（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣泗洲頭鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于泗洲頭鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
2022年財政執(zhí)行情況
2022年是黨和國家發(fā)展歷史上具有里程碑意義的一年，也是泗洲頭鎮(zhèn)新一屆政府履行職責(zé)的第一年。一年來，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記對浙江、對寧波工作的重要指示要求，在縣委縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，錨定“山海諧動、齊美共富”目標(biāo)不動搖，全面開展“1135”攻堅(jiān)行動，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，較好完成了2022年財政收支預(yù)算任務(wù)，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。
2022年財政一般預(yù)算收入為2535萬元，其中增值稅1760萬元，企業(yè)所得稅330萬元，個人所得稅199萬元，房產(chǎn)稅61萬元，印花稅20萬元，土地使用稅71萬元，土地增值稅45萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅49萬元。
2022年我鎮(zhèn)財政可用資金為6796.14萬元，其中上級一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入5500.56萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入757.58萬元，按財政體制獲得分成538萬元。
2022年財政總支出為6796.14萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1669.49萬元；用于在編干部、臨聘人員工資及獎金、食堂門衛(wèi)人員工資、村干部工資及考核金補(bǔ)差、兩新組織黨建工作、政府三公經(jīng)費(fèi)等。
2、教育配套支出135.5萬元；用于校車虧損補(bǔ)助、教師慰問獎勵、績效考核獎勵、教育基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
3、文化體育與傳媒支出137.18萬元；主要用于文化宣傳、黨史教育、旅游發(fā)展專項(xiàng)資金、文化禮堂建設(shè)資金等。
4、社會保障和就業(yè)支出779.15萬元；用于平安建設(shè)、法制建設(shè)、協(xié)輔警工資、低保殘疾人、社會福利、困難黨員群眾、疫情卡口值班補(bǔ)助、公交車虧損補(bǔ)助等。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出67.52萬元；用于計生特殊家庭、義務(wù)獻(xiàn)血慰問、獨(dú)生子女、醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施配套等。
6、節(jié)能環(huán)保支出114.52萬元；用于環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活垃圾分類、綠化養(yǎng)護(hù)等。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1262.35萬元；用于農(nóng)村基礎(chǔ)性改造、盛寧線茅洋至泗洲頭段改建工程、靈巖山道路改擴(kuò)建工程、塘岸農(nóng)村公路改造工程、泗洲頭鎮(zhèn)體育公園、生活污水運(yùn)維等。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1674.82萬元；用于泗洲頭流域治理工程、墩岙塘東沿閘新建工程、村級集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、農(nóng)村綜合改革、水利建后管理外包、山塘水庫維修清理等。
9、交通運(yùn)輸支出336.34萬元；主要用于泗西線至金家岙農(nóng)村公路改造、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、盛寧線至塘岸公路改造提升等。
10、國土資源氣象事務(wù)支出110.25萬元；主要用于耕地保護(hù)資金及森林綠化等費(fèi)用。
11、住房保障支出242.42萬元；用于員工住房公積金補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼等。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出58.24萬。用于防汛防災(zāi)物資、防溺水等應(yīng)急支出。
13、其他支出210.36萬元。
綜觀2022年，我鎮(zhèn)財政工作取得了一定的成績，財政收支運(yùn)行總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，集中辦大事、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展。二是加大財政投入力度，健全社會保障體系，落實(shí)低保、農(nóng)村“五?！?、殘疾人救助政策。三是保障了鎮(zhèn)級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要。鎮(zhèn)財政安排配套支出的重點(diǎn)工程有：完成鎮(zhèn)區(qū)入口節(jié)點(diǎn)景觀、靈峰路濱水廊道提升工程、泗西線夜景燈光提升工程，完成盛寧線茅洋至泗洲頭段改建工程、靈巖山道路改擴(kuò)建工程、塘岸農(nóng)村公路改造工程、泗洲頭鎮(zhèn)體育公園，完成泗洲頭流域治理工程、墩岙塘東沿閘新建工程、2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。四是積極開展企業(yè)清產(chǎn)核資、盤活利用，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企債務(wù)托管。2022年積極開展企業(yè)清產(chǎn)核資，共盤活利用塘壩6條、水庫5座、閑置資產(chǎn)14處，共計金額約21億，使標(biāo)的公司達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企債務(wù)托管目標(biāo)。
各位代表，一年的攻堅(jiān)克難充滿艱辛，一年的奮力拼搏灑滿汗水！過去一年財政工作雖然取得了一定的成績，但在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險明顯上升的嚴(yán)峻形勢下，我們也清醒認(rèn)識到，我鎮(zhèn)財政工作還面臨著多重困難和挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：
一是財政收入來源較少，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，針織等傳統(tǒng)行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍面臨較大困難。二是債務(wù)償還壓力較大，可用資金需進(jìn)一步挖掘。三是村級集體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，強(qiáng)村富民、共同富裕實(shí)現(xiàn)路徑有待拓寬。
2023年財政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的奮進(jìn)之年，做好經(jīng)濟(jì)工作十分重要。2023年財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大以及習(xí)近平總書記考察浙江、寧波重要講話精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞縣委“海洋強(qiáng)縣、美麗富民，都市融入、變革驅(qū)動”戰(zhàn)略，聚力“一二五”，走好共富路，堅(jiān)定不移實(shí)施“山海諧動 齊美共富，高質(zhì)量打造鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)”發(fā)展方針，全面落實(shí)過緊日子要求；深化鄉(xiāng)財縣管智慧財政系統(tǒng)改革，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化；提高財政資金使用績效，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)。
