（浙江省）關于寧波市象山縣高塘島鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）
高塘島鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，根據《預算法》要求，將2020年鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案），向大會報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政運行情況
一年來，我鄉(xiāng)財政工作以黨的十九大精神統(tǒng)領經濟社會發(fā)展全局，緊緊圍繞“長三角生態(tài)休閑宜居花園島”建設目標，深入實施“四島聯建”戰(zhàn)略，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，按照鄉(xiāng)第十八屆八次會議通過的財政預算調整，依法組織財政收入，認真落實各項預算支出，充分發(fā)揮基層財政的職能作用，促進了政府各項工作的順利推進。
（一）財政收入情況
2020年，我鄉(xiāng)財政雖面臨投融資體制改革的嚴峻形勢，但全鄉(xiāng)上下堅定信心、振奮精神、迎難而上，2020年實現鄉(xiāng)財政稅收收入1602.37萬元。其中，地方級稅收收入806.17萬元，中央級稅收收入796.20萬元。
2020年我鄉(xiāng)財政預算內、外及基金預算合計可用資金6814.93萬元，其中：
1、按體制得稅收分成收入 557.00萬元
2、包干基數 1592.83萬元
3、預算外收入 66.36萬元
其中：
農林水資金 38.19萬元
其他 28.17萬元
4、基金預算收入 698.94萬元
其中：
農村基礎設施建設 607.57萬元
其他收入 91.37萬元
5、預算追加收入 3899.63萬元
6、上年結余 0.17萬元
（二）財政支出情況
2020年財政總支出6814.76萬元，其中一般預算支出5492.46萬元，基金預算支出1255.94萬元，預算外支出66.36萬元。支出情況具體如下：
1、一般公共服務 1356.43萬元
2、國防支出 10.95萬元
3、公共安全 98.00萬元
4、文化體育與傳媒 153.27萬元
5、社會保障和就業(yè) 663.61萬元
6、衛(wèi)生健康20.10萬元
7、節(jié)能環(huán)保 52.00萬元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 1180.13萬元
9、農林水事務 1704.61萬元
10、交通運輸 1269.22萬元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務 32.28萬元
12、自然資源海洋氣象 80.74萬元
13、住房保障支出 111.05萬元
14、災害防治及應急管理 44.74萬元
15、科學技術 8.40萬元
16、其他 27.73萬元
2020年鄉(xiāng)財政工作主要體現在以下幾個方面：
（一）量入為出，實事求是，優(yōu)化支出與勤儉節(jié)約相結合的原則安排各項支出，做到事前控制、事中查實、事后督查，進一步加強財務工作的制度化管理。
（二）做好財政預決算工資，努力保障政府工作必要經費，認真做好相關資金撥付工作，確保政府正常運轉。
（三）充分利用海島區(qū)域優(yōu)勢，積極向上爭取項目和資金，增加鄉(xiāng)級財力。
各位代表，2020年，在預算支出執(zhí)行中，鄉(xiāng)財政認真貫徹落實“增收節(jié)支年”相關工作精神，始終把優(yōu)化財源結構、增收節(jié)支作為財政管理工作的重點，大力壓縮“三公”經費支出。同時，進一步完善鄉(xiāng)財務管理制度，嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設，建立健全厲行節(jié)約、反對浪費的長效機制。
總的來說，2020年鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況是比較好的，但同時，我們也清醒地看到財政工作存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是財政收入結構不盡合理，縣財政收入占財政總收入的比重不斷提高，鄉(xiāng)財政可用財力難以與財政收入同步增長；二是隨著經濟社會的發(fā)展，基礎設施建設和社會事業(yè)對財政資金的需求越來越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時解決；三是債務化解形勢嚴峻，收支的增長幅度差距較大，負債逐年增大，債務已成為制約本鄉(xiāng)經濟增長的重要因素，如何控制和化解債務是當前財政工作的主要課題。以上問題的存在，需要我們引起足夠的重視，在今后的工作中逐步加以解決。
