（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大徐鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年12月23日在大徐鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作思路，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年1-11月我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入15733萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入6746.7萬元，地方一般公共預(yù)算收入8986.3萬元，完成年初預(yù)算的106.3%。
主要收入執(zhí)行情況為：增值稅10807萬元，企業(yè)所得稅1450萬元，個(gè)人所得稅787萬元，消費(fèi)稅1萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅528萬元，資源稅、土地使用和增值稅1739萬元，房產(chǎn)稅、印花稅、環(huán)境保護(hù)稅421萬元。
2021年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政可用資金6693萬元，其中財(cái)政支出包干基數(shù)1938萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2899萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入1151萬元，財(cái)政專戶收入705萬元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4837萬元，基金預(yù)算支出1151萬元，財(cái)政專戶支出684萬元，三項(xiàng)支出合計(jì)為6672萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出1952萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出67萬元，用于人大行政運(yùn)行、代表工作。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1058萬元，用于政府行政運(yùn)行、信訪事務(wù)。
（3）商貿(mào)事務(wù)支出15萬元，用于農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游。
（4）檔案事務(wù)支出4萬元，用于檔案示范創(chuàng)建。
（5）群眾團(tuán)體事務(wù)支出5萬元，用于兒童之家規(guī)范化建設(shè)。
（6）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)233萬元，用于黨委行政運(yùn)行、村級(jí)治理集成創(chuàng)新示范創(chuàng)建等。
（7）組織事務(wù)支出17萬元，用于兩新黨建工作。
（8）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出0.2萬元，用于網(wǎng)格管理。
（9）其他一般公共服務(wù)支出552.5萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、國防支出1萬元，用于民兵事務(wù)。
3、公共安全支出15萬元，用于禁毒管理。
4、科學(xué)技術(shù)支出149萬元，用于印花行業(yè)整治。
5、文化旅游體育與傳媒支出201萬元。其中群眾文化77萬元，文化創(chuàng)造和保護(hù)16萬元，文物保護(hù)5萬元，其他文化和旅游支出103萬元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出390萬元。其中社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)42萬元，民政管理事務(wù)3萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出164萬元，撫恤71萬元，社會(huì)福利38萬元，殘疾人事業(yè)58萬元，其他生活救助14萬元。
7、衛(wèi)生健康支出22萬元。其中公共衛(wèi)生8萬元，計(jì)劃生育事務(wù)8萬元，醫(yī)療保障管理事務(wù)3萬元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)3萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出191萬元，其中水體59萬元，自然生態(tài)保護(hù)132萬元，用于海岸線整治、農(nóng)村生活污水治理等。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1265萬元。其中:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)11萬元，用于精細(xì)化管理和環(huán)境治理。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出106萬元，用于安居宜居美居項(xiàng)目，高層住宅消防維修、生活污水治理等。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出48萬元，用于迎亞運(yùn)整治。
（4）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1100萬元，其中土地開發(fā)支出179萬元，用于土地開發(fā)；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)921萬元，用于行政村規(guī)模化調(diào)整、耕地核查整改、廢棄礦山生態(tài)環(huán)境治理工程等、梳理式改造村、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理等。
10、農(nóng)林水支出1549萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村844萬元，用于農(nóng)村安居宜居美居項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。
（2）林業(yè)和草原56萬元，用于森林綠化、公益林等項(xiàng)目。
（3）水利101萬元，用于防汛抗旱、水毀工程等。
（4）農(nóng)村綜合改革548萬元，用于農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目、村干部報(bào)酬、農(nóng)村綜合事務(wù)補(bǔ)助、低收入農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等。
11、交通運(yùn)輸支出569萬元，用于公路養(yǎng)護(hù)、軍民塘段綠道景觀工程等。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，用于工業(yè)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測工作。
13、自然資源海洋氣象等支出94萬元，用于耕地保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害治理工程、林業(yè)有害生物防治等。
14、住房保障支出160萬元。其中住房改革支出160萬元，用于住房公積金。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元。其中應(yīng)急管理事務(wù)24萬元。
16、其他支出89萬元，用于社會(huì)救助、民政事務(wù)、體育等。
上年結(jié)余430萬元，收支相抵，年末結(jié)余451萬元。
（三）債務(wù)情況
2021年2月根據(jù)上級(jí)財(cái)政安排，地方政府債券置換隱債17507.5萬元，2021年11月末政府債務(wù)余額25007.5萬元，其中地方政府債券21507.5萬元，鎮(zhèn)財(cái)政向國企借款3500萬元。
各位代表，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)，財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政管理水平逐漸提高，預(yù)算管理透明度顯著增強(qiáng)，預(yù)算約束力明顯加強(qiáng)。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還面臨一些困難和問題：一是財(cái)政收入增速趨緩，可用財(cái)力增長有限；二是收支矛盾突出，財(cái)政平衡壓力日益加大；三是財(cái)政保障和公共服務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。對此，我們一定高度重視，今后將采取更有效的措施切實(shí)加以解決，努力把各項(xiàng)工作做得更好。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，以加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，著力推進(jìn)財(cái)政改革，加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度，更好地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照上級(jí)部署和本次人代會(huì)的要求，安排2022年財(cái)政預(yù)算收支草案。
