（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣東陳鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于東陳鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在東陳鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
（2021年12月23日）
各位代表：
現(xiàn)將東陳鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是我鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中的關(guān)鍵一年。自鄉(xiāng)十八屆人大一次會(huì)議以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀環(huán)境和繁重艱巨的工作任務(wù)，本屆政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)依靠全鄉(xiāng)人民，頂住新冠疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力，搶抓機(jī)遇、砥礪奮進(jìn)，全力以赴化危機(jī)、開(kāi)新局、補(bǔ)短板、惠民生，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，創(chuàng)新支持方式，提升管理績(jī)效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
截止2021年12月22日，全鄉(xiāng)財(cái)政收入26391萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年財(cái)政收入27400萬(wàn)元，待2021年決算結(jié)束，再向主席團(tuán)報(bào)告精確數(shù)據(jù)。
根據(jù)上述收入情況和現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，2021年度我鄉(xiāng)財(cái)政可用資金15155.08萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)可用資金7520.33萬(wàn)元，比2020年一般預(yù)算支出增加了28.68%，包括支出包干基數(shù)2222.01萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款和補(bǔ)助收入5298.32萬(wàn)元；基金預(yù)算可用資金3854.71萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入3805.13萬(wàn)元，其他收入49.58萬(wàn)元；預(yù)算外可用資金3780.04萬(wàn)元，比去年增加了1200.38萬(wàn)元。具體分項(xiàng)如下：
（一）一般公共服務(wù)支出2609.44萬(wàn)元，包括：人大事務(wù)支出66.74萬(wàn)元；政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出781.17萬(wàn)元；商貿(mào)事務(wù)支出5萬(wàn)元；黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出327.52萬(wàn)元；組織事務(wù)支出20.49萬(wàn)元；檔案事務(wù)支出1萬(wàn)元；宣傳事務(wù)支出1萬(wàn)元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出0.24萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出1407.28萬(wàn)元。
（二）國(guó)防支出1萬(wàn)元。
（三）公共安全支出15萬(wàn)元。
（四）科學(xué)技術(shù)支出2.1萬(wàn)元。
（五）文化體育與傳媒支出162.2萬(wàn)元，包括：文化支出156.6萬(wàn)元；文物支出0.6萬(wàn)元；其他文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出811.25萬(wàn)元，包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出61.82萬(wàn)元；民政管理事務(wù)支出1.36萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休支出162.78萬(wàn)元；撫恤支出69.12萬(wàn)元；社會(huì)福利支出47.33萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)支出64.3萬(wàn)元；其他生活救助支出14.36萬(wàn)元；退役軍人管理事務(wù)支出390.19萬(wàn)元。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生支出58.98萬(wàn)元。
（八）節(jié)能環(huán)保支出58.34萬(wàn)元。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2564.94萬(wàn)元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出0.6萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出93萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2471.34萬(wàn)元。
（十）農(nóng)林水事務(wù)支出5286.53萬(wàn)元。包括：農(nóng)業(yè)支出378.09萬(wàn)元；林業(yè)支出46.41萬(wàn)元；水利支出1110.68萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出496.15萬(wàn)元；其他農(nóng)林水事務(wù)支出3255.2萬(wàn)元。
（十一）交通運(yùn)輸支出237.44萬(wàn)元。用于公路水路運(yùn)輸。
（十二）資源勘探信息等支出1.41萬(wàn)元。
（十三）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出3095.96萬(wàn)元。用于國(guó)土資源事務(wù)。
（十四）住房保障支出177.61萬(wàn)元。
（十五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73.72萬(wàn)元。
（十七）其他支出333.27萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政主要工作
過(guò)去一年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的依法監(jiān)督下，在縣財(cái)政局的指導(dǎo)和各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力培植財(cái)源，積極組織收入，認(rèn)真控制支出，使我鄉(xiāng)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。在支出上，本著保發(fā)展、保穩(wěn)定的大前提，嚴(yán)格預(yù)算約束，實(shí)現(xiàn)了我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金當(dāng)年收支平衡，促進(jìn)了東陳各項(xiàng)事業(yè)的和諧發(fā)展?，F(xiàn)將財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）規(guī)范財(cái)政管理，深入推進(jìn)財(cái)政改革。2021年經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，各種政策性增支、重點(diǎn)項(xiàng)目支出增加，財(cái)政收支矛盾突出，為了確保各項(xiàng)政策性增長(zhǎng)因素及重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需要，我們認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策和相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，積極配合落實(shí)新一輪財(cái)政體制，充分調(diào)動(dòng)增收節(jié)支積極性，增強(qiáng)我鄉(xiāng)財(cái)政保障能力。一是堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，合理分配資金，全力保障和改善民生。二是壓縮一般性支出，堅(jiān)持財(cái)政運(yùn)行一體化。堅(jiān)持務(wù)實(shí)、節(jié)約、有度、有利公務(wù)的原則，加強(qiáng)對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等行政性支出，推進(jìn)財(cái)政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。
