（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣鶴浦鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
鶴浦鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2021年1月28日在鶴浦鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上
鶴浦鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大紀(jì)委的有力監(jiān)督下，堅(jiān)決貫徹縣委縣政府關(guān)于“聚力一二五、奮力上臺(tái)階”重要戰(zhàn)略部署，積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，挖掘財(cái)政增收潛力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，全力保障重點(diǎn)支出，較好地完成2020年財(cái)政工作。
（一）財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)雖然面臨新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，但全鎮(zhèn)上下堅(jiān)定信心、振奮精神、迎難而上，2020年全鎮(zhèn)財(cái)政稅收入為5293萬元，比上年4808萬元增加了10.1%，完成年初預(yù)算5000萬元的105.9%，其中：增值稅收入2750萬元，企業(yè)所得稅949萬元，個(gè)人所得稅351萬元，城建稅139萬元，土地使用稅和土地增值稅248萬元，房產(chǎn)稅283萬元，印花稅70萬元，其他工商稅收入4萬元。
2020年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)可用資金為17444萬元，其中上年滾存結(jié)余510萬元。
1、預(yù)算內(nèi)資金收入為7699萬元，其中2020年縣下達(dá)財(cái)政支出包干基數(shù)為2414萬元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助為5285萬元；
2、基金預(yù)算收入為3117萬元，其中超收分成845萬元；
3、預(yù)算外資金收入為6118萬元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年財(cái)政總支出17193萬元，其中預(yù)算內(nèi)支出7699萬元，基金預(yù)算支出3117萬元，預(yù)算外資金支出6377萬元，收支相抵結(jié)余251萬元。上述資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出985萬元，用于人大、政府機(jī)構(gòu)等行政運(yùn)行；
2、國防支出2萬元，用于基層民兵隊(duì)伍建設(shè)等支出；
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出454萬元，用于維穩(wěn)、禁毒管理、夜巡等經(jīng)費(fèi)支出；
4、教育支出223萬元，用于教育裝備費(fèi)用及中學(xué)綜合樓建設(shè)配套費(fèi)用的支出；
5、文化體育與傳媒支出216萬元，其中農(nóng)村文化禮堂管理運(yùn)行支出106萬元，公共文化及旅游發(fā)展支出52萬元，非遺獎(jiǎng)勵(lì)及系活動(dòng)等支出58萬元；
6、科學(xué)技術(shù)支出6萬元，用于科技興村經(jīng)費(fèi)等支出；
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出1375萬元，主要用于低保、五保、特困人員及其他人員的救助581萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)支出179萬元，退役士兵補(bǔ)貼189萬元，行政村規(guī)模優(yōu)化調(diào)整工作運(yùn)維235萬元，行政事業(yè)單位離退休支出191萬元；
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出342萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭幫扶、疫情防控等支出；
9、節(jié)能環(huán)保支出52萬元，主要用于污染防治、污染減排、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等支出；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7666萬元，用于污水管網(wǎng)工程1826萬元，水湖涂一期土地開發(fā)項(xiàng)目1399萬元，小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治987萬元，美麗鄉(xiāng)村、提升村建設(shè)支出477萬元，土地開發(fā)、農(nóng)業(yè)田復(fù)墾費(fèi)用679萬元，村級(jí)組織保障、農(nóng)村垃圾長效治理等支出523萬元，安居宜居美居支出136萬元，示范公墓建設(shè)及惠民殯葬142萬，其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)支出1497萬元；
11、農(nóng)林水事務(wù)支出4193萬元，其中：農(nóng)業(yè)支出1286萬元，生態(tài)公益林支出463萬元，扶持村集體經(jīng)濟(jì)771萬元，水利支出1418萬元，主要用于大河江二期、萬全路防洪渄澇提升工程、河道疏浚保潔、海防碼頭等支出，防汛應(yīng)急支出50萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出205萬元；
12、交通運(yùn)輸支出815萬元，其中四好公路支出382萬元，雙灣至大文沙公路工程210萬元，公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)55萬元，其他公路改造提升支出168萬元；
13、自然資源海洋氣象等支出171萬元；主要用于耕地保護(hù)支出
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出229萬元；主要用于自然災(zāi)害及恢復(fù)重建等支出；
15、住房保障支出157萬元；
16、其他支出307萬元。
2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，我們也要看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些困難和問題。財(cái)政增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然存在，財(cái)政監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，這些問題我們將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待，逐步解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年，鶴浦鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：
高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，緊扣“聚力一二五，奮力上臺(tái)階”總體目標(biāo)，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過緊日子，切實(shí)做到有保有壓，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可靠、穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；量入為出、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算（草案）如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算安排
