cái)政收支平衡的難度進(jìn)一步加大；在政府性債務(wù)管控的新要求下，政府債務(wù)化解壓力較大。我們將認(rèn)真分析原因，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進(jìn)。
二、關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
按照經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)部署和要求，結(jié)合財(cái)政工作面臨的新形勢，2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活資金，切實(shí)保障和改善民生，統(tǒng)籌財(cái)力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，促進(jìn)黃避岙經(jīng)濟(jì)平衡發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2020年度財(cái)政收支情況，2021年財(cái)政預(yù)算（草案）如下：
全鄉(xiāng)稅收收入22500萬元，比上年實(shí)績數(shù)增長8 %。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2021年全鄉(xiāng)財(cái)政可用資金為7907.57萬元。其中：支出包干基數(shù)為1567.57萬元，預(yù)測財(cái)政分成2000萬元，補(bǔ)助收入3000萬元，基金預(yù)算可用資金為1300萬元，代管資金收入40萬元。據(jù)此，可安排2021年全鄉(xiāng)財(cái)政支出為7907.57萬元。具體分項(xiàng)預(yù)算支出安排如下：
（1）、一般公共服務(wù)支出1400萬元。其中：人大事務(wù)支出70萬元；政府辦公室及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出600萬元；檔案事務(wù)支出1萬元；黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出200萬元；組織事務(wù)支出40萬元；宣傳事務(wù)支出5萬元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1萬元；其他一般公共服務(wù)支出483萬元。
（2）、國防支出1萬元,用于鄉(xiāng)民兵連長費(fèi)用。
（3）、公共安全支出300萬元，用于平安綜治、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、反邪教、掃黑除惡、禁毒、普法等工作。
（4）、科學(xué)技術(shù)支出20萬元。
（5）、文化體育與傳媒支出200萬元。主要用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)支出。
（6）、社會保障和就業(yè)支出600萬元。主要用于殘疾人、低保、五保、困境兒童、優(yōu)撫對象及退役士兵的救助。
（7）、醫(yī)療衛(wèi)生支出60萬元。主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、優(yōu)撫對象醫(yī)療等支出。
（8）、節(jié)能環(huán)保支出200萬元。主要用于污染防治、五水共治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等支出。
（9）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1100萬元。主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村污水運(yùn)維等。
（10）、農(nóng)林水事務(wù)支出1800萬元。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利及對村級一事一議的補(bǔ)助支出。
（11）、交通運(yùn)輸支出65.57萬元，用于鄉(xiāng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，農(nóng)村公路改造提升。
（12）、資源勘探電力信息等事務(wù)支出1萬元，用于小微企業(yè)培育監(jiān)測庫入庫及省重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)測工作獎勵。
（13）、國土資源氣象等事務(wù)支出80萬元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償。
（14）、住房保障支出150萬元。
（15）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110萬元。
（16）、教育支出100萬元，主要用于學(xué)校教師人員經(jīng)費(fèi)支出。
（17）、政府性基金支出1300萬元。
（18）、其他支出100萬元。
（19）、預(yù)備費(fèi)320萬元。
三、關(guān)于2021年財(cái)政工作意見
為了實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，做到全年財(cái)政收支平衡，我們必須著力抓好以下幾項(xiàng)工作。
1、積極培植稅源，增強(qiáng)發(fā)展后勁。一是繼續(xù)加大招商引資力度，全力推進(jìn)重點(diǎn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做大收入總量，調(diào)優(yōu)收入結(jié)構(gòu)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，努力壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。二是強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)，著力幫助解決融資、信息、人才等方面的困難和問題，重點(diǎn)抓好技改投入，進(jìn)一步提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。三是要合理利用本地資源，積極引導(dǎo)廣大群眾發(fā)展具有本地特色的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
2、狠抓收入管理，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是加強(qiáng)稅收收入管理。配合財(cái)稅部門積極組織稅收收入，深入調(diào)查分析稅源情況，嚴(yán)防稅源流失，確保稅收及時足額入庫。二是加大稅法宣傳力度，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感。三是逐步完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，注重完善財(cái)政預(yù)算的監(jiān)督機(jī)制，項(xiàng)目投資審計(jì)制度和基本預(yù)算核算制度，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制向“事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查”相結(jié)合的機(jī)制轉(zhuǎn)變，積極穩(wěn)妥推進(jìn)國庫集中支付改革。
3、強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范支出管理。一是合理調(diào)度財(cái)政資金優(yōu)先保證人員經(jīng)費(fèi)的支出需要。二是統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)政府落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)力保障。三是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，做到支出有計(jì)劃、追加按程度，撥款按進(jìn)度，開支按標(biāo)準(zhǔn)，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對項(xiàng)目支出的審查管理，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政資金的使用效益。
4、堅(jiān)持依法理財(cái)，維護(hù)正常財(cái)政秩序。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，?？顚Ｓ?。二是確保財(cái)政資金合理分配、安全運(yùn)行、高效使用。三是加強(qiáng)對工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理。四是積極化解債務(wù)負(fù)擔(dān)，降低債務(wù)利率，將債務(wù)歸還納入財(cái)政預(yù)算管理，增強(qiáng)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。五是積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。
各位代表，全面完成2021年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)相當(dāng)繁重。我們要在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會的各項(xiàng)決議，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想、與時俱進(jìn)、扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為黃避岙的發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