(二)區(qū)域協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，全力支持我鄉(xiāng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。鄉(xiāng)財(cái)政堅(jiān)持依法理財(cái)，堅(jiān)持管好用好財(cái)政資金，面對(duì)本鄉(xiāng)有限財(cái)力，在保證正常性支出的同時(shí)，集中財(cái)力促發(fā)展、謀民生，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。一是加大對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的投入力度，縣109項(xiàng)目重點(diǎn)工程投入3300萬(wàn)元、東陳流域南堡河段治理工程投入3000萬(wàn)元，非糧化整治投入850萬(wàn)元，繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)林水的投入，用于穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、培育新型農(nóng)業(yè)主體、做好農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。二是堅(jiān)持“科教興鄉(xiāng)”，積極改善基礎(chǔ)教育環(huán)境。鄉(xiāng)財(cái)政投入教育支出270萬(wàn)元用于中小學(xué)、幼兒園教學(xué)樓改善、設(shè)備添置、學(xué)生接送車(chē)、教師績(jī)效工資補(bǔ)助等支出。三是重視民生社會(huì)保障工作，切實(shí)解決弱勢(shì)群體生產(chǎn)生活困難。投入撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)810萬(wàn)元，切實(shí)保障弱勢(shì)群體的基本生活，嚴(yán)格執(zhí)行烈軍屬及優(yōu)撫對(duì)象政策，低保對(duì)象資金及時(shí)、足額到位，有效救助各類(lèi)困難弱勢(shì)群體，體現(xiàn)政府對(duì)人民群眾的關(guān)愛(ài)。四是重視社會(huì)穩(wěn)定，投入440萬(wàn)元用于平安綜治、視頻監(jiān)控及社會(huì)管理網(wǎng)格化建設(shè)，深化“一中心四平臺(tái)一網(wǎng)格”工作，推進(jìn)“平安東陳”建設(shè)。
(三)加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)控資金，提高資金使用效率。一是加強(qiáng)資金的調(diào)度，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)行和重點(diǎn)工程支出；二是嚴(yán)控財(cái)政支出，減少非生產(chǎn)性支出，積極打造節(jié)約型政府，在保證正常支出的基礎(chǔ)上，切實(shí)做到了精打細(xì)算、勤儉辦事，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，把有限的財(cái)力用到刀刃上；三是加強(qiáng)對(duì)政府性項(xiàng)目的監(jiān)管力度，使財(cái)政資金使用效力得到更好的發(fā)揮。
（四）優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，有效控制政府性債務(wù)增速。一是千方百計(jì)與金融機(jī)構(gòu)洽談貸款利率最小化，降低融資成本；二是積極爭(zhēng)取縣財(cái)政的債務(wù)置換指標(biāo)，為我鄉(xiāng)騰出更多資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)創(chuàng)造了條件，為緩解償債壓力降低利息負(fù)擔(dān)、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了重要作用。
各位代表，2021年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行依然存在一些困難和問(wèn)題。
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁乏力，增收壓力大。財(cái)政收入來(lái)源除去正常經(jīng)費(fèi)撥款外，預(yù)算外固定收入來(lái)源少，具有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)且可持續(xù)的收入來(lái)源匱乏。
二、剛性支出增多，收支矛盾突出。財(cái)政支出項(xiàng)目繁雜，如：財(cái)政供養(yǎng)人員多導(dǎo)致行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出龐大；村級(jí)組織建設(shè)和實(shí)事工程項(xiàng)目較多，基本建設(shè)投資大；各項(xiàng)社會(huì)保障事業(yè)和上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)多，大部分資金需鄉(xiāng)政府自籌承擔(dān)，使預(yù)算外承擔(dān)經(jīng)費(fèi)支出大大增加。
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政債務(wù)繼續(xù)上升。債務(wù)化解形勢(shì)嚴(yán)峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的普遍現(xiàn)象，如何控制和化解債務(wù)是當(dāng)前財(cái)政工作的主要課題。
針對(duì)上述問(wèn)題，我們將通過(guò)全鄉(xiāng)上下的共同努力，采取發(fā)展經(jīng)濟(jì)、健全財(cái)政職能、加強(qiáng)財(cái)政管理等方式加以解決。
2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是新一屆政府開(kāi)局之年，也是“十四五”發(fā)展關(guān)鍵之年。按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)鄉(xiāng)黨委第十四次代表大會(huì)部署，明年政府工作將圍繞“堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念”的原則，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)一步揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)支撐，奮力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新突破，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持適度從緊、積極向上的原則，科學(xué)合理安排財(cái)政資金，集中精力，加快發(fā)展，開(kāi)源節(jié)流，千方百計(jì)加快財(cái)政收入，提高財(cái)政的保障能力，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，健全財(cái)務(wù)制度，切實(shí)提高資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)又好又快全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，2022年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
