（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣鶴浦鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于鶴浦鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2021年12月23日在鶴浦鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
鶴浦鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大紀(jì)委的有力監(jiān)督下，堅(jiān)決貫徹縣委縣政府關(guān)于“聚力一二五、奮力上臺(tái)階”重要戰(zhàn)略部署，積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，挖掘財(cái)政增收潛力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，全力保障重點(diǎn)支出，較好地完成2021年財(cái)政工作。
（一）2021年財(cái)政預(yù)計(jì)收入完成情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)雖然面臨新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，但全鎮(zhèn)上下堅(jiān)定信心、振奮精神、迎難而上，截至2021年12月22日，全鎮(zhèn)財(cái)政稅稅收入為5781萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年財(cái)政稅收收入8000余萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比上年5293萬(wàn)元增加51.1%，預(yù)計(jì)完成年初預(yù)算5300萬(wàn)元的150.9%。待2021年決算結(jié)束，再向主席團(tuán)報(bào)告精確數(shù)據(jù)。
2021年全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)可用資金為17707萬(wàn)元，其中上年滾存結(jié)余510萬(wàn)元。
1、預(yù)算內(nèi)資金收入為6285萬(wàn)元，其中2021年縣下達(dá)財(cái)政支出包干基數(shù)為2394萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助為3891萬(wàn)元；
2、基金預(yù)算收入為8330萬(wàn)元，其中超收分成320萬(wàn)元；
3、預(yù)算外資金收入為3092萬(wàn)元。
（二）2021年財(cái)政預(yù)計(jì)支出執(zhí)行情況
2021年財(cái)政預(yù)計(jì)總支出17707萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)支出6285萬(wàn)元，基金預(yù)算支出8330萬(wàn)元，預(yù)算外資金支出3092萬(wàn)元。上述資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1537萬(wàn)元，用于人大、政府機(jī)構(gòu)等行政運(yùn)行；
2、公共安全和安全生產(chǎn)支出150萬(wàn)元，用于維穩(wěn)、禁毒管理、夜巡等經(jīng)費(fèi)支出；
3、教育支出42萬(wàn)元，用于教育裝備費(fèi)用及中學(xué)綜合樓建設(shè)配套費(fèi)用的支出；
4、文化體育與傳媒支出33萬(wàn)元，主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)；
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出473萬(wàn)元，主要用于低保、五保、特困人員及其他人員的救助238萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出183萬(wàn)元，社會(huì)保障管理、民政事務(wù)管理及退役軍人管理事務(wù)支出52萬(wàn)元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭幫扶、疫情防控等支出；
7、節(jié)能環(huán)保支出675萬(wàn)元，主要用于環(huán)境綜合整治等支出300萬(wàn)元，能源節(jié)約利用支出339萬(wàn)元，污染防治、污染減排支出36萬(wàn)元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8418萬(wàn)元，用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6417萬(wàn)元；農(nóng)村集中式污水及污水處理廠設(shè)備購(gòu)置支出419萬(wàn)元，小城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與農(nóng)村垃圾長(zhǎng)效治理及垃圾分類等支出630萬(wàn)元，行政村規(guī)?；{(diào)整支出290萬(wàn)元，惠民殯葬45萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出617萬(wàn)元；
9、農(nóng)林水事務(wù)支出3771萬(wàn)元，其中：農(nóng)村綜合改革等支出1491萬(wàn)元，林業(yè)支出122萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村1050萬(wàn)元，支出水利支出1108萬(wàn)元；
10、交通運(yùn)輸支出1298萬(wàn)元，主要用于雙灣至大文沙公路工程1166萬(wàn)元，路面修復(fù)提升及公路日常養(yǎng)護(hù)支出132萬(wàn)元；
11、自然資源海洋氣象等支出871萬(wàn)元；主要用于國(guó)電海上風(fēng)電政項(xiàng)目支出
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出205萬(wàn)元；主要用于應(yīng)急管理事務(wù)及消防事務(wù)支出；
13、住房保障支出186萬(wàn)元。
各位代表，2021年，在預(yù)算支出執(zhí)行中，鎮(zhèn)財(cái)政始終把優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支作為財(cái)政管理工作的重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹縣人大《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)和管理的意見》《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政監(jiān)督的決定》文件精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制。
總的來(lái)說(shuō)，2021年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們要清醒地看到財(cái)政工作還存在著制約發(fā)展的困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁乏力，增收壓力大。財(cái)政收入來(lái)源除去正常經(jīng)費(fèi)撥款外，固定收入來(lái)源少，具有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)且可持續(xù)的收入來(lái)源匱乏。二是剛性支出增多，收支矛盾突出。財(cái)政支出項(xiàng)目繁雜，如：財(cái)政供養(yǎng)人員多導(dǎo)致行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出龐大；村級(jí)組織建設(shè)和實(shí)事工程項(xiàng)目較多，基本建設(shè)投資大；各項(xiàng)社會(huì)保障事業(yè)和上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)多，大部分資金需鎮(zhèn)自籌承擔(dān)，持續(xù)增加了財(cái)政壓力。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政債務(wù)不斷上升。債務(wù)化解形勢(shì)嚴(yán)峻，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)已經(jīng)是制約鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的普遍現(xiàn)象，如何控制和化解債務(wù)是當(dāng)前財(cái)政工作的主要課題。
以上問(wèn)題的存在，我們將通過(guò)全鎮(zhèn)上下的共同努力，借財(cái)政體制改革和投融資改革之力逐步加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