（一）財(cái)政預(yù)算收入安排
2022年我鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入16980萬元，其中中央一般公共預(yù)算收入7279萬元，地方一般公共預(yù)算收入9701萬元。
各項(xiàng)收入情況為：增值稅11660萬元，企業(yè)所得稅1565萬元，個(gè)人所得稅850萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅570萬元，資源稅、土地使用、增值稅、房產(chǎn)稅、印花稅等收入2335萬元。
按新一輪財(cái)政體制計(jì)算，完成上述收入預(yù)算，可得超收分成收入657萬元，加上支出包干基數(shù)1878萬元，上級(jí)追加補(bǔ)助3304萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入789萬元，預(yù)算外資金收入200萬元，合計(jì)可用資金為6828萬元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出安排
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5839萬元，基金預(yù)算支出789萬元，預(yù)算外支出463萬元，兩項(xiàng)支出合計(jì)7091萬元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出2334萬元。其中：
（1）人大事務(wù)支出10萬元，用于人大行政運(yùn)行。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1718萬元，用于政府行政運(yùn)行。
（3）群眾團(tuán)體事務(wù)支出11萬元，用于團(tuán)體支出。
（4）黨委辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出129萬元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)等。
（5）組織事務(wù)支出17萬元，用于兩新黨組織創(chuàng)建及其他組織支出等。
（6）其他一般公共服務(wù)支出449萬元，用于公共事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
2、國防支出30萬元。用于民兵事務(wù)、兵役征集等。
3、公共安全支出15萬元，用于禁毒管理等。
4、科學(xué)技術(shù)支出146萬元，用于印花行業(yè)整治。
5、文化旅游體育與傳媒支出98萬元，用于群眾文化43萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)10萬元，文物5萬元，其他文化與旅游支出40萬元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出385萬元，用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)43萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出159萬元，撫恤65萬元，退役安置25，社會(huì)福利29萬元，臨時(shí)救助40萬元，其他生活救助18萬元，退役軍人管理事務(wù)6萬元。
7、衛(wèi)生健康支出118萬元，其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)15萬元，公共衛(wèi)生23萬元，計(jì)劃生育事務(wù)11萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療66萬元，醫(yī)療保障管理事務(wù)3萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出4萬元，用于農(nóng)資廢棄物回收等。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出792萬元。其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出784萬元，用于精品村、特色村、梳理式改造村等。
10、農(nóng)林水支出2946萬元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1395萬元。主要用于病蟲害控制、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等。
（2）林業(yè)和草原支出69萬元。主要用于生態(tài)公益林補(bǔ)助、森林撫育等。
（3）水利支出1129萬元。主要用于水利工程建設(shè)項(xiàng)目等。
（4）農(nóng)村綜合改革支出352萬元。用于村主要干部報(bào)酬、甲田弄光伏發(fā)電項(xiàng)目等。
（5）其他農(nóng)林水支出1萬元，用于一打三整治。
11、交通運(yùn)輸支出14萬元。用于鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)等。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元。用于企業(yè)服務(wù)等。
13、住房保障支出167萬元。用于住房公積金。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支27萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管等。
15、其他支出5萬元，用于社會(huì)救助等。
收支相抵，加上年初結(jié)余，年末結(jié)余188萬元。
2022年末政府債務(wù)余額25007.5萬元，其中地方政府債券21507.5萬元，鎮(zhèn)財(cái)政向國企借款3500萬元。
三、2022年財(cái)政工作意見
各位代表，為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下工作：
（一）注重培育稅源，確保財(cái)政收入增長。一是堅(jiān)持收入組織與稅源培育兩手抓，重視抓好稅源培育；二是繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，認(rèn)真研究，及時(shí)應(yīng)對，減輕政策影響；三是加大非稅收入執(zhí)收力度，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅職能，完善獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)政策，促進(jìn)稅費(fèi)應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。
（二）注重厲行節(jié)約，保障重點(diǎn)支出需求。一是牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本；二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，用好增量資金；三是優(yōu)先保障工資性支出、基本民生支出、基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出等基本公共服務(wù)的必要支出；四是加大對基本公共服務(wù)、精準(zhǔn)扶貧、民生保障等領(lǐng)域財(cái)政投入力度。
（三）注重財(cái)政績效，提高資金使用效益。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算信息管理制度有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算信息公開主體責(zé)任、擴(kuò)大公開范圍，增強(qiáng)財(cái)政信息透明度，增加公眾知情權(quán)；二是加大對弱勢群體、義務(wù)教育等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政扶持力度。三是深化投融資改革，全力夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)，防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
（四）注重規(guī)范制度，落實(shí)財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。一是規(guī)范財(cái)務(wù)制度。重點(diǎn)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確相互協(xié)調(diào)、相互制約工作分工，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批程序；二是規(guī)范財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)理論業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身水平，注重廉潔自律，樹立良好形象。
各位代表，做好2022年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全體代表的支持監(jiān)督下，不忘初心、砥礪前行，堅(jiān)定信心、勇于擔(dān)當(dāng)，為加快建設(shè)共同富裕和美城郊強(qiáng)鎮(zhèn)而努力奮斗！
