（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣曉塘鄉(xiāng)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于曉塘鄉(xiāng)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
（2021年12月23日在曉塘鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
曉塘鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022財(cái)政預(yù)算（草案），請各位代表審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委和財(cái)稅部門的大力支持下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，貫徹落實(shí)鄉(xiāng)第十八屆人大十次會(huì)議通過的預(yù)算決議，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作思路有效開展各項(xiàng)工作。
2021年，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收總收入5146萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年實(shí)績增加5.06%。
2021年，我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)可用資金8245萬元，為年初預(yù)算的121.2%。其中：財(cái)政支出包干基數(shù)為1564萬元，上級各項(xiàng)補(bǔ)助收入1764萬元，按現(xiàn)行財(cái)政體制分成預(yù)計(jì)收入524萬元，基金預(yù)算收入（學(xué)?；暗胤剿?443萬元，預(yù)算外收入950萬元。
全年財(cái)政總支出8245萬元，為年初預(yù)算121.2%。其中預(yù)算內(nèi)支出3852萬元，基金預(yù)算支出3443萬元，預(yù)算外支出950萬元。具體分項(xiàng)預(yù)算支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出1479萬元。 主要用于黨派、政府、財(cái)政、團(tuán)委、婦聯(lián)、大學(xué)生村官、臨聘人員，退休人員工資福利獎(jiǎng)金及政府三公經(jīng)費(fèi)、兩新組織黨建經(jīng)費(fèi)等。
2、國防及公共安全支出11萬元。主要用于禁毒員工資及民兵連長工資。
3、科學(xué)技術(shù)支出17萬元。主要用于印花行業(yè)整治、基層科普經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、來料加工各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金等。
4、教育事業(yè)服務(wù)支出100萬元。主要用于老師慰問獎(jiǎng)勵(lì)、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
5、文化體育與傳煤支出160萬元。主要用于文化人員工資、非遺半島行活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、旅游發(fā)展及獎(jiǎng)勵(lì)資金、文化禮堂建設(shè)資金、公共文化服務(wù)建設(shè)資金、歷史文化名鎮(zhèn)名村保護(hù)資金、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)補(bǔ)助等。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出359萬元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對象、三老干部、居家養(yǎng)老服務(wù)站、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、殘疾人子女學(xué)費(fèi)、留守兒童和困境兒童關(guān)愛資金等。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出17萬元。主要用于人口與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、撫恤經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育幫撫資金、流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)、直腸癌篩查、老齡事業(yè)建設(shè)資金、居民醫(yī)保參保征繳經(jīng)費(fèi)、健康創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、嬰幼兒照護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
8、節(jié)能環(huán)保支出89萬元。主要用于省控?cái)嗝嫠|(zhì)治理環(huán)保資金、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理費(fèi)等。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3960萬元。主要用于困難家庭危房改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)房保險(xiǎn)、森林綠化、生態(tài)公益林、青田移民房屋建造、大塘港蓄禽養(yǎng)殖場拆除款、后進(jìn)村黨組織幫撫資金、村組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、耕地核查整改資金、安居宜居美居、生態(tài)墓補(bǔ)助、美麗庭院創(chuàng)建、行政村規(guī)模調(diào)整及村集體三資融合獎(jiǎng)勵(lì)、美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)助、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出1354萬。主要用于低收入農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助、農(nóng)村綜合事務(wù)和網(wǎng)格管理工作考核經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公共廁所補(bǔ)助、農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目、動(dòng)物防疫員及協(xié)檢員補(bǔ)助、縣級扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助、離任村主要干部專項(xiàng)慰問金、臺(tái)風(fēng)救助、生態(tài)公益林、抗旱補(bǔ)助資金、海塘管理人員補(bǔ)助、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金、村干部報(bào)酬、村主要干部社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、水利工程管理補(bǔ)助、村級集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生活污水設(shè)施運(yùn)維管理等。
11、交通運(yùn)輸支出236萬元。主要用于四好農(nóng)村公路獎(jiǎng)勵(lì)資金、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路改造提升等。
12、國土資源氣象等事務(wù)支出18萬元。主要用于耕地保護(hù)資金及林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助資金等。
13、住房保障支出129萬元。
14、其他支出169萬元。主要用于三老干部補(bǔ)貼、安全生產(chǎn)、維穩(wěn)信訪經(jīng)費(fèi)等。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出147萬元。主要用于美礁碶村青田移民房屋重建資金。
2021年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作取得了一定的成績，財(cái)政收支運(yùn)行總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
一是堅(jiān)持民生導(dǎo)向，提高百姓幸福感
一是全力保障扶貧資金的精準(zhǔn)到位，落實(shí)好扶貧政策，建設(shè)好扶貧項(xiàng)目，管理好扶貧資金。及時(shí)發(fā)放困難群眾的救濟(jì)補(bǔ)助及烈軍屬、優(yōu)撫對象的安撫補(bǔ)助，低保殘保對象資金共計(jì)360萬元。二是繼續(xù)健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，實(shí)施雙下沉、兩提升和家庭醫(yī)生簽約體檢服務(wù)，共補(bǔ)助了設(shè)備款及專家費(fèi)50余萬元，切實(shí)提高了群眾的滿意度。三是加大教育文化建設(shè)，全力保障教育支出，文化體育事業(yè)不斷繁榮。共投入500多萬元改造提升鄉(xiāng)文化活動(dòng)中心及兩所學(xué)校周邊配套景觀工程。
二是財(cái)政政策傾斜，保障重點(diǎn)項(xiàng)目
