（浙江省）關于寧波市象山縣高塘島鄉(xiāng)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
關于高塘島鄉(xiāng)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
（2021年12月24日在高塘島鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會第一次會議上）
各位代表：
根據(jù)《預算法》要求，將2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）向大會報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政運行情況
一年來，我鄉(xiāng)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞“長三角生態(tài)休閑宜居花園島”建設目標，深入實施“四島聯(lián)建”戰(zhàn)略，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，按照鄉(xiāng)第十八屆十次會議通過的財政預算調(diào)整，依法組織財政收入，認真落實各項預算支出，嚴控財政風險，充分發(fā)揮基層財政的職能作用，促進了政府各項工作的順利推進。
（一）財政收入情況
2021年，我鄉(xiāng)財政雖面臨投融資體制改革的嚴峻形勢，但全鄉(xiāng)上下堅定信心、振奮精神、迎難而上，全年實現(xiàn)鄉(xiāng)財政稅收收入1829萬元。其中，地方級稅收收入869.3萬元，中央級稅收收入959.7萬元。
2021年我鄉(xiāng)財政預算內(nèi)、外及基金預算合計可用資金7024.1萬元，其中：
1、按體制得稅收分成收入 570.00萬元
2、包干基數(shù) 1627.69萬元
3、預算外收入 1456.97萬元
其中：
農(nóng)林水資金 37.37萬元
其他 1419.6萬元
4、基金預算收入 806.16萬元
其中：
農(nóng)村基礎設施建設 777.86萬元
其他收入 28.30萬元
5、預算追加收入 2563.1萬元
6、上年結余 0.18萬元
（二）財政支出情況
2021年財政總支出7024.1萬元，其中一般預算支出4760.97萬元，基金預算支出806.16萬元，預算外支出1456.97萬元。支出情況具體如下：
1、一般公共服務 1915.21萬元
2、國防支出 0.9萬元
3、公共安全 10萬元
4、文化旅游體育與傳媒 146.34萬元
5、社會保障和就業(yè) 373.44萬元
6、衛(wèi)生健康 14.47萬元
7、節(jié)能環(huán)保 54.10萬元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 2254.86萬元
9、農(nóng)林水事務 1056.99萬元
10、交通運輸 49.14萬元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務 0.38萬元
12、自然資源海洋氣象 128.81萬元
13、住房保障 136.79萬元
14、災害防治及應急管理 25.07萬元
15、科學技術 5.3萬元
16、其他 852.3萬元
二、2021年鄉(xiāng)財政工作主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）量入為出，實事求是，優(yōu)化支出與勤儉節(jié)約相結合的原則安排各項支出，做到事前控制、事中查實、事后督查，進一步加強財務工作的制度化管理。
（二）強化鄉(xiāng)財政預算剛性管理。堅持預算法定原則，以收定支，科學合理編制政府年度預算。堅持厲行節(jié)約，全面落實政府過緊日子要求，壓減非重點、非剛性支出，集中財力辦大事，優(yōu)先保障規(guī)劃期內(nèi)的重大改革、重大政策和重大項目實施。推進鄉(xiāng)預決算公開工作，主動接受鄉(xiāng)人大的審查監(jiān)督和社會監(jiān)督，不斷提升鄉(xiāng)財政預決算的透明度。
（三）牢固樹立底線思維，將?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)作為一項重要政治任務來抓，確?！叭！辈怀鲲L險。充分利用海島區(qū)域優(yōu)勢，積極向上爭取項目和資金，增加鄉(xiāng)級財力。
各位代表，2021年，在預算支出執(zhí)行中，鄉(xiāng)財政認真貫徹落實“增收節(jié)支年”相關工作精神，始終把優(yōu)化財源結構、增收節(jié)支作為財政管理工作的重點，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。同時，進一步完善鄉(xiāng)財務管理制度，嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設，建立健全厲行節(jié)約、反對浪費的長效機制。
總的來說，2021年鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況是比較好的，但同時，我們也清醒地看到財政工作存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是財政收入結構不盡合理，縣財政收入占財政總收入的比重不斷提高，鄉(xiāng)財政可用財力難以與財政收入同步增長；二是隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，基礎設施建設和社會事業(yè)對財政資金的需求越來越大，收支矛盾日趨突出，資金的需求量難以得到滿足與及時解決；三是債務化解形勢嚴峻，收支的增長幅度差距較大，負債逐年增大，債務已成為制約本鄉(xiāng)經(jīng)濟增長的重要因素，如何控制和化解債務是當前財政工作的主要課題。以上問題的存在，需要我們引起足夠的重視，在今后的工作中逐步加以解決。
