（浙江?。╆P于寧波市象山縣東陳鄉(xiāng)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于東陳鄉(xiāng)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
——在東陳鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會第一次會議上
（2021年12月23日）
各位代表：
現(xiàn)將東陳鄉(xiāng)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算報告如下，請予審議。
2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設進程中的關鍵一年。自鄉(xiāng)十八屆人大一次會議以來，面對復雜嚴峻的宏觀環(huán)境和繁重艱巨的工作任務，本屆政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督支持下，團結依靠全鄉(xiāng)人民，頂住新冠疫情沖擊和經(jīng)濟下行壓力，搶抓機遇、砥礪奮進，全力以赴化危機、開新局、補短板、惠民生，深化財政改革，加強財源建設，創(chuàng)新支持方式，提升管理績效，促進經(jīng)濟提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，全鄉(xiāng)財政運行保持總體平穩(wěn)。
一、預算執(zhí)行情況
截止2021年12月22日，全鄉(xiāng)財政收入26391萬元，預計全年財政收入27400萬元，待2021年決算結束，再向主席團報告精確數(shù)據(jù)。
根據(jù)上述收入情況和現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，2021年度我鄉(xiāng)財政可用資金15155.08萬元，其中預算內(nèi)可用資金7520.33萬元，比2020年一般預算支出增加了28.68%，包括支出包干基數(shù)2222.01萬元，上級專項撥款和補助收入5298.32萬元；基金預算可用資金3854.71萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務收入3805.13萬元，其他收入49.58萬元；預算外可用資金3780.04萬元，比去年增加了1200.38萬元。具體分項如下：
（一）一般公共服務支出2609.44萬元，包括：人大事務支出66.74萬元；政府辦公廳及相關機構事務支出781.17萬元；商貿(mào)事務支出5萬元；黨委辦公廳及相關機構事務支出327.52萬元；組織事務支出20.49萬元；檔案事務支出1萬元；宣傳事務支出1萬元；其他共產(chǎn)黨事務支出0.24萬元；其他一般公共服務支出1407.28萬元。
（二）國防支出1萬元。
（三）公共安全支出15萬元。
（四）科學技術支出2.1萬元。
（五）文化體育與傳媒支出162.2萬元，包括：文化支出156.6萬元；文物支出0.6萬元；其他文化體育與傳媒支出5萬元。
（六）社會保障和就業(yè)支出811.25萬元，包括：人力資源和社會保障管理事務支出61.82萬元；民政管理事務支出1.36萬元；行政事業(yè)單位離退休支出162.78萬元；撫恤支出69.12萬元；社會福利支出47.33萬元；殘疾人事業(yè)支出64.3萬元；其他生活救助支出14.36萬元；退役軍人管理事務支出390.19萬元。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生支出58.98萬元。
（八）節(jié)能環(huán)保支出58.34萬元。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2564.94萬元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出0.6萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出93萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出2471.34萬元。
（十）農(nóng)林水事務支出5286.53萬元。包括：農(nóng)業(yè)支出378.09萬元；林業(yè)支出46.41萬元；水利支出1110.68萬元；農(nóng)村綜合改革支出496.15萬元；其他農(nóng)林水事務支出3255.2萬元。
（十一）交通運輸支出237.44萬元。用于公路水路運輸。
（十二）資源勘探信息等支出1.41萬元。
（十三）國土資源氣象等事務支出3095.96萬元。用于國土資源事務。
（十四）住房保障支出177.61萬元。
（十五）災害防治及應急管理支出73.72萬元。
（十七）其他支出333.27萬元。
二、2021年財政主要工作
過去一年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領導和人大的依法監(jiān)督下，在縣財政局的指導和各有關部門的大力支持下，鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞以經(jīng)濟建設為中心，大力培植財源，積極組織收入，認真控制支出，使我鄉(xiāng)財政收入穩(wěn)定增長。在支出上，本著保發(fā)展、保穩(wěn)定的大前提，嚴格預算約束，實現(xiàn)了我鄉(xiāng)財政預算資金當年收支平衡，促進了東陳各項事業(yè)的和諧發(fā)展?，F(xiàn)將財政預算執(zhí)行情況報告如下：
