（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣涂茨鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
涂茨鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
在涂茨鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
2021年12月23日
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊扣全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。
一、財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入（稅收）9904萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入4343.10萬元，地方一般公共預(yù)算收入5560.90萬元，完成年初預(yù)算的107.65%。主要收入情況為：增值稅5169萬元，企業(yè)所得稅2512萬元，個(gè)人所得稅419萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅597萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅294萬元，房產(chǎn)稅715萬元，印花稅73萬元，資源稅119萬元，其他稅種收入6萬元。
2021年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用資金收入5118.14萬元，其中：財(cái)政支出包干基數(shù)1879.11萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2027.99萬元（包括分成收入510萬元），基金預(yù)算補(bǔ)助收入1095.04萬元（包括分成收入200萬元）,代管資金專戶收入116萬元。
二、財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3907.10萬元，基金預(yù)算支出1095.04萬元，代管資金專戶支出116萬元，三項(xiàng)支出合計(jì)為5118.14萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
（一）一般公共服務(wù)支出1718.78萬元。其中：
1、人大事務(wù)支出32.01萬元，用于人大行政運(yùn)行開支。
2、政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出806.61萬元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
3、黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出285.73萬元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
4、組織事務(wù)支出19.01萬元，用于黨建等開支。
5、其他一般公共服務(wù)支出575.42萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、教育配套、疫情防控、反走私、反邪教、反恐、維穩(wěn)、平安建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等其它政府公共事務(wù)開支。
（二）國(guó)防與公共安全支出16.05萬元，用于禁毒管理和征兵事務(wù)開支。
（三）教育事業(yè)5萬元，其他教育專項(xiàng)支出由縣教育局統(tǒng)一核算。
（四）科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒支出150.28萬元，用于群眾文化、農(nóng)村文化禮堂運(yùn)行、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出440.01萬元。其中：
1、人力資源和社會(huì)保障管理、民政事務(wù)等支出49.93萬元
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出143.87萬元。
3、撫恤費(fèi)用支出85.48萬元。
4、社會(huì)福利事務(wù)支出81.55萬元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)。
5、殘疾人事業(yè)、扶貧、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)及其它社會(huì)救助等支出75.18萬元。
6、退役軍人管理事務(wù)支出4萬元。
（六）衛(wèi)生健康支出23.97萬元。其中：
1、衛(wèi)生健康一般行政管理支出5萬元。
2、計(jì)劃生育事務(wù)支出10.34萬元。
3、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出5.5萬元。
4、公共衛(wèi)生支出3.13萬元。
（七）節(jié)能環(huán)保支出58.95萬元，主要用于污染防治、五水共治等開支。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1625.69萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出124.78萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理、農(nóng)村安居宜居美居創(chuàng)建。
2、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1500.91萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出、土地開發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）農(nóng)林水事務(wù)支出657.59萬元。其中：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出205.44萬元，主要用于病蟲害控制、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
2、林業(yè)和草原支出39.32萬元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
3、水利支出81.39萬元，用于防汛防臺(tái)及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
4、農(nóng)村綜合改革及扶貧331.44萬元，用于村干部報(bào)酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
（十）交通運(yùn)輸支出10.83萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)開支。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.5萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害救助等。
（十二）住房保障支出157.04萬元，用于住房公積金。
（十三）其它支出203.45萬元，主要用于耕地保護(hù)補(bǔ)償、招商引資、海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、困難對(duì)象慰問、居家養(yǎng)老服務(wù)等。
各位代表，從2021年財(cái)政運(yùn)行情況來看，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)增收節(jié)支相關(guān)工作精神，總的來說2021年預(yù)算執(zhí)行良好，但也面臨一些困難和問題：一是地方稅源基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政持續(xù)增收壓力較大；二是剛性支出增長(zhǎng)高于經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾比較突出；三是預(yù)算細(xì)化程度還有待提升，財(cái)政資金使用的規(guī)范性、科學(xué)性、高效性還需進(jìn)一步加強(qiáng)；四是債務(wù)化解形勢(shì)嚴(yán)峻，收支的增長(zhǎng)幅度差距較大，負(fù)債逐年增加，政府償債壓力大，財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。以上問題我們將在今后的工作中采取有效措施努力加以解決。
2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省市縣委的戰(zhàn)略部署，深入實(shí)施“聚力一二五 奮力上臺(tái)階”戰(zhàn)略目標(biāo)，緊緊圍繞我鎮(zhèn)“黨建引領(lǐng)、鎮(zhèn)域提品、產(chǎn)業(yè)突出、農(nóng)旅美鎮(zhèn)、治理有效”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化財(cái)政管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，切實(shí)保障和改善民生，全面統(tǒng)籌財(cái)力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平衡健康發(fā)展。
一、財(cái)政預(yù)算收入安排
2022年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入（稅收）11160萬元，增長(zhǎng)10%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年可用資金5580萬元，其中：支出包干基數(shù)為1913萬元，預(yù)測(cè)財(cái)政分成670萬元，補(bǔ)助收入1794萬元，基金預(yù)算收入1083萬元，代管資金專戶收入120萬元。
二、財(cái)政預(yù)算支出安排
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3707萬元，基金預(yù)算支出1753萬元，代管資金專戶支出120萬元，三項(xiàng)支出合計(jì)5580萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
（一）一般公共服務(wù)支出1973萬元。其中：
1、人大事務(wù)支出33萬元，用于人大行政運(yùn)行及人大代表履職能力提升。
2、政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出848萬元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
3、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬元，用于財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體相關(guān)事務(wù)。
