（浙江省）關(guān)于寧波市象山縣茅洋鄉(xiāng)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于茅洋鄉(xiāng)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
茅洋鄉(xiāng)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，已經(jīng)鄉(xiāng)人民政府審核，現(xiàn)提請(qǐng)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，繼續(xù)圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”的工作主線，加強(qiáng)收入征管，保障重點(diǎn)支出，深化財(cái)政改革，提高財(cái)政績(jī)效，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有效推進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面健康發(fā)展。
（一）財(cái)政收入情況
全鄉(xiāng)財(cái)政稅收收入9200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入6550萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)收入3800萬(wàn)元，基金收入1100萬(wàn)，財(cái)政分成750萬(wàn)元，專戶收入900萬(wàn)元。上年結(jié)余42萬(wàn)元，合計(jì)全年可用資金為6592萬(wàn)元。全年財(cái)政總支出6580萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余12萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出情況
當(dāng)年財(cái)政各項(xiàng)支出情況如下：
——一般公共服務(wù)支出1700萬(wàn)元。主要用于在編干部及臨聘人員工資福利獎(jiǎng)金、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、兩新組織黨建工作、平安建設(shè)、綜治信訪安保維穩(wěn)、征兵、宗教僑務(wù)經(jīng)費(fèi)及政府“三公”經(jīng)費(fèi)等。
——教育配套支出35萬(wàn)元。主要用于師生接送車、教師慰問(wèn)、教育基礎(chǔ)設(shè)施等。
——文化旅游體育與傳媒支出120萬(wàn)元。主要用于文化宣傳、全民戲劇大賽等文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、非遺半島行系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、體育健身器材更換補(bǔ)助、農(nóng)村文化禮堂、鄉(xiāng)村旅游獎(jiǎng)勵(lì)等補(bǔ)助。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出155萬(wàn)元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象、退伍軍人生活、三老干部、茅洋敬老院、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出80萬(wàn)元。主要用于義務(wù)獻(xiàn)血慰問(wèn)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、獨(dú)生子女經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、國(guó)衛(wèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)除害四服務(wù)、長(zhǎng)效避孕節(jié)育措施獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育家庭幫扶資金、困難群眾醫(yī)療補(bǔ)助、老齡事業(yè)建設(shè)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、各類健康建經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施等。
——節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元。主要用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、公路綠化養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村生活垃圾分類等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1200萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村危舊房治理改造、治安監(jiān)控、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梳理式改造、農(nóng)村安居宜居美居補(bǔ)助、精品線建設(shè)、美麗集鎮(zhèn)建設(shè)、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等。
——農(nóng)村事務(wù)支出2050萬(wàn)元。其中農(nóng)業(yè)10萬(wàn)元，林業(yè)100萬(wàn)元，水利700萬(wàn)元，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助350萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)700萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助190萬(wàn)元。主要用于村干部報(bào)酬、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、行政村規(guī)模調(diào)整補(bǔ)助、生態(tài)公益林、水利服務(wù)外包、界河觀溪閘門、農(nóng)村生活污水治理、水毀工程、臺(tái)風(fēng)救災(zāi)、標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造、農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)等新農(nóng)村建設(shè)。
——交通運(yùn)輸支出510萬(wàn)元。主要用于交通安全、四好公路、農(nóng)村公路改造提升、溪東至屠家園公路、南屠隧道維修加固、文山至71省道公路等農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)道路。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出50萬(wàn)元。主要用于工業(yè)宣傳、工業(yè)垃圾整治、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新服務(wù)、招商引資等。
