（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣黃避岙鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于黃避岙鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
在黃避岙鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
2023年1月12日
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將黃避岙鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，鄉(xiāng)財(cái)政本著“量入為出、保證重點(diǎn)、控制一般性支出、確保預(yù)算執(zhí)行”的原則，科學(xué)合理地安排財(cái)政支出，為全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了保障。
（一）2022年財(cái)政總收入（稅收）完成情況：
2022年我鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入2696萬(wàn)元。其中：增值稅887萬(wàn)元；企業(yè)所得稅2231萬(wàn)元；個(gè)人所得稅-32萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅264萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅38萬(wàn)元；印花稅174萬(wàn)元；土地增值稅-895萬(wàn)元；房產(chǎn)稅14萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅15萬(wàn)元。
（二）2022年鄉(xiāng)財(cái)政可用資金情況：
根據(jù)上級(jí)確定的財(cái)政體制，2022年，我鄉(xiāng)共實(shí)現(xiàn)可用資金5327.94萬(wàn)元。其中：上級(jí)核定財(cái)政包干基數(shù)1658.51萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2113.24萬(wàn)元；政府性基金補(bǔ)助收入541.6萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入14.59萬(wàn)元。
（三）2022年鄉(xiāng)財(cái)政支出情況：
2022年鄉(xiāng)財(cái)政總支出5327.94萬(wàn)元，具體分項(xiàng)支出如下：
1.一般預(yù)算支出合計(jì)4771.75萬(wàn)元：
（1）一般公共服務(wù)支出1850.43萬(wàn)元。其中：人大事務(wù)支出0.63萬(wàn)元；政府辦公室及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出854.11萬(wàn)元；發(fā)展與改革事務(wù)支出15萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.87萬(wàn)；群眾團(tuán)體事務(wù)支出11.5萬(wàn)；黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出7.44萬(wàn)元；組織事務(wù)支出17.95萬(wàn)元；宣傳事務(wù)支出4萬(wàn)元；市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出10萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出928.93萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出0.8萬(wàn)元,用于鄉(xiāng)民兵連長(zhǎng)費(fèi)用。
（3）公共安全支出10萬(wàn)元，用于禁毒社工工資。
（4）科學(xué)技術(shù)支出2.51萬(wàn)元，其中：其他科學(xué)技術(shù)支出2.5萬(wàn)元，用于來(lái)料加工各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)支出。
（5）文化體育與傳媒支出113.47萬(wàn)元。其中：文化支出112.49萬(wàn)元；其他文化體育與傳媒支出0.98萬(wàn)元。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出309.29萬(wàn)元。其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出22.12萬(wàn)元；民政管理事務(wù)支出7.14萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出171.91萬(wàn)元；撫恤支出33.39萬(wàn)元；社會(huì)福利支出56.04萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)支出1.62萬(wàn)元；其他生活救助支出16.07萬(wàn)元；退役軍人管理事務(wù)支出1萬(wàn)元。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出73.82萬(wàn)元。其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)支出6.98萬(wàn)元；公共衛(wèi)生支出0.57萬(wàn)元；人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出6.71萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出57.56萬(wàn)元；醫(yī)療保障管理事務(wù)支出2萬(wàn)元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出26萬(wàn)元。其中：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出14萬(wàn)元；污染防治支出12萬(wàn)元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出404.68萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出404.68萬(wàn)元。
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出1808.45萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)支出1234.63萬(wàn)元；林業(yè)支出10.4萬(wàn)元；水利支出110.78萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出452.64萬(wàn)元。
（11）交通運(yùn)輸支出6.6萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。
（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出0.24萬(wàn)元，用于工業(yè)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（13）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出15.93萬(wàn)元。
（14）住房保障支出149.53萬(wàn)元。