2023年一般預(yù)算收入預(yù)測為2950萬元，其中增值稅2150萬元，企業(yè)所得稅320萬元，個人所得稅190萬元，房產(chǎn)稅60萬元，印花稅60萬元，土地使用稅70萬元，土地增值稅40萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅60萬元。
按照2023年財政體制，2023年我鎮(zhèn)的可用資金預(yù)測為8145萬元，其中財政包干人員經(jīng)費(fèi)1826萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1547萬元，一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入4052萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助收入720萬元。
2023年財政總支出安排共8145萬元，具體如下：
1、一般公共服務(wù)支出1633萬元；用于在編干部、臨聘人員工資及獎金，食堂門衛(wèi)人員工資、村干部工資及考核金補(bǔ)差、兩新組織黨建工作、政府三公經(jīng)費(fèi)等。
2、教育支出95萬元；用于校車虧損補(bǔ)助、教師慰問經(jīng)費(fèi)等。
3、文化體育與傳媒支出190萬元；主要用于文化宣傳、黨史教育、旅游發(fā)展專項(xiàng)資金、文化禮堂建設(shè)資金等。
4、社會保障和就業(yè)支出850萬元；用于平安建設(shè)、法制建設(shè)、協(xié)輔警工資、低保殘疾人、困難黨員群眾、社會福利、公交車虧損補(bǔ)助等。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出85萬元；用于計生特殊家庭、義務(wù)獻(xiàn)血慰問、獨(dú)生子女補(bǔ)助等。
6、節(jié)能環(huán)保支出120萬元；用于環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村生活垃圾分類、綠化養(yǎng)護(hù)等。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2422萬元；用于農(nóng)村基礎(chǔ)性改造、垃圾清運(yùn)保潔、靈巖山濱海森林運(yùn)動智谷配套、路燈外包費(fèi)用、靈南片共富鄉(xiāng)村打造、行政村村莊規(guī)劃編制、生活污水運(yùn)維等。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1400萬元；用于全域旅游外包費(fèi)用、全域旅游創(chuàng)建、森林消防、松蟲線砍伐、一打三整治、村級集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、生態(tài)公益林、水利建后管理外包、水毀工程、山塘水庫維修清理等。
9、交通運(yùn)輸支出350萬元；主要用于泗洲頭鎮(zhèn)盛寧線至塘岸公路、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路改造提升等。
10、國土資源氣象事務(wù)支出150萬元；主要用于耕地保護(hù)資金及森林綠化等費(fèi)用。
11、住房保障支出380萬元；用于員工住房公積金補(bǔ)助、住房補(bǔ)貼等。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬。用于防汛防災(zāi)物資、防溺水等應(yīng)急支出。
13、其他支出350萬元。
為實(shí)現(xiàn)2023年財政預(yù)算任務(wù)，我們將努力做好以下幾個重點(diǎn)工作：
1、以培植財源為重點(diǎn)，促進(jìn)財政穩(wěn)步發(fā)展。要緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個中心，發(fā)揮財政職能的引導(dǎo)、帶動、調(diào)控作用，著力在經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、培植財源上下功夫。一是要積極對接、主動融入“才能兼?zhèn)?、余生有幸”八條目標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈，加速新能源汽車配件產(chǎn)業(yè)等汽模配行業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)等高端裝備行業(yè)提質(zhì)增效，。二是要繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、財政增長。三是要用好、用活國家政策，多方籌集資金，加快我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)，增加財政收入。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)民生工程，加快民生資金撥付。2023年，財政資金將繼續(xù)重點(diǎn)投向民生支出：一是充分履行公共財政職能，繼續(xù)加大對教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、環(huán)保等方面的投入力度。二是加強(qiáng)民生資金的使用和監(jiān)管，將上級追加及配套資金撥付財政專戶，專款專用；對低保等補(bǔ)助資金及時打卡發(fā)放；對工程類項(xiàng)目資金按進(jìn)度撥付。
3、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財政保障能力。 一是按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，勵行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，實(shí)現(xiàn)“三公經(jīng)費(fèi)”和政府采購支出的全面下降。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，細(xì)化部門預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長。三是對專項(xiàng)支出，按照輕重緩急安排項(xiàng)目，非正常支出原則上能減則減，集中財力保重點(diǎn)支出需要。
4、完善財政監(jiān)管制度，加快投融資改革推進(jìn)。一是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算。全面實(shí)行鄉(xiāng)財縣管、鄉(xiāng)債縣管，做到科學(xué)完整編制預(yù)算、規(guī)范有效執(zhí)行預(yù)算、公開透明監(jiān)督預(yù)算，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”制度。二是配合做好鄉(xiāng)債縣管流量需求。加快并購貸款下放，置換銀行存量貸款，配合做好鄉(xiāng)債縣管流量需求，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企債務(wù)縣級托管目標(biāo)。三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用，加大專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度，完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的機(jī)制。
2023年財政工作任務(wù)繁重，責(zé)任重大，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，奮發(fā)有為抓落實(shí)，時不我待攀新高，高質(zhì)量推動鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設(shè)，奮力開啟社會主義現(xiàn)代化鎮(zhèn)域?qū)嵺`新征程！
