（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于賢庠鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
在賢庠鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
(2021年12月23日)
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作思路，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，著力推進(jìn)投融資改革，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入14200萬(wàn)元，其中中央一般公共預(yù)算收入6800萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入7400萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.6%。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅9945萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1058萬(wàn)元，個(gè)人所得稅600萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅429萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅502萬(wàn)元，房產(chǎn)稅895萬(wàn)元，印花稅104萬(wàn)元，土地增值稅455萬(wàn)元，契稅100萬(wàn)元，耕地占用稅100萬(wàn)元，其他稅種收入12萬(wàn)元。
2021年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用資金收入16303萬(wàn)元，財(cái)政支出包干基數(shù)2365萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入3890萬(wàn)元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入10048萬(wàn)元（包括分成收入1382萬(wàn)元）。
（二）財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6255萬(wàn)元，基金預(yù)算支出
10048萬(wàn)元，支出合計(jì)為16303萬(wàn)元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2218萬(wàn)元。其中：
（1）人大事務(wù)支出70萬(wàn)元，用于人大行政運(yùn)行和人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1080萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行和反走私綜合治理支出。
（3）檔案事務(wù)支出2萬(wàn)元，用于示范檔案室建設(shè)。
（4）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出315萬(wàn)元，用于黨委行政運(yùn)行和社會(huì)治理示范點(diǎn)創(chuàng)建補(bǔ)助支出。
（5）組織事務(wù)支出17萬(wàn)元，用于兩新組織黨建工作和村民說(shuō)事示范點(diǎn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助。
（6）其他一般公共服務(wù)支出734萬(wàn)元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、國(guó)防和公共安全支出27萬(wàn)元，用于兵役征集、民兵工作和禁毒管理。
3、教育支出199萬(wàn)元。其中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)配套72萬(wàn)元，學(xué)生車(chē)接送費(fèi)支出39萬(wàn)元，獎(jiǎng)教惠師獎(jiǎng)勵(lì)支出70萬(wàn)元，教育裝備配套支出18萬(wàn)元。
4、科學(xué)技術(shù)支出6萬(wàn)元，主要用于來(lái)料加工獎(jiǎng)勵(lì)。
5、文化旅游體育與傳媒支出195萬(wàn)元。其中群眾文化支出78萬(wàn)元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出16萬(wàn)元，文化與旅游支出76萬(wàn)元，體育支出25萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障與就業(yè)支出505萬(wàn)元。其中用于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)支出66萬(wàn)元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金支出175萬(wàn)元，撫恤支出69萬(wàn)元，社會(huì)福利支出83萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)93萬(wàn)元，其他生活救助19萬(wàn)元。
7、衛(wèi)生健康支出145萬(wàn)元。其中行政運(yùn)行63萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出4萬(wàn)元，新冠肺炎疫情防控支出60萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民征繳經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出3萬(wàn)元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出2萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出13萬(wàn)元，用于獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)生家庭幫扶、長(zhǎng)效措施獎(jiǎng)勵(lì)等。
8、節(jié)能環(huán)保支出78萬(wàn)元，用于農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8284萬(wàn)元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出57萬(wàn)元，農(nóng)村困難家庭危房改造支出5萬(wàn)元、農(nóng)村“三居”示范村補(bǔ)助50萬(wàn)元，農(nóng)房保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元。
（2）國(guó)有土地出讓收入安排的支出8227萬(wàn)元。用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1420萬(wàn)元，其中農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效保潔補(bǔ)助62萬(wàn)元，垃圾分類(lèi)考核獎(jiǎng)勵(lì)支出2萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助116萬(wàn)元，“美麗庭院”精品村、示范村創(chuàng)建補(bǔ)助13萬(wàn)元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理支出2萬(wàn)元，補(bǔ)充耕地核查整改支出610萬(wàn)元，行政村規(guī)模優(yōu)化調(diào)整農(nóng)村集體三資融合補(bǔ)助支出280萬(wàn)元，美麗城鎮(zhèn)建設(shè)支出300萬(wàn)元，后進(jìn)村黨組織幫扶補(bǔ)助支出20萬(wàn)元，縣級(jí)梳理式改造村補(bǔ)助支出15萬(wàn)元；土地開(kāi)發(fā)支出6807萬(wàn)元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10、農(nóng)林水支出3829萬(wàn)元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出603萬(wàn)元，其中動(dòng)植物防疫支出4萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出594萬(wàn)元，農(nóng)村公共廁所補(bǔ)助支出5萬(wàn)元。