4、黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出300萬元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
5、組織事務(wù)支出25萬元，用于黨建工作。
6、其他一般公共服務(wù)支出757萬元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)、消防、反走私、疫情防控、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、教育配套等其他政府公共事務(wù)。
（二）國(guó)防與公共安全支出20萬元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)等。
（三）教育專項(xiàng)支出由縣教育局統(tǒng)一核算。
（四）科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒支出166萬元，用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出437萬元。其中：
1、人力資源和社會(huì)保障管理、民政事務(wù)等支出52萬元
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出163萬元。
3、撫恤費(fèi)用支出95萬元。
4、社會(huì)福利事務(wù)支出85萬元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)。
5、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)及其它社會(huì)救助等支出27萬元。
6、退役軍人管理事務(wù)支出15萬元。
（六）衛(wèi)生健康支出27萬元。其中：
1、衛(wèi)生健康一般行政管理支出5萬元。
2、計(jì)劃生育事務(wù)支出12萬元。
3、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出6萬元。
4、公共衛(wèi)生支出4萬元。
（七）節(jié)能環(huán)保支出60萬元，主要用于污染防治、五水共治、生態(tài)保護(hù)等開支。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1830萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出130萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理。
2、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1700萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出、土地開發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（九）農(nóng)林水支出684萬元。其中：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出220萬元，主要用于病蟲害控制、三資管理、垃圾分類、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
2、林業(yè)和草原支出42萬元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
3、水利支出82萬元，用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、河道保潔清理、防汛防臺(tái)防旱及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
4、農(nóng)村綜合改革340萬元，用于村級(jí)一事一議補(bǔ)助、村干部報(bào)酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
（十）交通運(yùn)輸支出15萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)等開支。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害救助等。
（十二）住房保障支出163萬元，用于住房公積金。
（十三）其它支出153萬元，主要用于耕地保護(hù)補(bǔ)償、招商引資、海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、困難對(duì)象慰問、居家養(yǎng)老服務(wù)等。
各位代表，為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們建議做好以下幾方面的工作：
1、加強(qiáng)財(cái)源培植，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。財(cái)政收入來源的重要途徑是靠經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是利用現(xiàn)有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，依托大港口、聯(lián)圍塘區(qū)塊，加大招商引資，著力引進(jìn)臨港重裝、港口能源等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，助推我鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新突破。二是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力培育有較大吸引力和優(yōu)勢(shì)的特色精品農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，做好農(nóng)產(chǎn)品精深加工，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是要充分利用我鎮(zhèn)岸線資源、山海特色，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大旅游招商，培育新型業(yè)態(tài)，推出農(nóng)漁事體驗(yàn)、紅色軍旅、體育康養(yǎng)等旅游項(xiàng)目，結(jié)合A級(jí)景區(qū)村創(chuàng)建和特色民宿打造，鞏固提升全域旅游，助推美麗經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拓寬經(jīng)濟(jì)來源。
2、聚焦民生熱點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。一是按照“以收定支，突出重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)全年工作部署和安排，結(jié)合財(cái)政收入預(yù)期及實(shí)有財(cái)力狀況，統(tǒng)籌考慮，合理預(yù)算，為做好全年財(cái)政及保障工作打好基礎(chǔ)，確保任務(wù)目標(biāo)順利完成。二是及時(shí)跟進(jìn)，適時(shí)調(diào)控，財(cái)政優(yōu)先保障群眾生產(chǎn)生活的突出問題，保障教育、醫(yī)療、民政等需求，大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，重點(diǎn)保障農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、交通道路建設(shè)，提升生活垃圾分類處置水平。三是充分考慮工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各項(xiàng)工作開展需要，安排相應(yīng)財(cái)力，為一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化等提供強(qiáng)有力保障，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政作用。
3、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化監(jiān)督管理，提升財(cái)政工作水平。一是鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力，國(guó)家、政府財(cái)政趨緊的大環(huán)境，根據(jù)市、縣兩級(jí)政府嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的要求，牢固樹立“過緊日子”的思想，按照量力而行的原則，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，從嚴(yán)從緊控制各項(xiàng)支出，大力壓縮會(huì)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，把有限的財(cái)力用在最需要、最關(guān)鍵、最迫切的地方。二是加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，實(shí)施開展“鄉(xiāng)財(cái)縣管”，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，提高財(cái)政部門及其它部門相關(guān)人員的財(cái)務(wù)制度意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行和操作流程。繼續(xù)落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，堅(jiān)持重大財(cái)政事項(xiàng)和支出黨政班子聯(lián)席會(huì)議討論制度。落實(shí)好“國(guó)庫(kù)集中支付”和單位公務(wù)卡結(jié)算制度。嚴(yán)格按照工程招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定操作和辦理，不斷規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)制度有關(guān)要求，落實(shí)好物資采購(gòu)招投標(biāo)和備案制度。切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用跟蹤管理，促使?？罴皶r(shí)足額定向落實(shí)到位，確保?？顚Ｓ?，發(fā)揮專用資金效能。
各位代表、同志們，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體代表的支持監(jiān)督下，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，積極發(fā)揮代表作用，不忘初心、砥礪前行，堅(jiān)定信心、勇于擔(dān)當(dāng)，為加快區(qū)鎮(zhèn)協(xié)同發(fā)展，引領(lǐng)全域共建共享共贏共富，著力構(gòu)建“核心集聚、兩軸驅(qū)動(dòng)、多片聯(lián)動(dòng)”發(fā)展新格局，高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范鎮(zhèn)，全力建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化海灣型特色城鎮(zhèn)而努力奮斗！