——住房保障支出130萬(wàn)元。
——其他支出350萬(wàn)元。主要用于交管站、消防隊(duì)、夜巡邏經(jīng)費(fèi)及日常辦公用費(fèi)和其他零星支出等。
（三）2021年財(cái)政執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1.強(qiáng)化收入征管，深化財(cái)力保障。一是抓實(shí)組織收入工作，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)信息共享，認(rèn)真做好稅源調(diào)查工作，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)收入征管力度，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，加大追繳欠稅力度，確保稅收不流失。三是加強(qiáng)日常收入調(diào)度分析，努力做到均衡入庫(kù)。四是推進(jìn)非稅收入提質(zhì)增效，挖掘增收潛力，增加地方財(cái)政收入。
2.加強(qiáng)預(yù)算管理，硬化財(cái)政支出。一是根據(jù)上級(jí)政策實(shí)行財(cái)政政企分開(kāi)，財(cái)政支出主要以政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)為主；二是重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)保障扶貧工作，加大對(duì)困難黨員、群眾等弱勢(shì)群體的困難補(bǔ)助力度。三是全力支持新農(nóng)村建設(shè)，加大財(cái)政支持力度，推進(jìn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治和農(nóng)村生活垃圾分類等工作。四是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，有效推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。
3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是提高預(yù)算公開(kāi)質(zhì)量，明確并細(xì)化財(cái)政信息公開(kāi)內(nèi)容，擴(kuò)大公開(kāi)范圍，促進(jìn)預(yù)算收支信息的公開(kāi)透明。二是加強(qiáng)資金監(jiān)管。建立健全財(cái)政管理制度，完善內(nèi)控機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。三是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)日常管理，政府隱性債務(wù)實(shí)現(xiàn)“零”增長(zhǎng)，積極籌措化債措施，確保年度化債任務(wù)完成。四是持續(xù)開(kāi)展行政事業(yè)單位應(yīng)收款清收工作，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
4.深化體制改革，提升發(fā)展水平。一是推進(jìn)投融資體制改革，排摸家底進(jìn)行市場(chǎng)評(píng)估，嚴(yán)格控債防范風(fēng)險(xiǎn)。二是完成鄉(xiāng)財(cái)縣管銜接工作，嚴(yán)格規(guī)范支出。三是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政教育，營(yíng)造勤政氛圍，規(guī)范廉潔行為，不斷提高財(cái)政干部的廉潔意識(shí)。
各位代表，2021年我們緊緊圍繞財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前還存在著一些不容忽視的問(wèn)題，主要是：面對(duì)疫情挑戰(zhàn)和減稅降費(fèi)政策影響，各項(xiàng)財(cái)政收入增長(zhǎng)難度增大；財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展對(duì)財(cái)政要求逐步增大，財(cái)政運(yùn)行面臨巨大壓力；財(cái)政管理機(jī)制還不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)艱巨。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將進(jìn)一步深化體制改革，創(chuàng)新發(fā)展思路，加強(qiáng)管理，完善制度，逐步加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算
2022年是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政重大改革之年，做好明年財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。2022年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在浙江、寧波考察時(shí)的重要講話和對(duì)浙江、寧波工作的重要指示精神，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，按照過(guò)“緊日子”要求，穩(wěn)妥推進(jìn)積極的財(cái)政政策，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，提升鄉(xiāng)村振興，從而促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
全鄉(xiāng)稅收收入4500萬(wàn)元（大幅度降低原因主要在于2022年開(kāi)始，稅收收入將按照轄區(qū)區(qū)域內(nèi)劃分）。
根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政新一輪體制測(cè)算，全鄉(xiāng)財(cái)政可用資金6962萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入6300萬(wàn)元，分成收入650萬(wàn)元，上年結(jié)余12萬(wàn)元。具體財(cái)政支出分項(xiàng)目安排情況：
——一般公共服務(wù)1750萬(wàn)元。用于在編干部、臨聘人員工資福利獎(jiǎng)金，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、兩新組織黨建工作、平安建設(shè)、綜治信訪安保維穩(wěn)、征兵、宗教僑務(wù)、政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)及政府“三公”經(jīng)費(fèi)等。
——教育配套支出135萬(wàn)元。用于師生接送車、教師慰問(wèn)、茅洋學(xué)校體藝館及文化活動(dòng)中心新建工程、教育基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