鄉(xiāng)本級財(cái)政安排配套支出4000多萬元，重點(diǎn)用于美麗示范村創(chuàng)建、美麗城鎮(zhèn)創(chuàng)建及省農(nóng)業(yè)特色強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建、大下線海防公路改造提升、曉塘小學(xué)及幼兒園周邊配套景觀改造提升、鹽三線至南山四條公路改造、黃埠塘江流域綜合治理、工業(yè)集聚區(qū)三期土地征用及三通一平、沈海高速連接線曉塘至石浦段高架政策處理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、鹽三線至鄧家公路改造等有關(guān)項(xiàng)目，有效保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。
三是加強(qiáng)資金監(jiān)管,提高財(cái)政資金使用效益
一是加強(qiáng)資金的調(diào)度，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)行和重點(diǎn)工程支出，二是嚴(yán)格控制了一般性財(cái)政支出及非生產(chǎn)性支出。積極打造節(jié)約型政府，在保證正常支出的基礎(chǔ)上，切實(shí)做到了精打細(xì)算、勤儉辦事，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用等三公經(jīng)費(fèi)支出，同比下降10%。三是嚴(yán)控工程項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購制度，提高了財(cái)政資金使用效率。四是有效控制了政府性債務(wù)增速，全面完成縣控債目標(biāo)，化債計(jì)劃有續(xù)進(jìn)行，債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，融資成本明顯下降。
2021年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，但也面臨著困難和問題：財(cái)政收入與好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距；項(xiàng)目建設(shè)配套資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出，資金調(diào)度較為困難；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸累積，化債任務(wù)嚴(yán)峻；稅源缺乏，財(cái)政發(fā)展后勁不足；經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益不高，地方財(cái)政可用財(cái)力較少，財(cái)政監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)黨委、政府對經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)部署和要求，結(jié)合財(cái)政工作面臨的新形勢，2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持深化改革開放，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)中央和省市的重要決策部署，緊扣縣委“聚力一二五、奮力上臺(tái)階”目標(biāo)要求，更加注重推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，更加注重提升城鄉(xiāng)品質(zhì)，更加注重強(qiáng)化數(shù)字賦能，更加注重增進(jìn)民生福祉，高質(zhì)量促進(jìn)共同富裕，全力爭當(dāng)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范標(biāo)桿，打造共同富裕先行鄉(xiāng)鎮(zhèn)。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理財(cái)觀念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力組織各項(xiàng)財(cái)政收入，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，確保全年財(cái)政收支綜合平衡。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，確定2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算擬安排如下：
財(cái)政稅收總收入5400萬元，比上年實(shí)績增長5%（未考慮其他特殊因素）。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，完成上述收入預(yù)算，全鄉(xiāng)可用資金6900萬元。據(jù)此，2022年全鄉(xiāng)預(yù)算內(nèi)外支出安排 6900 萬元，主要支出項(xiàng)目如下：
1、一般公共服務(wù)支出1500萬元。
2、公共安全支出10萬元。
3、教育事業(yè)服務(wù)支出100萬元。
4、科學(xué)技術(shù)支出17萬元。
5、文化體育與傳煤支出160萬元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出360萬元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出20萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出90萬元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2575萬元。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出1400萬元。
11、交通運(yùn)輸支出200萬元。
12、國土資源氣象等事務(wù)支出18萬元。
13、住房保障支出130萬元。
14、其他支出170萬元(其中安全生產(chǎn)維穩(wěn)100萬，信訪10萬)。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150萬元。
三、2022年財(cái)政工作任務(wù)
做好2022年財(cái)政工作，要從發(fā)展全局的高度，正確認(rèn)清形勢，充分估計(jì)困難，明確工作目標(biāo)，開拓創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，確保目標(biāo)任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)。
1、加大財(cái)源培植，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
要緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，發(fā)揮財(cái)政職能的引導(dǎo)、帶動(dòng)、調(diào)控作用，著力在經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、培植財(cái)源上下功夫。一是強(qiáng)化招商引資和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快磚瓦廠、糧站和工業(yè)集聚區(qū)三期招商引資力度，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和旅游、文化融合發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政收入來源。二是要用好、用活國家政策，多方籌集資金，加快柑橘小鎮(zhèn)、特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極培育農(nóng)超對接、農(nóng)村電商等體系，增加財(cái)政收入。三是要繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長。
2、強(qiáng)化財(cái)政管理，嚴(yán)格控制支出。
一是按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，實(shí)現(xiàn)“三公經(jīng)費(fèi)”和政府采購支出的全面下降。
二是繼續(xù)完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目及補(bǔ)貼類資金監(jiān)管，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)復(fù)審，從嚴(yán)控制項(xiàng)目支出。三是健全和完善政府采購制度，強(qiáng)化政府采購工作計(jì)劃性，不斷擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高政府采購?fù)该鞫群凸叫裕嵘少徺|(zhì)量和效率。
3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政保障能力。
一是對政策性規(guī)定的剛性支出和民生障支出，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金。繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生的投入力度，著力推動(dòng)教育、醫(yī)療和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，細(xì)化部門預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長。三是對專項(xiàng)支出，按照輕重緩急安排項(xiàng)目，非正常支出原則上能減則減，集中財(cái)力保重點(diǎn)支出需要。
各位代表，2022年的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，我們既要充分估計(jì)可能出現(xiàn)的困難，又要充滿必勝的信心。讓我們在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，為加快打造共同富裕先行鄉(xiāng)鎮(zhèn)而努力奮斗！