2.政府性基金支出541.6萬(wàn)元：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出504.53萬(wàn)元。其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出190萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出115.88萬(wàn)元；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出170萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出28.65萬(wàn)元。
（2）其他支出37.07萬(wàn)元。
3.財(cái)政專戶管理資金支出14.59萬(wàn)元。
根據(jù)上級(jí)財(cái)政要求，國(guó)有企業(yè)資金不納入財(cái)政統(tǒng)籌管理，故國(guó)有企業(yè)安排的支出另作單獨(dú)說(shuō)明。
（三）2022年財(cái)政工作主要做了以下幾方面工作：
1.量入為出，實(shí)事求是，按照優(yōu)化與勤儉節(jié)約相結(jié)合的原則安排各項(xiàng)支出，做到事前控制、事中查實(shí)、事后督察，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的制度化管理。
2.努力保障政府工作必要經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真做好相關(guān)資金撥付工作，確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.做好財(cái)政預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡。
4.積極培植稅源，加大稅收征管力度，千方百計(jì)增加財(cái)政收入。
5.積極配合上級(jí)財(cái)政做好“鄉(xiāng)財(cái)縣管”，順利完成“鄉(xiāng)財(cái)縣管”工作。
2022年，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，但我們也清醒地看到，財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政收入增長(zhǎng)與可用財(cái)力增加的壓力依然較大。民生等剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡的難度進(jìn)一步加大。我們將認(rèn)真分析原因，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，努力加以改進(jìn)。
二、關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊扣縣委“聚力一二五，走好共富路”戰(zhàn)略要求，緊緊圍繞我鄉(xiāng)“橋港興鄉(xiāng)、工業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)、農(nóng)旅富鄉(xiāng)、和諧惠鄉(xiāng)”目標(biāo)定位，強(qiáng)化財(cái)政管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，切實(shí)保障和改善民生，全面統(tǒng)籌財(cái)力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出需要，促進(jìn)我鄉(xiāng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)平衡健康發(fā)展。
（一）財(cái)政預(yù)算收入安排
2023年我鄉(xiāng)公共預(yù)算總收入（稅收）11300萬(wàn)元。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年可用資金6097.28萬(wàn)元。其中：支出包干基數(shù)為1715.02萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元；預(yù)測(cè)財(cái)政分成600.26萬(wàn)元；補(bǔ)助收入2232萬(wàn)元；基金預(yù)算收入550萬(wàn)元。
（二）財(cái)政預(yù)算支出安排
2023年，全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出5547.28萬(wàn)元，基金預(yù)算支出550萬(wàn)元，三項(xiàng)支出合計(jì)6097.28萬(wàn)元。
財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)支出具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出1993.02萬(wàn)元。其中：
（1）人大事務(wù)支出20萬(wàn)元，用于人大行政運(yùn)行及人大代表履職能力提升。
（2）政府辦公機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1424.39萬(wàn)元，用于政府行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行。
（3）財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體事務(wù)支出12萬(wàn)元，用于財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、檔案、群眾團(tuán)體相關(guān)事務(wù)。
（4）黨委機(jī)構(gòu)事務(wù)支出20萬(wàn)元，用于黨委行政運(yùn)行、平安綜治事務(wù)。
（5）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬(wàn)元。
（6）組織事務(wù)支出20萬(wàn)元，用于黨建工作。
（7）宣傳事務(wù)支出20萬(wàn)。
（8）其他一般公共服務(wù)支出475.63萬(wàn)元，用于政協(xié)委員工作室經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)、消防、反走私、疫情防控、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等其他政府公共事務(wù)。
2.國(guó)防與公共安全支出37.6萬(wàn)元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事務(wù)等。
3.教育專項(xiàng)支出由縣教育局統(tǒng)一核算。
4.科學(xué)技術(shù)支出26.1萬(wàn)元。
5.文化旅游體育與傳媒支出115萬(wàn)元，用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和旅游管理事務(wù)、體育事業(yè)和科技等。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出380.26萬(wàn)元。其中：
（1）人力資源和社會(huì)保障管理、民政事務(wù)等支出25萬(wàn)元。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出221.26萬(wàn)元。
（3）撫恤費(fèi)用支出35萬(wàn)元。
（4）社會(huì)福利事務(wù)支出77萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)。
（5）殘疾人事業(yè)支出2萬(wàn)元。
（6）臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)及其它生活救助等支出18萬(wàn)元。
（7）退役軍人管理事務(wù)支出2萬(wàn)元。
7.衛(wèi)生健康支出90萬(wàn)元。其中：
（1）衛(wèi)生健康一般行政管理支出10萬(wàn)元。
（2）計(jì)劃生育事務(wù)支出7萬(wàn)元。
（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69萬(wàn)元。