（一）規(guī)范財政管理，深入推進財政改革。2021年經(jīng)濟下行壓力較大，財政收入增長乏力，各種政策性增支、重點項目支出增加，財政收支矛盾突出，為了確保各項政策性增長因素及重點項目支出的需要，我們認真執(zhí)行各項財政政策和相應的財務管理制度，積極配合落實新一輪財政體制，充分調(diào)動增收節(jié)支積極性，增強我鄉(xiāng)財政保障能力。一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，合理分配資金，全力保障和改善民生。二是壓縮一般性支出，堅持財政運行一體化。堅持務實、節(jié)約、有度、有利公務的原則，加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督，嚴控“三公”經(jīng)費等行政性支出，推進財政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。
(二)區(qū)域協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，全力支持我鄉(xiāng)各項社會事業(yè)發(fā)展。鄉(xiāng)財政堅持依法理財，堅持管好用好財政資金，面對本鄉(xiāng)有限財力，在保證正常性支出的同時，集中財力促發(fā)展、謀民生，促進社會經(jīng)濟各項事業(yè)的發(fā)展。一是加大對新農(nóng)村建設的投入力度，縣109項目重點工程投入3300萬元、東陳流域南堡河段治理工程投入3000萬元，非糧化整治投入850萬元，繼續(xù)加大對農(nóng)林水的投入，用于穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、培育新型農(nóng)業(yè)主體、做好農(nóng)田水利設施建設。二是堅持“科教興鄉(xiāng)”，積極改善基礎教育環(huán)境。鄉(xiāng)財政投入教育支出270萬元用于中小學、幼兒園教學樓改善、設備添置、學生接送車、教師績效工資補助等支出。三是重視民生社會保障工作，切實解決弱勢群體生產(chǎn)生活困難。投入撫恤和社會福利救濟810萬元，切實保障弱勢群體的基本生活，嚴格執(zhí)行烈軍屬及優(yōu)撫對象政策，低保對象資金及時、足額到位，有效救助各類困難弱勢群體，體現(xiàn)政府對人民群眾的關愛。四是重視社會穩(wěn)定，投入440萬元用于平安綜治、視頻監(jiān)控及社會管理網(wǎng)格化建設，深化“一中心四平臺一網(wǎng)格”工作，推進“平安東陳”建設。
(三)加強監(jiān)管，嚴控資金，提高資金使用效率。一是加強資金的調(diào)度，確保機構運行和重點工程支出；二是嚴控財政支出，減少非生產(chǎn)性支出，積極打造節(jié)約型政府，在保證正常支出的基礎上，切實做到了精打細算、勤儉辦事，嚴格控制“三公”經(jīng)費，把有限的財力用到刀刃上；三是加強對政府性項目的監(jiān)管力度，使財政資金使用效力得到更好的發(fā)揮。
（四）優(yōu)化債務結構，降低財務成本，有效控制政府性債務增速。一是千方百計與金融機構洽談貸款利率最小化，降低融資成本；二是積極爭取縣財政的債務置換指標，為我鄉(xiāng)騰出更多資金支持重點項目工程建設創(chuàng)造了條件，為緩解償債壓力降低利息負擔、防范債務風險發(fā)揮了重要作用。
各位代表，2021年我鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到，當前財政運行依然存在一些困難和問題。
一、經(jīng)濟發(fā)展后勁乏力，增收壓力大。財政收入來源除去正常經(jīng)費撥款外，預算外固定收入來源少，具有經(jīng)營性質(zhì)且可持續(xù)的收入來源匱乏。
二、剛性支出增多，收支矛盾突出。財政支出項目繁雜，如：財政供養(yǎng)人員多導致行政事業(yè)經(jīng)費支出龐大；村級組織建設和實事工程項目較多，基本建設投資大；各項社會保障事業(yè)和上級下達的項目任務多，大部分資金需鄉(xiāng)政府自籌承擔，使預算外承擔經(jīng)費支出大大增加。
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政債務繼續(xù)上升。債務化解形勢嚴峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長的普遍現(xiàn)象，如何控制和化解債務是當前財政工作的主要課題。
針對上述問題，我們將通過全鄉(xiāng)上下的共同努力，采取發(fā)展經(jīng)濟、健全財政職能、加強財政管理等方式加以解決。
2022年財政預算草案
2022年是新一屆政府開局之年，也是“十四五”發(fā)展關鍵之年。按照中央經(jīng)濟工作會議精神，根據(jù)鄉(xiāng)黨委第十四次代表大會部署，明年政府工作將圍繞“堅持黨的全面領導，堅持以人民為中心，堅持新發(fā)展理念，堅持深化改革開放，堅持系統(tǒng)觀念”的原則，穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，進一步揚優(yōu)勢、補短板、強支撐，奮力推動經(jīng)濟社會發(fā)展取得新突破，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。為實現(xiàn)以上目標，我鄉(xiāng)財政預算安排和財政工作的指導思想是：堅持適度從緊、積極向上的原則，科學合理安排財政資金，集中精力，加快發(fā)展，開源節(jié)流，千方百計加快財政收入，提高財政的保障能力，不斷優(yōu)化財政支出結構，健全財務制度，切實提高資金使用效益，加強財政監(jiān)督力度，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟又好又快全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和社會全面進步。
根據(jù)上述指導思想，結合我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展，2022年全鄉(xiāng)財政收支預算安排如下：
