（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于賢庠鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
在賢庠鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第一次會議上
(2021年12月23日)
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請列席的同志提出寶貴意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作思路，堅持科學(xué)理財，依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財政監(jiān)管，著力推進(jìn)投融資改革，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入14200萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入6800萬元，地方一般公共預(yù)算收入7400萬元，完成年初預(yù)算的94.6%。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅9945萬元，企業(yè)所得稅1058萬元，個人所得稅600萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅429萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅502萬元，房產(chǎn)稅895萬元，印花稅104萬元，土地增值稅455萬元，契稅100萬元，耕地占用稅100萬元，其他稅種收入12萬元。
2021年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政可用資金收入16303萬元，財政支出包干基數(shù)2365萬元，上級專項補(bǔ)助收入3890萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入10048萬元（包括分成收入1382萬元）。
（二）財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6255萬元，基金預(yù)算支出
10048萬元，支出合計為16303萬元。
財政預(yù)算各項支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2218萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出70萬元，用于人大行政運行和人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1080萬元，用于政府行政運行和反走私綜合治理支出。
（3）檔案事務(wù)支出2萬元，用于示范檔案室建設(shè)。
（4）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出315萬元，用于黨委行政運行和社會治理示范點創(chuàng)建補(bǔ)助支出。
（5）組織事務(wù)支出17萬元，用于兩新組織黨建工作和村民說事示范點基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助。
（6）其他一般公共服務(wù)支出734萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費。
2、國防和公共安全支出27萬元，用于兵役征集、民兵工作和禁毒管理。
3、教育支出199萬元。其中學(xué)校公用經(jīng)費配套72萬元，學(xué)生車接送費支出39萬元，獎教惠師獎勵支出70萬元，教育裝備配套支出18萬元。
4、科學(xué)技術(shù)支出6萬元，主要用于來料加工獎勵。
5、文化旅游體育與傳媒支出195萬元。其中群眾文化支出78萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出16萬元，文化與旅游支出76萬元，體育支出25萬元。
6、社會保障與就業(yè)支出505萬元。其中用于企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)支出66萬元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金支出175萬元，撫恤支出69萬元，社會福利支出83萬元，殘疾人事業(yè)93萬元，其他生活救助19萬元。
7、衛(wèi)生健康支出145萬元。其中行政運行63萬元，公共衛(wèi)生支出4萬元，新冠肺炎疫情防控支出60萬元，城鄉(xiāng)居民征繳經(jīng)費補(bǔ)助支出3萬元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出2萬元，計劃生育事務(wù)支出13萬元，用于獨生子女獎勵、計生家庭幫扶、長效措施獎勵等。
8、節(jié)能環(huán)保支出78萬元，用于農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運維管理。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8284萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出57萬元，農(nóng)村困難家庭危房改造支出5萬元、農(nóng)村“三居”示范村補(bǔ)助50萬元，農(nóng)房保險經(jīng)費支出2萬元。
（2）國有土地出讓收入安排的支出8227萬元。用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1420萬元，其中農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效保潔補(bǔ)助62萬元，垃圾分類考核獎勵支出2萬元，村級組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費補(bǔ)助116萬元，“美麗庭院”精品村、示范村創(chuàng)建補(bǔ)助13萬元，農(nóng)貿(mào)市場管理支出2萬元，補(bǔ)充耕地核查整改支出610萬元，行政村規(guī)模優(yōu)化調(diào)整農(nóng)村集體三資融合補(bǔ)助支出280萬元，美麗城鎮(zhèn)建設(shè)支出300萬元，后進(jìn)村黨組織幫扶補(bǔ)助支出20萬元，縣級梳理式改造村補(bǔ)助支出15萬元；土地開發(fā)支出6807萬元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10、農(nóng)林水支出3829萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出603萬元，其中動植物防疫支出4萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出594萬元，農(nóng)村公共廁所補(bǔ)助支出5萬元。
（2）林業(yè)與草原支出63萬元，其中市級以上公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)助45萬元，林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助13萬元，森林防火專項補(bǔ)助3萬元，森林象山綠化補(bǔ)助2萬元。