全年財(cái)政稅收收入5300萬元，其中增值稅收入2752萬元，企業(yè)所得稅950萬元，個(gè)人所得稅352萬元，城建稅140萬元，土地使用稅和土地增值稅249萬元，房產(chǎn)稅283萬元，印花稅71萬元，資源稅499元，其他工商稅收入4萬元。
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，完成上述收入任務(wù)，2021年全鎮(zhèn)可用資金13895萬元。其中：
1、預(yù)算內(nèi)可用資金7695萬元，包括支出包干基數(shù)2395萬元，追加補(bǔ)助5300萬元；
2、基金預(yù)算可用資金3200萬元，包括超收分成850萬元；
3、預(yù)算外可用資金3000萬元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
2021年財(cái)政預(yù)算總支出13787萬元，其中一般預(yù)算支出7695萬元，基金預(yù)算支出3200萬元，預(yù)算外資金支出2892萬元。上述三塊資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出960萬元，主要用于人大、政府等機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
2、國防支出3萬元，用于基層民兵隊(duì)伍建設(shè)等支出；
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出360萬元，主要用于維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元，禁毒管理、夜巡經(jīng)費(fèi)以及平安鶴浦建設(shè)210萬元；
4、教育支出200萬元，主要用于獎(jiǎng)教基金及學(xué)校工程建設(shè)配套支出；
5、文化教育與傳媒支出230萬元，主要用于群眾文化活動(dòng)支出100萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)100萬元，其他文化支出30萬元；
6、科學(xué)技術(shù)支出5萬元，用于技術(shù)研究與開發(fā)；
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出1385萬元，主要用于困難殘疾人、低保等救助和臨時(shí)救助828萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)支出180萬元，退役士兵優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助195萬元，行政事業(yè)單位離退休支出182萬元；
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出40萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭的幫扶等支出；
9、節(jié)能環(huán)保支出50萬元，用于污染防治、污染減排、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等支出；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1800萬元，主要用于水湖涂5000噸級(jí)碼頭航道建設(shè)1000萬元，小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治500萬元，其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)300萬元；
11、農(nóng)林水事務(wù)支出4910萬元，其中：農(nóng)業(yè)支出840萬元，林業(yè)支出400萬元，扶持村集體經(jīng)濟(jì)支出500萬元，水利支出3170萬元，主要用于大河水環(huán)境整治二期1000萬元、吉港海塘維修加固及漁港建設(shè)工程500萬元，海塘維修加固、河道疏浚、水利基礎(chǔ)設(shè)施工程配套等支出1140萬元，防汛應(yīng)急支出50萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出480萬元；
12、交通運(yùn)輸支出3242萬元，其中谷桶至馬小坦公路、雙灣至大文沙公路新建工程1800萬元，其他農(nóng)村公路改造提升、碼頭埠口改造提升等支出1392萬元，公路日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用50萬元，；
13、自然資源海洋氣象等支出150萬元；主要用于耕地保護(hù)支出；
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬元；主要用于自然災(zāi)害及恢復(fù)重建等支出；
15、住房保障支出162萬元；
16、其他支出50萬元。
三、2021年財(cái)政工作意見
為實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，圓滿完成財(cái)政收支平衡，我們必須著力抓好以下幾項(xiàng)工作。
（一）注重“開源”，提高財(cái)政保障能力。加強(qiáng)財(cái)源培植，繼續(xù)大力推進(jìn)大平臺(tái)大項(xiàng)目建設(shè)，加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，引進(jìn)效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強(qiáng)的項(xiàng)目，培育工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。同時(shí)增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供合理的政策指導(dǎo)和扶持，營造良好的投資發(fā)展環(huán)境。創(chuàng)新融資理念，充分挖掘融資渠道，降低融資成本，盤活存量資產(chǎn)，合理統(tǒng)籌安排資金。
（二）注重“節(jié)流”，提高資金使用效益。推行經(jīng)費(fèi)支出精細(xì)化管理，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，嚴(yán)格控制工程超概算，避免項(xiàng)目重復(fù)投資。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。重點(diǎn)保障民生和民生項(xiàng)目的需要，保障工業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金的需要。
（三）注重“規(guī)范”，提高財(cái)政管理水平。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，完善政府采購管理，提高采購資金節(jié)約率。繼續(xù)加強(qiáng)國庫集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，規(guī)范舉債行為，壓縮融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2021年的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，讓我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力、堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為，努力完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為全力推進(jìn)藍(lán)色海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展和特色美麗海島建設(shè)而努力奮斗！