（2）林業(yè)與草原支出63萬(wàn)元，其中市級(jí)以上公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)助45萬(wàn)元，林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助13萬(wàn)元，森林防火專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助3萬(wàn)元，森林象山綠化補(bǔ)助2萬(wàn)元。
（3）水利支出1202萬(wàn)元，其中水利工程管理支出140萬(wàn)元，煙花臺(tái)風(fēng)水毀工程維修支出50萬(wàn)元，水利工程建設(shè)支出892萬(wàn)元，美麗河湖建設(shè)支出120萬(wàn)元。
（4）扶貧支出5萬(wàn)元，用于縣級(jí)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助。
（5）農(nóng)村綜合改革支出1956萬(wàn)元，其中美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助1258萬(wàn)元，后進(jìn)村黨組織補(bǔ)助30萬(wàn)元，美麗庭院創(chuàng)建補(bǔ)助15萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助160萬(wàn)元，村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助60萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助153萬(wàn)元，村級(jí)綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)116萬(wàn)元、村主要干部報(bào)酬164萬(wàn)元。
11、交通運(yùn)輸支出400萬(wàn)元，其中鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)支出12萬(wàn)元，農(nóng)村公路改造提升工程建設(shè)388萬(wàn)元。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬(wàn)元，用于安全監(jiān)管。
13、自然資源海洋氣象等支出138萬(wàn)元，其中耕地保護(hù)補(bǔ)償108萬(wàn)元，農(nóng)房風(fēng)貌引導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元。
14、住房保障支出192萬(wàn)元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補(bǔ)貼。
15、其他支出 63萬(wàn)元，其中區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助6萬(wàn)元，社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼21萬(wàn)元，社會(huì)組織服務(wù)平臺(tái)建設(shè)30萬(wàn)元。
各位代表，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，投融資改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，但在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在不少困難和問(wèn)題：財(cái)政增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財(cái)政收支矛盾依舊突出，財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然存在，財(cái)政監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，這些問(wèn)題需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦兄鸩郊右越鉀Q。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照省市委總體部署，緊扣縣委“聚力一二五，奮力上臺(tái)階”目標(biāo)，圍繞“大交通、大平臺(tái)、大產(chǎn)業(yè)、大鄉(xiāng)村”戰(zhàn)略，改革創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)，凝心奮進(jìn)新征程，聚力譜寫(xiě)新篇章，高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)北翼濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)。
按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，安排我鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算收支草案。
（一）財(cái)政預(yù)算收入安排
2022年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入15500萬(wàn)元，比上年增加 8.4 %。其中中央一般公共預(yù)算收入7380萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入8120萬(wàn)元。
各項(xiàng)收入情況為：增值稅11800萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1150萬(wàn)元，個(gè)人所得稅 650萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅400萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅550萬(wàn)元，房產(chǎn)稅500萬(wàn)元，印花稅100萬(wàn)元，契稅130萬(wàn)元，耕地占用稅100萬(wàn)元，其他稅種收入120萬(wàn)元。
完成上述收入預(yù)算，可得超收分成收入1500萬(wàn)元，加上支出包干基數(shù)2527萬(wàn)元，上級(jí)追加補(bǔ)助4221萬(wàn)元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入4821萬(wàn)元，合計(jì)可用資金收入為13069萬(wàn)元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出安排
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6469萬(wàn)元，基金預(yù)算支出6600萬(wàn)元，支出合計(jì)13069萬(wàn)元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2446萬(wàn)元。其中：
（1）人大事務(wù)支出70萬(wàn)元，用于人大行政運(yùn)行及人大代表履職能力提升。
（2）政協(xié)事務(wù)支出1萬(wàn)元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)。
（3）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1270萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行，其中三公經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。
（4）群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬(wàn)元，用于工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的支出。
（5）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出330萬(wàn)元，用于黨委行政運(yùn)行。
（6）組織事務(wù)支出15萬(wàn)元，用于兩新組織黨建工作。
（7）其他一般公共服務(wù)支出750萬(wàn)元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
2、國(guó)防和公共安全支出50萬(wàn)元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)、治安巡控、視頻監(jiān)控等。
3、教育支出304萬(wàn)元。其中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)配套120萬(wàn)元，學(xué)生車(chē)接送費(fèi)支出40萬(wàn)元，教育裝備經(jīng)費(fèi)配套支出144萬(wàn)元。
4、科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元，主要用于科技興村和來(lái)料加工獎(jiǎng)勵(lì)。
