（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣高塘島鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于高塘島鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2021年12月24日在高塘島鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》要求，將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）向大會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政運(yùn)行情況
一年來(lái)，我鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“長(zhǎng)三角生態(tài)休閑宜居花園島”建設(shè)目標(biāo)，深入實(shí)施“四島聯(lián)建”戰(zhàn)略，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，按照鄉(xiāng)第十八屆十次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算調(diào)整，依法組織財(cái)政收入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算支出，嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮基層財(cái)政的職能作用，促進(jìn)了政府各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。
（一）財(cái)政收入情況
2021年，我鄉(xiāng)財(cái)政雖面臨投融資體制改革的嚴(yán)峻形勢(shì)，但全鄉(xiāng)上下堅(jiān)定信心、振奮精神、迎難而上，全年實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)財(cái)政稅收收入1829萬(wàn)元。其中，地方級(jí)稅收收入869.3萬(wàn)元，中央級(jí)稅收收入959.7萬(wàn)元。
2021年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算內(nèi)、外及基金預(yù)算合計(jì)可用資金7024.1萬(wàn)元，其中：
1、按體制得稅收分成收入 570.00萬(wàn)元
2、包干基數(shù) 1627.69萬(wàn)元
3、預(yù)算外收入 1456.97萬(wàn)元
其中：
農(nóng)林水資金 37.37萬(wàn)元
其他 1419.6萬(wàn)元
4、基金預(yù)算收入 806.16萬(wàn)元
其中：
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 777.86萬(wàn)元
其他收入 28.30萬(wàn)元
5、預(yù)算追加收入 2563.1萬(wàn)元
6、上年結(jié)余 0.18萬(wàn)元
（二）財(cái)政支出情況
2021年財(cái)政總支出7024.1萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出4760.97萬(wàn)元，基金預(yù)算支出806.16萬(wàn)元，預(yù)算外支出1456.97萬(wàn)元。支出情況具體如下：
1、一般公共服務(wù) 1915.21萬(wàn)元
2、國(guó)防支出 0.9萬(wàn)元
3、公共安全 10萬(wàn)元
4、文化旅游體育與傳媒 146.34萬(wàn)元
5、社會(huì)保障和就業(yè) 373.44萬(wàn)元
6、衛(wèi)生健康 14.47萬(wàn)元
7、節(jié)能環(huán)保 54.10萬(wàn)元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 2254.86萬(wàn)元
9、農(nóng)林水事務(wù) 1056.99萬(wàn)元
10、交通運(yùn)輸 49.14萬(wàn)元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù) 0.38萬(wàn)元
12、自然資源海洋氣象 128.81萬(wàn)元
13、住房保障 136.79萬(wàn)元
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 25.07萬(wàn)元
15、科學(xué)技術(shù) 5.3萬(wàn)元
16、其他 852.3萬(wàn)元
二、2021年鄉(xiāng)財(cái)政工作主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一）量入為出，實(shí)事求是，優(yōu)化支出與勤儉節(jié)約相結(jié)合的原則安排各項(xiàng)支出，做到事前控制、事中查實(shí)、事后督查，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的制度化管理。
（二）強(qiáng)化鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算剛性管理。堅(jiān)持預(yù)算法定原則，以收定支，科學(xué)合理編制政府年度預(yù)算。堅(jiān)持厲行節(jié)約，全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)先保障規(guī)劃期內(nèi)的重大改革、重大政策和重大項(xiàng)目實(shí)施。推進(jìn)鄉(xiāng)預(yù)決算公開(kāi)工作，主動(dòng)接受鄉(xiāng)人大的審查監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，不斷提升鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算的透明度。
（三）牢固樹(shù)立底線思維，將?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來(lái)抓，確?！叭！辈怀鲲L(fēng)險(xiǎn)。充分利用海島區(qū)域優(yōu)勢(shì)，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金，增加鄉(xiāng)級(jí)財(cái)力。
各位代表，2021年，在預(yù)算支出執(zhí)行中，鄉(xiāng)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)“增收節(jié)支年”相關(guān)工作精神，始終把優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財(cái)政管理工作的重點(diǎn)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制。
總的來(lái)說(shuō)，2021年鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況是比較好的，但同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作存在著制約發(fā)展的困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，縣財(cái)政收入占財(cái)政總收入的比重不斷提高，鄉(xiāng)財(cái)政可用財(cái)力難以與財(cái)政收入同步增長(zhǎng)；二是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)對(duì)財(cái)政資金的需求越來(lái)越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時(shí)解決；三是債務(wù)化解形勢(shì)嚴(yán)峻，收支的增長(zhǎng)幅度差距較大，負(fù)債逐年增大，債務(wù)已成為制約本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素，如何控制和化解債務(wù)是當(dāng)前財(cái)政工作的主要課題。以上問(wèn)題的存在，需要我們引起足夠的重視，在今后的工作中逐步加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
