（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣新橋鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告
新橋鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告
2021年12月25日在新橋鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第一次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將《新橋鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告》提請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的開啟之年。面對新冠肺炎疫情和錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，圍繞建設(shè)“影視休閑宜居新城”的目標”，實施積極的財政政策，深化投融資改革，優(yōu)化財政資源配置，按照鎮(zhèn)十八屆九次會議通過的財政預(yù)算和工作目標有序開展，促進經(jīng)濟提質(zhì)增效和民生持續(xù)改善，全鎮(zhèn)財政運行保持總體平穩(wěn)。
一、財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全鎮(zhèn)財政總收入17977.34萬元，為年初調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.63%，同比增長7.52%。
根據(jù)上述收入情況和現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，2021年度我鎮(zhèn)財政可用資金7023.89萬元。其中上級核定財政包干基數(shù)1929.47萬元，上級專項補助收入2648.53萬元，財政分成748萬元，滾動結(jié)余58萬元，基金預(yù)算可用資金1639.89萬元。具體分項如下：
1、一般預(yù)算支出合計5357萬元：
（1）一般公共服務(wù)支出1644.48萬元。其中：人大事務(wù)支出69.29萬元，用于人大行政運行和代表活動；政府辦公機構(gòu)事務(wù)支出1085.31萬元，用于政府行政運行支出；檔案事務(wù)支出2萬元，用于檔案文化建設(shè)；黨委辦公機構(gòu)事務(wù)支出445.33萬元，用于黨委行政運行等；組織事務(wù)支出12.55萬元，用于兩新黨組織創(chuàng)建、扶持村級經(jīng)濟等；其他一般公共服務(wù)支出30萬元，用于農(nóng)貿(mào)市場提升、兒童之家規(guī)范化創(chuàng)建。
（2）國防及公共安全支出16.4萬元。主要用于禁毒員管理、民兵連長工資等。
（3）科學(xué)技術(shù)支出18.97萬元。用于科技興村和印花行業(yè)整治。
（4）文化旅游體育與傳媒支出392.56萬元。其中群眾文化92.34萬元，文物60萬元，文化創(chuàng)作12.22萬元，其他文化旅游228萬元。
（5）社會保障與就業(yè)支出513.91萬元。其中用于人力資源和社會保障管理47.17萬元，民政管理5.54萬元，行政事業(yè)離退休142.86萬元，撫恤81.94萬元，社會福利128.8萬元，殘疾人事業(yè)費94.5萬元，其他生活救助13.1萬元。
（6）衛(wèi)生健康支出50.34萬元。其中衛(wèi)生健康管理31.43萬元，公共衛(wèi)生3.48萬元，計劃生育事務(wù)7.93萬元，醫(yī)療保障管理2.5萬元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)5萬元。
（7）節(jié)能環(huán)保支出86.37萬元。其中污染防治86.37萬元，用于污水零直排和海漂垃圾清理工作。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出253.28萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出212.65萬元，用于農(nóng)村危房改造、農(nóng)村污水治理設(shè)施運維、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.63萬元，用于行政運行、城管執(zhí)法等。
（9）農(nóng)林水支出1901.75萬元。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出497.74萬元，主要用于動植物防疫與病蟲害控制、三資管理、海岸線整治、美麗鄉(xiāng)村等；林業(yè)支出39.58萬元，主要用于森林綠化、生態(tài)公益林補助等；農(nóng)村綜合改革支出610.45萬元，用于村級公益事業(yè)一事一議獎補、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村干部報酬、綜合事務(wù)員報酬等；水利支出748.97萬元，用于水利建設(shè)、水利工程運行與維護、污水工程治理；其他農(nóng)林水支出5.01萬元，用于生產(chǎn)發(fā)展、五水共治等。
（10）交通運輸支出232.49萬元。用于公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路改造提升等。
（11）自然資源海洋等支出36.98萬元。用于耕地保護補償和森林綠化。
（12）住房保障支出156.64萬元。用于住房公積金及購房補貼。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.83萬元。用于避災(zāi)安置點建設(shè)和防汛防臺體系建設(shè)。