（4）公共衛(wèi)生支出2萬(wàn)元。
（5）醫(yī)療保障管理事務(wù)支出2萬(wàn)元。
8.節(jié)能環(huán)保支出26萬(wàn)元，主要用于污染防治、五水共治、生態(tài)保護(hù)等開(kāi)支。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1416.24萬(wàn)元。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出415萬(wàn)元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房治理、農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運(yùn)維管理。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生支出275.3萬(wàn)元。
（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出175.94萬(wàn)元。
（4）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出510萬(wàn)元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、各項(xiàng)專項(xiàng)工作支出、土地開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利工程管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。
（5）彩票公益金安排的支出40萬(wàn)元。
10.農(nóng)林水支出1590.73萬(wàn)元。其中：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出885.73萬(wàn)元，主要用于病蟲害控制、三資管理、垃圾分類、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助等。
（2）林業(yè)和草原支出40萬(wàn)元，用于森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、公益林補(bǔ)助等。
（3）水利支出110萬(wàn)元，用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、河道保潔清理、防汛防臺(tái)防旱及水利事業(yè)相關(guān)費(fèi)用等。
（4）農(nóng)村綜合改革555萬(wàn)元，用于村級(jí)一事一議補(bǔ)助、村干部報(bào)酬、網(wǎng)格化管理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、特色村創(chuàng)建補(bǔ)助等。
11.交通運(yùn)輸支出14萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村公路日常維護(hù)等開(kāi)支。
12.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.5萬(wàn)元。
13.自然資源海洋氣象等支出16萬(wàn)元。
14.住房保障支出146.3萬(wàn)元，用于住房公積金。
15.應(yīng)急備用金245.53萬(wàn)元。
三、關(guān)于2023年財(cái)政工作意見(jiàn)
為實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政工作的總體目標(biāo)，做到全年財(cái)政收支平衡，我們要著力抓好以下幾項(xiàng)工作：
1.積極培植稅源，增強(qiáng)發(fā)展后勁。一是繼續(xù)加大招商引資力度，全力推進(jìn)重點(diǎn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做大收入總量，調(diào)優(yōu)收入結(jié)構(gòu)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，努力壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。二是強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)，著力幫助解決融資、信息、人才等方面的困難和問(wèn)題，重點(diǎn)抓好技改投入，進(jìn)一步提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。三是要合理利用本地資源，積極引導(dǎo)廣大群眾發(fā)展具有本地特色的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
2.狠抓收入管理，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)稅收收入管理。配合財(cái)稅部門積極組織稅收收入，深入調(diào)查分析稅源情況，嚴(yán)防稅源流失，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)。二是加大稅法宣傳力度，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感。三是逐步完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，注重完善財(cái)政預(yù)算的監(jiān)督機(jī)制，項(xiàng)目投資審計(jì)制度和基本預(yù)算核算制度，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制向“事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查”相結(jié)合的機(jī)制轉(zhuǎn)變，積極穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。
3.強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范支出管理。一是合理調(diào)度財(cái)政資金優(yōu)先保證人員經(jīng)費(fèi)的支出需要。二是統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)政府落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)力保障。三是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，做到支出有計(jì)劃、追加按程度，撥款按進(jìn)度，開(kāi)支按標(biāo)準(zhǔn)，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出的審查管理，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政資金的使用效益。
4.堅(jiān)持依法理財(cái)，維護(hù)正常財(cái)政秩序。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，?？顚Ｓ?。二是確保財(cái)政資金合理分配、安全運(yùn)行、高效使用。三是加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理。四是積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。
各位代表，全面完成2023年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)相當(dāng)繁重。我們要在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為黃避岙的發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