——文化旅游體育與傳媒支出150萬(wàn)元。用于對(duì)外宣傳推廣、非遺鄉(xiāng)愁行系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、打造鄉(xiāng)賢館、創(chuàng)建新時(shí)代文明實(shí)踐站、健康素養(yǎng)進(jìn)文化禮堂、創(chuàng)全國(guó)老年友好型社區(qū)、鄉(xiāng)村旅游獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出170萬(wàn)元。用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象、三老干部、應(yīng)急救災(zāi)資金、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助等。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出60萬(wàn)元。主要用于義務(wù)獻(xiàn)血慰問(wèn)、獨(dú)生子女經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、國(guó)衛(wèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)除害四服務(wù)、長(zhǎng)效避孕節(jié)育措施獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育家庭幫扶資金、困難群眾醫(yī)療補(bǔ)助、老齡事業(yè)建設(shè)、疫情防控經(jīng)費(fèi)等。
——節(jié)能環(huán)保支出210萬(wàn)元。用于全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活垃圾分類、公路綠化養(yǎng)護(hù)等。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1200萬(wàn)元。用于農(nóng)村危舊房治理改造、鄉(xiāng)級(jí)退役軍人服務(wù)站建設(shè)、消防隊(duì)建設(shè)、橋下活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)備采購(gòu)、各行政村規(guī)劃設(shè)計(jì)、高速口景觀提升工程、菜市場(chǎng)改造、特色村創(chuàng)建、梳理式改造等。
——農(nóng)村事務(wù)支出2557萬(wàn)元。用于農(nóng)業(yè)10萬(wàn)元，林業(yè)120萬(wàn)元，水利1077萬(wàn)元，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助350萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)800萬(wàn)元，村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助200萬(wàn)元。用于村干部報(bào)酬、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生態(tài)公益林、小流域治理(17條溪坑治理，整治長(zhǎng)度12738米)、水利服務(wù)外包、防汛防臺(tái)、水毀工程、村級(jí)污水管網(wǎng)改造等
——交通運(yùn)輸支出200萬(wàn)元。用于交通安全、公交公司站點(diǎn)建設(shè)、山下葉至平橋頭路燈工程等。
——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出50萬(wàn)元。主要用于工業(yè)宣傳、工業(yè)集聚區(qū)維修整治、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新服務(wù)、應(yīng)急資金等。
——住房保障支出130萬(wàn)元。
——其他支出350萬(wàn)元。用于交管站、消防隊(duì)、夜巡邏經(jīng)費(fèi)及日常辦公用費(fèi)和其他零星支出等。
三、2022年財(cái)政預(yù)算工作措施
1.加強(qiáng)財(cái)政管理，全面保障發(fā)展。緊緊圍繞新一輪財(cái)政體制改革目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。一是克服組織收入過(guò)程中的一切困難，挖掘非稅收入潛力，規(guī)范第三產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)稅收收入管理。二是科學(xué)編制預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)綜合預(yù)算管理，完善預(yù)算監(jiān)管體系。三是切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保障力度，嚴(yán)守“三?！钡拙€，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題。
2.突出重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。突出財(cái)政的公共性、公平性，著力解決發(fā)展中的不平衡、不充分問(wèn)題。一是完善民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增強(qiáng)民生工程建設(shè)的科學(xué)性、前瞻性和系統(tǒng)性。切實(shí)做好民生工程后續(xù)管養(yǎng)，使之永續(xù)發(fā)揮效益。同時(shí)做好補(bǔ)助補(bǔ)償類項(xiàng)目按時(shí)有序發(fā)放，充分發(fā)揮財(cái)政社會(huì)保障職能，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)；二是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，?？顚Ｓ?，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，逐步健全覆蓋財(cái)政日常管理、資金走向全方位的績(jī)效管理制度。切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，確保?？顚Ｓ?，特別是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金監(jiān)管力度，發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有職能作用。
各位代表，2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、意義重大。讓我們?cè)卩l(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)，以更加堅(jiān)定的信心，務(wù)實(shí)重做，常抓不懈，全面完成財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