財政總收入29600萬元，比上年增長8%。根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制測算，2022年我鄉(xiāng)財政可用資金為13800萬元，其中預算內(nèi)可用資金7300萬元，包括支出包干基數(shù)2850萬元，上級補助收入和專項撥款3700萬元，財政分成750萬元；基金預算可用資金4000萬元；預算外可用資金2500萬元。據(jù)此，2022年財政預算支出安排13800萬元。具體包括：
一、一般公共服務支出2000萬元。其中政協(xié)委員工作經(jīng)費1萬元。
二、教育支出200萬元。
三、文化體育與傳媒支出480萬元。
四、社會保障和就業(yè)支出800萬元。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90萬元。
六、節(jié)能環(huán)保支出120萬元。
七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4350萬元。
八、農(nóng)林水事務支出4000萬元 。
九、交通運輸支出280萬元。
十、資源勘探電力信息等事務支出50萬元。
十一、公共安全支出700萬元。其中巡控中心150萬元，綜合治理100萬元，信訪維穩(wěn)支出110萬元，治保干部及網(wǎng)格化經(jīng)費180萬元，禁毒開支10萬元，法治建設40萬元；其他部門安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品藥品安全檢查支出80萬元；武裝工作支出30萬元。
十二、住房保障支出180萬元。
十三、國土資源氣象等事務支出150萬元。
十四、災害防治及應急管理支出100萬元。
十五、其他支出300萬元。
各位代表，2022年，我們將繼續(xù)保障重點民生實事項目建設，繼續(xù)投入5000萬元用于旦門、松岙、王家蘭三村人居環(huán)境提升工程；繼續(xù)投入1200萬元用于東灣新村配套工程，加快推進東灣安置區(qū)個人建房風貌引導工作，打造全市首個中式建筑集群樣板村；投入2500萬元用于打造“經(jīng)海逐浪”精品線，推動全域“點上做精、線上做靚、面上做美”。。
2022年，我們將面臨著經(jīng)濟深度轉型與財政控債消債的雙重壓力，我們必須增強憂患意識，堅持問題導向，搶抓新機遇、應對新挑戰(zhàn)，把優(yōu)勢變勝勢、把資源變資本、把落后變潛力、把差距變動力，創(chuàng)新思路、創(chuàng)新舉措，在新的歷史起點上奮力前行、再創(chuàng)佳績。
2022年財政工作要點
一、強化科學管理，嚴格預算執(zhí)行
要加強基礎管理，推行財政資金集中支付，提高財政規(guī)范化管理水平，以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定需求。要加強動態(tài)監(jiān)督管理，全面實施財政預決算信息公開，不斷提升財政預算管理水平。要嚴格執(zhí)行機關內(nèi)部各項管理制度，增強財政支出的規(guī)范性和時效性。要加強項目資金管理，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目資金績效，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
二、關注重點保障，優(yōu)化收支結構
堅持盡力而為、量力而行的原則，支持重點工程建設、社會民生事業(yè)發(fā)展。根據(jù)年度預算計劃、進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策落實到位。確保松岙、旦門、王家蘭三村人居環(huán)境提升項目順利推進；繼續(xù)保證東灣村配套工程建設；保障“經(jīng)海逐浪”精品線順利開展；鞏固“美麗城鎮(zhèn)”、環(huán)境整治等工作成果。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，盤活存量、加大統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出結構，硬化預算剛性約束，堅持勤儉辦事，確保財政收支平衡。
三、積極培植財源，確保財政收入
嚴格按照上級決策部署，重點圍繞整合盤活資產(chǎn)資源、平臺公司轉型升級等方面開展工作。一是要摸清家底，了解現(xiàn)有資產(chǎn)資源情況；二是要盤活利用好國有資產(chǎn)，應收盡收，應租盡租，確保國有資產(chǎn)不失管；三是努力撬動社會資本參與，深挖國企發(fā)展?jié)撃堋?span style="display:none">資料庫_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟
四、強化財政管理，控制債務增速
積極盤活存量資產(chǎn)，推進融資平臺轉型，控制融資成本，從項目中要資金、促發(fā)展。按照縣里的部署，進一步優(yōu)化債務結構，降低債務成本。
各位代表，2022年，我鄉(xiāng)財政形勢依然嚴峻，收支矛盾依然突出，可用財力短缺，主體財源不豐，供需矛盾突出，資金調(diào)度困難，我們必須進一步強化征收管理，積極培植財源，大力控制支出，嚴肅財經(jīng)紀律，加強財政資金管理，努力克服困難，從而保證財政收支任務圓滿實現(xiàn)。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督下，適應新常態(tài)，搶抓機遇、錨定方向、實干擔當，創(chuàng)造性做好財政工作，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務，為東陳高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范鄉(xiāng)而不懈奮斗！