隨著我鄉(xiāng)長(zhǎng)三角生態(tài)休閑宜居花園島建設(shè)的逐步推進(jìn)，為保障“四島聯(lián)建”六大工程的扎實(shí)開(kāi)展，鄉(xiāng)財(cái)政結(jié)合當(dāng)前財(cái)政工作面臨的新形勢(shì)，堅(jiān)持“量力而行，量入為出，收支平衡，略有結(jié)余”的原則，做到進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，注重基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，理順關(guān)系、提高效益，不斷增收節(jié)支。根據(jù)今年的工作任務(wù)，現(xiàn)提出2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算草案意見(jiàn)。
（一）2022年財(cái)政收入及三項(xiàng)資金可用數(shù)預(yù)測(cè)
2022年鄉(xiāng)財(cái)政稅收預(yù)計(jì)可收入1600萬(wàn)元。其中，地方級(jí)稅收收入820萬(wàn)元，中央級(jí)稅收收入780萬(wàn)元。
預(yù)算外資金預(yù)計(jì)可收入150萬(wàn)元。其中，農(nóng)林水事業(yè)收入100萬(wàn)元，其他收入50萬(wàn)元。
基金預(yù)算預(yù)計(jì)可收入830萬(wàn)元。
按照縣府2021年確定的財(cái)政體制和園區(qū)體制，根據(jù)上述各項(xiàng)收入， 既得利益收入525萬(wàn)元。預(yù)算外資金收入160萬(wàn)元，基金收入830萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政支出包干基數(shù)1502.61萬(wàn)元，爭(zhēng)取縣財(cái)政補(bǔ)助4000萬(wàn)元，2021年結(jié)余0.18萬(wàn)元。2022年財(cái)政預(yù)算內(nèi)、外及基金合計(jì)可用資金7017.79萬(wàn)元。（教育經(jīng)費(fèi)已由縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一核算，鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政教育補(bǔ)助款項(xiàng)取消，也不由鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政預(yù)算保障）
（二）2022年支出預(yù)算安排
1、一般公共服務(wù)（其中：黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)270萬(wàn)元，人大事務(wù)10萬(wàn)元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)802萬(wàn)元，政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)10萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)10萬(wàn)元，關(guān)工委經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出389萬(wàn)元） 1502萬(wàn)元
2、國(guó)防支出 5萬(wàn)元
3、公共安全 （其中：平安綜治、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、反邪教、反走私等） 150萬(wàn)元
4、文化旅游體育與傳媒 160萬(wàn)元
5、社會(huì)保障和就業(yè) 280萬(wàn)元
6、衛(wèi)生健康 20萬(wàn)元
7、節(jié)能環(huán)保 60萬(wàn)元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 1300萬(wàn)元
9、農(nóng)林水事務(wù) 2000萬(wàn)元
10、交通運(yùn)輸 1200萬(wàn)元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù) 5萬(wàn)元
12、自然資源海洋氣象 130萬(wàn)元
13、住房保障 140萬(wàn)元
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 30萬(wàn)元
15、科學(xué)技術(shù) 5萬(wàn)元
16、其他 30萬(wàn)元
2022年共安排支出7017萬(wàn)元，可用資金7017.79萬(wàn)元，收支相抵，略有結(jié)余。
各位代表，2022年我鄉(xiāng)的財(cái)政資金將在確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，重點(diǎn)解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，保證對(duì)社會(huì)保障、海島基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、衛(wèi)生等民生工程的投入，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。為此，我們要在思想上高度重視，要在工作中切實(shí)抓緊、抓好，要實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)仍需做好以下工作：
（一）嚴(yán)格管理，增收節(jié)支，確保全年預(yù)算平衡。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，通過(guò)制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。搞好增收節(jié)支，提高資金使用效益，確保全年預(yù)算平衡。合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，確保政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的需要，加大財(cái)政保障力度。加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)管，嚴(yán)格項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)制度。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申請(qǐng)、撥付、使用等操作程序，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，促使項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。
（二）未雨綢繆，厲行節(jié)約，緊控非生產(chǎn)性支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和省、市、縣紀(jì)委有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢固樹(shù)立憂患意識(shí)、公仆意識(shí)、節(jié)儉意識(shí)，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，更新理財(cái)觀念，從嚴(yán)從緊控制非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做到支出按計(jì)劃，撥款按進(jìn)度，開(kāi)支按標(biāo)準(zhǔn)。深化國(guó)庫(kù)集中支付工作，使財(cái)政資金運(yùn)行更加科學(xué)化、規(guī)范化和高效化。
（三）強(qiáng)化監(jiān)督，提升績(jī)效，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，做到崗位設(shè)立到人、職能明確到人、任務(wù)落實(shí)到人、責(zé)任追究到人，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序執(zhí)行。做到“補(bǔ)助有范圍、開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、核算有專戶、劃撥有程序”的監(jiān)管模式。
各位代表，2022年的財(cái)政形勢(shì)愈加嚴(yán)峻，我們既要充分估計(jì)可能出現(xiàn)的困難，又要充滿必勝的信心。我們要在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，著力抓好增收節(jié)支，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)人代會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)而努力奮斗！