2022年，鶴浦鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：
高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)以及習(xí)近平總書記考察浙江、寧波重要講話精神，緊扣“擔(dān)當(dāng)二四六，奮進(jìn)開新局”總體目標(biāo)，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，切實(shí)做到有保有壓，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可靠、穩(wěn)定增長(zhǎng)；統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；量入為出、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算（草案）如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算安排
2022年財(cái)政稅收收入8800萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中增值稅收入6225萬(wàn)元，企業(yè)所得稅950萬(wàn)元，個(gè)人所得稅350萬(wàn)元，城建稅150萬(wàn)元，土地使用稅和土地增值稅250萬(wàn)元，房產(chǎn)稅290萬(wàn)元，印花稅80萬(wàn)元，資源稅500元，其他工商稅收入5萬(wàn)元。
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，完成上述收入任務(wù)，2022年全鎮(zhèn)可用資金15830萬(wàn)元。其中：
1、預(yù)算內(nèi)可用資金6500萬(wàn)元，包括支出包干基數(shù)2360萬(wàn)元，追加補(bǔ)助4140萬(wàn)元；
2、基金預(yù)算可用資金6330萬(wàn)元，包括超收分成850萬(wàn)元；
3、預(yù)算外可用資金3000萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
2022年財(cái)政預(yù)算總支出15830萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出6500萬(wàn)元，基金預(yù)算支出6330萬(wàn)元，預(yù)算外資金支出3000萬(wàn)元。上述三塊資金具體支出情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1600萬(wàn)元，主要用于人大、政府等機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
2、國(guó)防支出30萬(wàn)元，主要用于海上民兵訓(xùn)練、基層民兵整組及隊(duì)伍建設(shè)等支出；
3、公共安全和安全生產(chǎn)支出360萬(wàn)元，主要用于維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，禁毒管理、夜巡經(jīng)費(fèi)以及平安鶴浦建設(shè)160萬(wàn)元；
4、教育支出300萬(wàn)元，主要用于支持地方教育事業(yè)；
5、文化教育與傳媒支出200萬(wàn)元，主要用于群眾文化活動(dòng)、文化創(chuàng)作與保護(hù)等支出；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1400萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人、低保等救助和臨時(shí)救助900萬(wàn)元，居家養(yǎng)老服務(wù)支出200萬(wàn)元，退役士兵優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助115萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出185萬(wàn)元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出150萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭的幫扶、疫情防控等支出；
8、節(jié)能環(huán)保支出700萬(wàn)元，用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出330萬(wàn)元，能源節(jié)約利用支出340萬(wàn)元，污染防治、污染減排30萬(wàn)元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2100萬(wàn)元，主要用于5000噸級(jí)碼頭航道建設(shè)1000萬(wàn)元，小城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與農(nóng)村垃圾長(zhǎng)效治理及垃圾分類等支出800萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)300萬(wàn)元；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4200萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1100萬(wàn)元，林業(yè)支出300萬(wàn)元，水利支出2700萬(wàn)元，主要用于大河水環(huán)境整治二期1100萬(wàn)元、吉港海塘維修加固及漁港建設(shè)工程500萬(wàn)元，海塘維修加固、河道疏浚、水利基礎(chǔ)設(shè)施工程配套等支出1150萬(wàn)元，防汛應(yīng)急支出50萬(wàn)元；
11、交通運(yùn)輸支出4210萬(wàn)元，其中谷桶至馬小坦公路、雙灣至大文沙公路新建工程3000萬(wàn)元，其他農(nóng)村公路改造提升、碼頭埠口改造提升等支出1110萬(wàn)元，公路日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用100萬(wàn)元，；
12、自然資源海洋氣象等支出150萬(wàn)元；主要用于耕地保護(hù)支出；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬(wàn)元；主要用于自然災(zāi)害及恢復(fù)重建等支出；
14、住房保障支出190萬(wàn)元。
三、2022年財(cái)政工作意見
為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，圓滿完成財(cái)政收支平衡，我們必須著力抓好以下幾項(xiàng)工作。
（一）注重“開源”，提高財(cái)政保障能力。加強(qiáng)財(cái)源培植，繼續(xù)大力推進(jìn)大平臺(tái)大項(xiàng)目建設(shè)，加大招商引資力度，創(chuàng)新招商理念，引進(jìn)效益好、科技含量高、持續(xù)發(fā)展后勁強(qiáng)的項(xiàng)目，培育工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)增大育強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供合理的政策指導(dǎo)和扶持，營(yíng)造良好的投資發(fā)展環(huán)境。創(chuàng)新融資理念，充分挖掘融資渠道，降低融資成本，盤活存量資產(chǎn)，深挖國(guó)企發(fā)展?jié)撃?，合理統(tǒng)籌安排資金。
（二）注重“節(jié)流”，提高資金使用效益。推行經(jīng)費(fèi)支出精細(xì)化管理，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，嚴(yán)格控制工程超概算，避免項(xiàng)目重復(fù)投資。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。重點(diǎn)保障民生和民生項(xiàng)目的需要，保障工業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金的需要。
（三）注重“規(guī)范”，提高財(cái)政管理水平。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，完善政府采購(gòu)管理，提高采購(gòu)資金節(jié)約率。繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，規(guī)范舉債行為，壓縮融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2022年的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，讓我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力、堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為，努力完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為高質(zhì)量建成共同富裕和美海島而努力奮斗！