財(cái)政總收入29600萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%。根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制測(cè)算，2022年我鄉(xiāng)財(cái)政可用資金為13800萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)可用資金7300萬(wàn)元，包括支出包干基數(shù)2850萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入和專(zhuān)項(xiàng)撥款3700萬(wàn)元，財(cái)政分成750萬(wàn)元；基金預(yù)算可用資金4000萬(wàn)元；預(yù)算外可用資金2500萬(wàn)元。據(jù)此，2022年財(cái)政預(yù)算支出安排13800萬(wàn)元。具體包括：
一、一般公共服務(wù)支出2000萬(wàn)元。其中政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
二、教育支出200萬(wàn)元。
三、文化體育與傳媒支出480萬(wàn)元。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬(wàn)元。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90萬(wàn)元。
六、節(jié)能環(huán)保支出120萬(wàn)元。
七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4350萬(wàn)元。
八、農(nóng)林水事務(wù)支出4000萬(wàn)元 。
九、交通運(yùn)輸支出280萬(wàn)元。
十、資源勘探電力信息等事務(wù)支出50萬(wàn)元。
十一、公共安全支出700萬(wàn)元。其中巡控中心150萬(wàn)元，綜合治理100萬(wàn)元，信訪維穩(wěn)支出110萬(wàn)元，治保干部及網(wǎng)格化經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，禁毒開(kāi)支10萬(wàn)元，法治建設(shè)40萬(wàn)元；其他部門(mén)安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品藥品安全檢查支出80萬(wàn)元；武裝工作支出30萬(wàn)元。
十二、住房保障支出180萬(wàn)元。
十三、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出150萬(wàn)元。
十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100萬(wàn)元。
十五、其他支出300萬(wàn)元。
各位代表，2022年，我們將繼續(xù)保障重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)投入5000萬(wàn)元用于旦門(mén)、松岙、王家蘭三村人居環(huán)境提升工程；繼續(xù)投入1200萬(wàn)元用于東灣新村配套工程，加快推進(jìn)東灣安置區(qū)個(gè)人建房風(fēng)貌引導(dǎo)工作，打造全市首個(gè)中式建筑集群樣板村；投入2500萬(wàn)元用于打造“經(jīng)海逐浪”精品線，推動(dòng)全域“點(diǎn)上做精、線上做靚、面上做美”。。
2022年，我們將面臨著經(jīng)濟(jì)深度轉(zhuǎn)型與財(cái)政控債消債的雙重壓力，我們必須增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，搶抓新機(jī)遇、應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，把優(yōu)勢(shì)變勝勢(shì)、把資源變資本、把落后變潛力、把差距變動(dòng)力，創(chuàng)新思路、創(chuàng)新舉措，在新的歷史起點(diǎn)上奮力前行、再創(chuàng)佳績(jī)。
2022年財(cái)政工作要點(diǎn)
一、強(qiáng)化科學(xué)管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行
要加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，推行財(cái)政資金集中支付，提高財(cái)政規(guī)范化管理水平，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定需求。要加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，全面實(shí)施財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)，不斷提升財(cái)政預(yù)算管理水平。要嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性。要加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目資金績(jī)效，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
二、關(guān)注重點(diǎn)保障，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)
堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則，支持重點(diǎn)工程建設(shè)、社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展。根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃、進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策落實(shí)到位。確保松岙、旦門(mén)、王家蘭三村人居環(huán)境提升項(xiàng)目順利推進(jìn)；繼續(xù)保證東灣村配套工程建設(shè)；保障“經(jīng)海逐浪”精品線順利開(kāi)展；鞏固“美麗城鎮(zhèn)”、環(huán)境整治等工作成果。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，盤(pán)活存量、加大統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持勤儉辦事，確保財(cái)政收支平衡。
三、積極培植財(cái)源，確保財(cái)政收入
嚴(yán)格按照上級(jí)決策部署，重點(diǎn)圍繞整合盤(pán)活資產(chǎn)資源、平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面開(kāi)展工作。一是要摸清家底，了解現(xiàn)有資產(chǎn)資源情況；二是要盤(pán)活利用好國(guó)有資產(chǎn)，應(yīng)收盡收，應(yīng)租盡租，確保國(guó)有資產(chǎn)不失管；三是努力撬動(dòng)社會(huì)資本參與，深挖國(guó)企發(fā)展?jié)撃堋?span style="display:none">資料庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì)
四、強(qiáng)化財(cái)政管理，控制債務(wù)增速
積極盤(pán)活存量資產(chǎn)，推進(jìn)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型，控制融資成本，從項(xiàng)目中要資金、促發(fā)展。按照縣里的部署，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本。
各位代表，2022年，我鄉(xiāng)財(cái)政形勢(shì)依然嚴(yán)峻，收支矛盾依然突出，可用財(cái)力短缺，主體財(cái)源不豐，供需矛盾突出，資金調(diào)度困難，我們必須進(jìn)一步強(qiáng)化征收管理，積極培植財(cái)源，大力控制支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，努力克服困難，從而保證財(cái)政收支任務(wù)圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)卩l(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，適應(yīng)新常態(tài)，搶抓機(jī)遇、錨定方向、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)造性做好財(cái)政工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為東陳高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范鄉(xiāng)而不懈奮斗！