（3）水利支出1202萬元，其中水利工程管理支出140萬元，煙花臺風(fēng)水毀工程維修支出50萬元，水利工程建設(shè)支出892萬元，美麗河湖建設(shè)支出120萬元。
（4）扶貧支出5萬元，用于縣級扶貧項目補(bǔ)助。
（5）農(nóng)村綜合改革支出1956萬元，其中美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助1258萬元，后進(jìn)村黨組織補(bǔ)助30萬元，美麗庭院創(chuàng)建補(bǔ)助15萬元，農(nóng)村綜合改革試點項目補(bǔ)助160萬元，村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助60萬元，村級組織運轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助153萬元，村級綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費116萬元、村主要干部報酬164萬元。
11、交通運輸支出400萬元，其中鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)支出12萬元，農(nóng)村公路改造提升工程建設(shè)388萬元。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元，用于安全監(jiān)管。
13、自然資源海洋氣象等支出138萬元，其中耕地保護(hù)補(bǔ)償108萬元，農(nóng)房風(fēng)貌引導(dǎo)獎勵30萬元。
14、住房保障支出192萬元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補(bǔ)貼。
15、其他支出 63萬元，其中區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心運營補(bǔ)助6萬元，社會救助工作經(jīng)費6萬元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼21萬元，社會組織服務(wù)平臺建設(shè)30萬元。
各位代表，2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政工作總體運行良好，投融資改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，但在肯定成績的同時，我們也清醒地看到當(dāng)前財政運行和管理中還存在不少困難和問題：財政增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財政收支矛盾依舊突出，財政債務(wù)風(fēng)險依然存在，財政監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，這些問題需要我們在今后的工作中逐步加以解決。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照省市委總體部署，緊扣縣委“聚力一二五，奮力上臺階”目標(biāo)，圍繞“大交通、大平臺、大產(chǎn)業(yè)、大鄉(xiāng)村”戰(zhàn)略，改革創(chuàng)新、求真務(wù)實，凝心奮進(jìn)新征程，聚力譜寫新篇章，高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)北翼濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)。
按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，安排我鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算收支草案。
（一）財政預(yù)算收入安排
2022年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入15500萬元，比上年增加 8.4 %。其中中央一般公共預(yù)算收入7380萬元，地方一般公共預(yù)算收入8120萬元。
各項收入情況為：增值稅11800萬元，企業(yè)所得稅1150萬元，個人所得稅 650萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅400萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅550萬元，房產(chǎn)稅500萬元，印花稅100萬元，契稅130萬元，耕地占用稅100萬元，其他稅種收入120萬元。
完成上述收入預(yù)算，可得超收分成收入1500萬元，加上支出包干基數(shù)2527萬元，上級追加補(bǔ)助4221萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入4821萬元，合計可用資金收入為13069萬元。
（二）財政預(yù)算支出安排
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6469萬元，基金預(yù)算支出6600萬元，支出合計13069萬元。
財政預(yù)算各項支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2446萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出70萬元，用于人大行政運行及人大代表履職能力提升。
（2）政協(xié)事務(wù)支出1萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費。
（3）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1270萬元，用于政府行政運行，其中三公經(jīng)費25萬元。
（4）群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬元，用于工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的支出。
（5）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出330萬元，用于黨委行政運行。
（6）組織事務(wù)支出15萬元，用于兩新組織黨建工作。
（7）其他一般公共服務(wù)支出750萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費支出。
2、國防和公共安全支出50萬元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)、治安巡控、視頻監(jiān)控等。
3、教育支出304萬元。其中學(xué)校公用經(jīng)費配套120萬元，學(xué)生車接送費支出40萬元，教育裝備經(jīng)費配套支出144萬元。
4、科學(xué)技術(shù)支出10萬元，主要用于科技興村和來料加工獎勵。
5、文化旅游體育與傳媒支出270萬元，用于群眾文化110萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出15萬元，文化與旅游支出25萬元，體育支出120萬元。
6、社會保障與就業(yè)支出573萬元，用于企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)支出75萬元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金支出278萬元，撫恤支出75萬元，社會福利支出85萬元，殘疾人事業(yè)10萬元，其他生活救助支出50萬元。