2、基金預(yù)算支出1639.89萬元。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1538.48萬元。用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（2）社會福利支出62.53萬元。用于教育、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、臨時救助、教育等支出。
（3）體育事業(yè)支出38.88萬元。用于體育發(fā)展、健身步道等支出。
收支相抵，年末財政滾動結(jié)余為27萬元。
二、鎮(zhèn)財政工作開展情況
2021年鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“保障重點、打造亮點、量入為出、補齊短板”的財政總要求，落實縣委、縣政府“厲行節(jié)約堅持過緊日子”和“深化投融資體制改革”要求，努力保障民生實事，不斷深化財政體制改革，突出績效導(dǎo)向、強化預(yù)算約束、規(guī)范資產(chǎn)管理，實現(xiàn)了我鎮(zhèn)財政預(yù)算資金當年收支平衡，促進了新橋各項事業(yè)的和諧發(fā)展?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：
1、增收渠道不斷拓寬。2021年財政增收渠道進一步拓寬，一是繼續(xù)加強稅收監(jiān)管，重點稅源穩(wěn)控，對接“兩區(qū)”優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，精準服務(wù)企業(yè)，累計新增注冊企業(yè)161家，實現(xiàn)注冊資金8.26億元，為可持續(xù)發(fā)展帶來強勁動力；二是繼續(xù)盤活各類閑置資金資產(chǎn)，盤活各類資金480萬元；三是繼續(xù)加強各線增收，年內(nèi)累計爭取上級創(chuàng)建類、教育文化、農(nóng)林水、社會事業(yè)、村級經(jīng)濟發(fā)展等各類資金4600余萬元，為夯實全鎮(zhèn)經(jīng)濟創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。
2、重點項目全力保障。財政工作始終堅持突出重點的原則。一是重點項目保障有力；全年安排重點項目資金3000余萬元，沈海高速連接線新橋至石浦段高架、影視城土地征用、茅石線擴建、西海岸風景線等一批重點項目保障有力；二是城鎮(zhèn)功能不斷完善；累計投資2600余萬元，崇站土地開發(fā)、寧豐路立面改造、東旦線、寧豐家園市政配套、農(nóng)貿(mào)市場提升工程等一批美麗城鎮(zhèn)建設(shè)加快推進。三是生產(chǎn)設(shè)施不斷提升；累計投資3200余萬元，獅子山土地開發(fā)、110千伏輸變電、西海岸沿海通道、海臺塘、溪坑整治等項目持續(xù)推進。四是美麗鄉(xiāng)村持續(xù)深化；全年累計安排2200余萬元，村莊整治提升、網(wǎng)絡(luò)公路、一事一議、污水工程、垃圾分類等新農(nóng)村持續(xù)推進。五是社會事業(yè)保障普惠；安排社會保障資金2000余萬元，低保、殘保、求助等扶貧工作、退役優(yōu)撫、居家養(yǎng)老、教育體育、食品衛(wèi)生等社會公共服務(wù)持續(xù)深化。
3、債務(wù)風險更加可控。量入為出，勤儉節(jié)約，打造簡約服務(wù)型政府，釋放地方新動能。一是強化財政日常管理；持續(xù)嚴控日常經(jīng)費支出，其中 “三公”、會議、培訓(xùn)、食堂、工會等實行定額化管理，年內(nèi)行政經(jīng)費同比下降8.5%，三公經(jīng)費同比下降10.7%；二是強化財政核算管理；持續(xù)強化國庫集中支付，完善“三重一大”決策程序，實行“鎮(zhèn)長一支筆”、“收支兩條線”的歸口管理；三是嚴格債務(wù)計劃管理；債務(wù)管理標準化，按每筆債務(wù)設(shè)置責任主體，嚴格執(zhí)行債務(wù)計劃，依規(guī)審批，嚴控新增債務(wù)，按要求制訂化債計劃；2021年置換政府債務(wù)9000余萬元，同比節(jié)約融資成本420余萬元，債務(wù)結(jié)構(gòu)更合理、規(guī)模更可控。
4、財政管理日趨完善。一是財政管理更加透明；通過預(yù)決算、三公經(jīng)費等一籃子公開計劃，進一步落實依法行政，陽光理財；二是績效管理卓有成效；對單項100萬元以上的投資、支出項目進行全面的績效評價，對收入、固定資產(chǎn)管理、公款存放等七方面內(nèi)容納入年度績效管理，初步實現(xiàn)績效重點全覆蓋；三是采購、合同管理更加規(guī)范；訂標準，強計劃，細程序，全面實現(xiàn)采購、合同精細化管理；四是資產(chǎn)管理更加科學(xué)；積極配合做好資產(chǎn)資源盡調(diào)工作,共排查整理出閑置土地資源2547畝，房產(chǎn)面積4.99萬平方，灘涂面積2.22萬畝。
2022年財政預(yù)算（草案）
2022年是新一屆政府全面履職的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。我鎮(zhèn)財政工作將面臨巨大的機遇和挑戰(zhàn)，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，圍繞“海洋強縣、美麗富民，都市融入、變革驅(qū)動”戰(zhàn)略，“聚力一二五，奮力上臺階”，奮力建設(shè)“三好三美”中國影視文旅名鎮(zhèn)，聚力譜寫新時代新橋高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)新篇章。遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則, 以增收節(jié)支為導(dǎo)向，繼續(xù)深化投融資改革，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。根據(jù)鎮(zhèn)黨代會的部署和政府工作報告的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)財政實際，安排2022年財政預(yù)算草案。