三、2022年財政預算草案
隨著我鄉(xiāng)長三角生態(tài)休閑宜居花園島建設的逐步推進，為保障“四島聯(lián)建”六大工程的扎實開展，鄉(xiāng)財政結合當前財政工作面臨的新形勢，堅持“量力而行，量入為出，收支平衡，略有結余”的原則，做到進一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，注重基礎設施建設和基礎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，理順關系、提高效益，不斷增收節(jié)支。根據(jù)今年的工作任務，現(xiàn)提出2022年我鄉(xiāng)財政預算草案意見。
（一）2022年財政收入及三項資金可用數(shù)預測
2022年鄉(xiāng)財政稅收預計可收入1600萬元。其中，地方級稅收收入820萬元，中央級稅收收入780萬元。
預算外資金預計可收入150萬元。其中，農(nóng)林水事業(yè)收入100萬元，其他收入50萬元。
基金預算預計可收入830萬元。
按照縣府2021年確定的財政體制和園區(qū)體制，根據(jù)上述各項收入， 既得利益收入525萬元。預算外資金收入160萬元，基金收入830萬元，當年財政支出包干基數(shù)1502.61萬元，爭取縣財政補助4000萬元，2021年結余0.18萬元。2022年財政預算內(nèi)、外及基金合計可用資金7017.79萬元。（教育經(jīng)費已由縣級財政統(tǒng)一核算，鄉(xiāng)級財政教育補助款項取消，也不由鄉(xiāng)級財政預算保障）
（二）2022年支出預算安排
1、一般公共服務（其中：黨委辦公室及相關機構事務270萬元，人大事務10萬元，政府辦公室及相關機構事務802萬元，政協(xié)委員工作室經(jīng)費1萬元，工青婦工作經(jīng)費5萬元，財政事務10萬元，商貿(mào)事務10萬元，關工委經(jīng)費5萬元，其他一般公共服務支出389萬元） 1502萬元
2、國防支出 5萬元
3、公共安全 （其中：平安綜治、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、反邪教、反走私等） 150萬元
4、文化旅游體育與傳媒 160萬元
5、社會保障和就業(yè) 280萬元
6、衛(wèi)生健康 20萬元
7、節(jié)能環(huán)保 60萬元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 1300萬元
9、農(nóng)林水事務 2000萬元
10、交通運輸 1200萬元
11、資源勘探工業(yè)信息等事務 5萬元
12、自然資源海洋氣象 130萬元
13、住房保障 140萬元
14、災害防治及應急管理 30萬元
15、科學技術 5萬元
16、其他 30萬元
2022年共安排支出7017萬元，可用資金7017.79萬元，收支相抵，略有結余。
各位代表，2022年我鄉(xiāng)的財政資金將在確保正常運轉(zhuǎn)情況下，重點解決好人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，保證對社會保障、海島基礎設施建設、農(nóng)業(yè)、水利、交通、衛(wèi)生等民生工程的投入，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。為此，我們要在思想上高度重視，要在工作中切實抓緊、抓好，要實現(xiàn)2022年財政收支預算目標仍需做好以下工作：
（一）嚴格管理，增收節(jié)支，確保全年預算平衡。強化財政監(jiān)督職能，進一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。搞好增收節(jié)支，提高資金使用效益，確保全年預算平衡。合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌運用財力，確保政府機構正常運轉(zhuǎn)和重點項目建設的需要，加大財政保障力度。加強項目資金管理，對重點項目建設實行重點跟蹤監(jiān)管，嚴格項目結算審計制度。進一步規(guī)范財政資金申請、撥付、使用等操作程序，加強對專項資金的跟蹤檢查，促使項目資金?？顚Ｓ谩?span style="display:none">十四五_縣域經(jīng)濟_模版下載
（二）未雨綢繆，厲行節(jié)約，緊控非生產(chǎn)性支出。認真貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣紀委有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律，牢固樹立憂患意識、公仆意識、節(jié)儉意識，切實改進工作作風，更新理財觀念，從嚴從緊控制非生產(chǎn)性支出，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出，做到支出按計劃，撥款按進度，開支按標準。深化國庫集中支付工作，使財政資金運行更加科學化、規(guī)范化和高效化。
（三）強化監(jiān)督，提升績效，加強內(nèi)控體系建設。加強財政內(nèi)控制度建設，做到崗位設立到人、職能明確到人、任務落實到人、責任追究到人，確保各項財務工作規(guī)范有序執(zhí)行。做到“補助有范圍、開支有標準、核算有專戶、劃撥有程序”的監(jiān)管模式。
各位代表，2022年的財政形勢愈加嚴峻，我們既要充分估計可能出現(xiàn)的困難，又要充滿必勝的信心。我們要在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，積極發(fā)揮財政職能作用，求真務實，扎實工作，著力抓好增收節(jié)支，協(xié)調(diào)各方關系，為實現(xiàn)人代會確定的各項目標而努力奮斗！