7、衛(wèi)生健康支出295萬元。其中行政運行65萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助5萬元，計劃生育事務(wù)支出20萬元，公共衛(wèi)生支出25萬元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助支出50萬元，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費100萬元，其他衛(wèi)生健康支出30萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出100萬元，用于農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運維管理等支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5110萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出360萬元。其中小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出350萬元，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助10萬元。
（2）國有土地出讓收入安排的支出4750萬元。其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出250萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效保潔補(bǔ)助、“一戶多宅”清理及宅基地梳理式改造補(bǔ)助等；土地開發(fā)支出4500萬元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10、農(nóng)林水支出2845萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1000萬元，主要用于病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等。
（2）林業(yè)和草原支出100萬元，主要用于公益林森林效益補(bǔ)償、森林綠化、森林消防等。
（3）水利支出630萬元，用于山塘海塘水庫管理、水毀工程應(yīng)急管理、水利工程維修、小型農(nóng)田水利項目、防汛應(yīng)急管理等。
（4）農(nóng)村綜合改革支出1115萬元，用于農(nóng)村綜合改革試點項目補(bǔ)助130萬元，縣級特色村、精品村創(chuàng)建補(bǔ)助400萬元，縣級美麗鄉(xiāng)村梳理式改造村創(chuàng)建補(bǔ)助15萬元，村級組織運轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助150萬元，村主要干部報酬200萬元，村級綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費130萬元，村級集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助60萬元，后進(jìn)村黨組織補(bǔ)助30萬元。
11、交通運輸支出630萬元，用于農(nóng)村公路改造提升補(bǔ)助600萬元，鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)支出30萬元。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，用于安監(jiān)等應(yīng)急事務(wù)管理。
13、自然資源海洋氣象等支出110萬元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償。
14、住房保障支出220萬元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補(bǔ)貼。
15、其他支出71萬元，用于區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心和村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)運營補(bǔ)助30萬元，社會救助工作經(jīng)費6萬元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼25萬元，殘疾學(xué)生及困難殘疾人子女學(xué)費補(bǔ)助5萬元，法治政府建設(shè)5萬元。
三、2022年財政工作意見
各位代表，為實現(xiàn)2022年財政預(yù)算任務(wù)，我們將重點做好以下工作：
（一）培植財源建設(shè)，提高財政增長能力。緊緊圍繞財政收入目標(biāo)，培植財源建設(shè)，促進(jìn)財政收入增長。加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，圍繞建設(shè)大項目招商，引進(jìn)效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強(qiáng)的項目，培育工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點。做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，夯實稅源基礎(chǔ)建設(shè)。加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)系，確保稅收及時入庫，補(bǔ)助資金及時到位。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會和諧穩(wěn)定。一是充分履行公共財政職能，對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，著力推動教育、醫(yī)療和社會保障事業(yè)發(fā)展。二是加大對就業(yè)和社會保障及困難弱勢群體的支持和幫扶力度，健全城鄉(xiāng)一體化社保體系。三是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策，積極推進(jìn)一事一議財政獎補(bǔ)等工作，改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（三）加強(qiáng)財政監(jiān)管，提高資金使用效益。隨著鄉(xiāng)財縣管的實施，今后財政運作預(yù)期將十分困難，為此，財政工作要堅持“量入為出、突出重點、兼顧一般” 的原則，充分發(fā)揮財政的調(diào)控能力，繼續(xù)控制非生產(chǎn)性支出，將資金用在刀刃上。要加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的監(jiān)管，嚴(yán)格控制工程超概算，避免項目重復(fù)投資，提高財政資金的使用效益。
各位代表，2022年的財政工作任重而道遠(yuǎn)，讓我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，以十九大精神為指引，不忘初心、牢記使命，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，積極發(fā)揮代表作用，凝心聚力，真抓實干，為賢庠高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)北翼濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)而努力奮斗。