一、2022年財政預(yù)算（草案）情況
按照新一輪鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理體制和特定園區(qū)財政體制政策，2022年全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算安排為19358萬元，同比增長7.68%，全年可用資金收入預(yù)算安排為8027萬元，其中預(yù)測上級核定財政包干基數(shù)1950萬元；預(yù)測上級專項補助收入3300萬元；預(yù)測財政分成收入750萬元；滾動結(jié)余27萬元；預(yù)測基金預(yù)算可用資金2000萬元。
2022年，財政支出預(yù)算安排為7950萬元，具體分項預(yù)算支出安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1650萬元。
（2）國防及公共安全支出16.5萬元。
（3）科學(xué)技術(shù)支出20萬元。
（4）教育支出100萬元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出495萬元。
（6）社會保障與就業(yè)支出520萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出92.5萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出90萬元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出360.5萬元。
（10）農(nóng)林水支出2100萬元。
（11）交通運輸支出246萬元。
（12）自然資源海洋等支出40萬元。
（13）住房保障支出159.5萬元。
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55萬元。
（15）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1600萬元。
（16）社會福利支出65萬元。
（17）體育事業(yè)支出40萬元。
（18）其他支出100萬元。
（19）預(yù)備費200萬元。
二、2022年財政工作要點
1、做好“開源節(jié)流”，實現(xiàn)財政收支平衡。密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展趨勢，鞏固和拓展減稅降費成效，全力服務(wù)好產(chǎn)業(yè)平臺，加大招商引資的力度，引進一批規(guī)模大、帶動強、質(zhì)量優(yōu)、效益好的重大產(chǎn)業(yè)項目，培育財源基礎(chǔ)，增強財政增收能力。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持有保有壓，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，探索財政支出政策決策機制，加強重大項目財政可承受能力評估，做到量力而行、精打細算。
2、突出“轉(zhuǎn)型升級”，深化投融資改革。繼續(xù)探索創(chuàng)新投融資機制，統(tǒng)籌開發(fā)利用資產(chǎn)資源，加大財政資金整合力度，積極探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企市場化經(jīng)營，增資產(chǎn)、擴流量、降成本、優(yōu)機制，充分釋放市場活力。有序推進資產(chǎn)資源盡調(diào)，運用好“鄉(xiāng)財縣管”模式，盤活資產(chǎn)資源，壯大營收，做大做強鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企。進一步深化政府投融資體制改革，堅決打好防范化解政府性債務(wù)風險攻堅戰(zhàn)，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
3、著力“重點領(lǐng)域”，助推經(jīng)濟社會發(fā)展。圍繞“聚力一二五、奮力上臺階”目標，強化財政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策等協(xié)同發(fā)力，優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境，加快培育更具競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈群，提升產(chǎn)業(yè)能級，助力高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮財政保障和精準補短板的職能作用，積極籌措調(diào)度資金，向上爭取各類資金補助，加大對教育、醫(yī)療、社保、文化、科技等民生事業(yè)發(fā)展的投入，不斷推進惠民舉措落地實施。
各位代表，2022年，我鎮(zhèn)財政形勢依然嚴峻，收支矛盾依然突出，主體財源不豐，供需矛盾突出，我們必須進一步積極培植財源，大力控制支出，加強財政資金管理，努力克服困難，從而保證財政收支任務(wù)圓滿實現(xiàn)。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督下，適應(yīng)新常態(tài)，搶抓機遇，實干擔當，積極發(fā)揮代表作用，凝心聚力，苦干實干，科學(xué)理財，力爭在融合提質(zhì)、轉(zhuǎn)型提速、治理提效、保障提檔等方面邁出新步伐、實現(xiàn)新突破，全力打造區(qū)鎮(zhèn)融合示范區(qū)、共同富裕樣板鎮(zhèn)、“海山一色”大場景，奮力建設(shè)“三好三美”中國影視文旅名鎮(zhèn)，聚力譜寫新時代新橋高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)新篇章！