5、文化旅游體育與傳媒支出270萬(wàn)元，用于群眾文化110萬(wàn)元，文化創(chuàng)作與保護(hù)支出15萬(wàn)元，文化與旅游支出25萬(wàn)元，體育支出120萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障與就業(yè)支出573萬(wàn)元，用于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)支出75萬(wàn)元，行政事業(yè)離退休、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金支出278萬(wàn)元，撫恤支出75萬(wàn)元，社會(huì)福利支出85萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)10萬(wàn)元，其他生活救助支出50萬(wàn)元。
7、衛(wèi)生健康支出295萬(wàn)元。其中行政運(yùn)行65萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助5萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出20萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出25萬(wàn)元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助支出50萬(wàn)元，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出30萬(wàn)元。
8、節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元，用于農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理等支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5110萬(wàn)元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出360萬(wàn)元。其中小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出350萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助10萬(wàn)元。
（2）國(guó)有土地出讓收入安排的支出4750萬(wàn)元。其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出250萬(wàn)元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效保潔補(bǔ)助、“一戶(hù)多宅”清理及宅基地梳理式改造補(bǔ)助等；土地開(kāi)發(fā)支出4500萬(wàn)元，用于西澤塘臨港裝備園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10、農(nóng)林水支出2845萬(wàn)元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1000萬(wàn)元，主要用于病蟲(chóng)害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等。
（2）林業(yè)和草原支出100萬(wàn)元，主要用于公益林森林效益補(bǔ)償、森林綠化、森林消防等。
（3）水利支出630萬(wàn)元，用于山塘海塘水庫(kù)管理、水毀工程應(yīng)急管理、水利工程維修、小型農(nóng)田水利項(xiàng)目、防汛應(yīng)急管理等。
（4）農(nóng)村綜合改革支出1115萬(wàn)元，用于農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助130萬(wàn)元，縣級(jí)特色村、精品村創(chuàng)建補(bǔ)助400萬(wàn)元，縣級(jí)美麗鄉(xiāng)村梳理式改造村創(chuàng)建補(bǔ)助15萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助150萬(wàn)元，村主要干部報(bào)酬200萬(wàn)元，村級(jí)綜合事務(wù)員及網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助60萬(wàn)元，后進(jìn)村黨組織補(bǔ)助30萬(wàn)元。
11、交通運(yùn)輸支出630萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路改造提升補(bǔ)助600萬(wàn)元，鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)支出30萬(wàn)元。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬(wàn)元，用于安監(jiān)等應(yīng)急事務(wù)管理。
13、自然資源海洋氣象等支出110萬(wàn)元，用于耕地保護(hù)補(bǔ)償。
14、住房保障支出220萬(wàn)元，用于住房公積金和行政事業(yè)編制在職人員住房補(bǔ)貼。
15、其他支出71萬(wàn)元，用于區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心和村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助30萬(wàn)元，社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼25萬(wàn)元，殘疾學(xué)生及困難殘疾人子女學(xué)費(fèi)補(bǔ)助5萬(wàn)元，法治政府建設(shè)5萬(wàn)元。
三、2022年財(cái)政工作意見(jiàn)
各位代表，為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下工作：
（一）培植財(cái)源建設(shè)，提高財(cái)政增長(zhǎng)能力。緊緊圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，培植財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，圍繞建設(shè)大項(xiàng)目招商，引進(jìn)效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強(qiáng)的項(xiàng)目，培育工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)建設(shè)。加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，確保稅收及時(shí)入庫(kù)，補(bǔ)助資金及時(shí)到位。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是充分履行公共財(cái)政職能，對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，著力推動(dòng)教育、醫(yī)療和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。二是加大對(duì)就業(yè)和社會(huì)保障及困難弱勢(shì)群體的支持和幫扶力度，健全城鄉(xiāng)一體化社保體系。三是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策，積極推進(jìn)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等工作，改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益。隨著鄉(xiāng)財(cái)縣管的實(shí)施，今后財(cái)政運(yùn)作預(yù)期將十分困難，為此，財(cái)政工作要堅(jiān)持“量入為出、突出重點(diǎn)、兼顧一般” 的原則，充分發(fā)揮財(cái)政的調(diào)控能力，繼續(xù)控制非生產(chǎn)性支出，將資金用在刀刃上。要加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，嚴(yán)格控制工程超概算，避免項(xiàng)目重復(fù)投資，提高財(cái)政資金的使用效益。
各位代表，2022年的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，以十九大精神為指引，不忘初心、牢記使命，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，積極發(fā)揮代表作用，凝心聚力，真抓實(shí)干，為賢庠高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)北翼濱海工業(yè)中心鎮(zhèn)而努力奮斗。