2021年是十四五的開局之年，我鄉(xiāng)財政工作將以黨的十九屆五中全會精神為指導，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟, 緊緊圍繞“長三角生態(tài)休閑宜居花園島”建設目標，深入實施“四島聯建”戰(zhàn)略，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，結合當前財政工作面臨的新形勢，遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則, 以增收節(jié)支為導向,全力保障我鄉(xiāng)經濟社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。根據鄉(xiāng)黨代會的部署和政府工作報告的要求,結合我鄉(xiāng)財政實際,安排2021年財政預算草案。
二、2021年財政收入及三項資金可用數預測
2021年鄉(xiāng)財政稅收預計可收入1800萬元。其中，地方級稅收收入920萬元，中央級稅收收入880萬元。
預算外資金預計可收入80萬元。其中，農林水事業(yè)收入50萬元；其他收入30萬元。
基金預算預計可收入750萬元。
按照我縣現行財政分成體制，根據上述預計稅收收入，可得稅收分成收入580萬元，預算外資金收入80萬元，基金收入750萬元，當年財政支出包干基數1627.68萬元，爭取縣財政補助4000.00萬元，2020年結余0.17萬元，2021年財政預算內、外及基金合計可用資金7037.85萬元。
二、2021年支出預算安排
1、一般公共服務（其中：黨委辦公室及相關機構事務260萬元，人大事務10萬元，政府辦公室及相關機構事務650萬元，政協委員工作室經費1萬元，團委工作經費5萬元，財政事務10萬元，商貿事務20萬元，關工委經費5萬元，其他一般公共服務支出521萬元） 1482 萬元
2、國防支出 15萬元
3、公共安全 （包括平安綜治、信訪維穩(wěn)、網格化管理、反邪教、反走私、打擊傳銷、掃黑除惡、禁毒、普法、消防等工作經費） 100萬元
4、文化體育與傳媒 160萬元
5、社會保障和就業(yè) 680萬元
6、衛(wèi)生健康 30萬元
7、節(jié)能環(huán)保 55萬元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 1200萬元
9、農林水事務 1750萬元
10、交通運輸 1250萬元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務 35萬元
12、自然資源海洋氣象 80萬元
13、住房保障支出 115萬元
14、災害防治及應急管理 45萬元
15、科學技術（包括人才工作經費） 10萬元
16、其他 30萬元
2021年共安排支出7037萬元，可用資金7037.85萬元，收支相抵，略有結余。
三、2021年財政工作主要任務
各位代表，2021年我縣投融資形勢依然嚴峻，鄉(xiāng)財政仍將面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)，為此，全鄉(xiāng)廣大干部群眾要同心協力，銳意進取，嚴格按預算要求開展各項工作：
1、增收節(jié)支，強化財政保障功能。一是繼續(xù)夯實工業(yè)招商引資和農業(yè)產業(yè)發(fā)展政策基礎,加強宏觀經濟政策和經濟形勢分析,及時調整產業(yè)結構,實現稅收收入穩(wěn)步增長。二是積極爭取上級政策扶持,發(fā)揮海島海洋優(yōu)勢，借助灣區(qū)經濟的契機,提升高塘島鄉(xiāng)在南灣新區(qū)的地位作用，帶動鄉(xiāng)村經濟快速發(fā)展。三是繼續(xù)深化預算約束,對海島建設發(fā)展有利的項目應加大引領,對產能過剩、破壞環(huán)境的產業(yè)應加快退出機制,確保財政資金用在引領我鄉(xiāng)“四島聯建”戰(zhàn)略發(fā)展方向的民生實事上。四是完善內部監(jiān)督制約機制，通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，嚴格控制各項支出,預防超標準支出。
2、改善民生,增強人民幸福感。一要繼續(xù)保障扶貧資金的精準到位,落實好扶貧政策,建設好扶貧項目,管理好扶貧資金。二要強化環(huán)境整治力度,確保全域環(huán)境有明顯提升，保障全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作的長效運行。三要保障民生項目的可持續(xù)發(fā)展,加大教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、科學技術、公共服務的投入,保障民生事業(yè)穩(wěn)步推進。四要加快鄉(xiāng)村統(tǒng)籌發(fā)展,努力推進新農村建設和美麗城鎮(zhèn)協同有序發(fā)展。
3、著力化債,加強金融風險防范。一是嚴格執(zhí)行債務審批制度,加強債務限額管理。二是完善債務化解方案,充分盤活利用資產資源，有步驟、有計劃地籌措資金化解債務。三是加強部門對接，爭取政策扶持、加快已落實項目的土地租金、出讓金等結算進度,減少資金運營成本。
各位代表，2021年的財政形勢愈加嚴峻，我們既要充分估計可能出現的困難，又要充滿必勝的信心。我們要在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，積極發(fā)揮基層財政職能，攻堅克難，求真務實，為實現人代會確定的各項目標而努力奮斗！
