（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣曉塘鄉(xiāng)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于曉塘鄉(xiāng)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
（2023年1月12日在曉塘鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
曉塘鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委和財(cái)稅部門(mén)的大力支持下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，貫徹落實(shí)鄉(xiāng)第十九屆人大二次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算決議，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作思路有效開(kāi)展各項(xiàng)工作。
2022年，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收總收入2700萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%，比上年實(shí)績(jī)減少47.54%。
2022年，我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)可用資金5643萬(wàn)元，為年初預(yù)算的81.79%。其中：財(cái)政支出包干基數(shù)為1483萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入3209萬(wàn)元，基金預(yù)算收入（學(xué)校基建及地方水利）946萬(wàn)元，預(yù)算外收入5萬(wàn)元。
全年財(cái)政總支出5643萬(wàn)元，為年初預(yù)算81.79%。其中預(yù)算內(nèi)支出4692萬(wàn)元，基金預(yù)算支出946萬(wàn)元，預(yù)算外支出5萬(wàn)元。具體分項(xiàng)預(yù)算支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出1526萬(wàn)元。主要用于黨派、政府、財(cái)政、團(tuán)委、婦聯(lián)、大學(xué)生村官、臨聘人員，退休人員工資福利獎(jiǎng)金及政府三公經(jīng)費(fèi)、兩新組織黨建經(jīng)費(fèi)等。
2、國(guó)防及公共安全支出11萬(wàn)元。主要用于禁毒員工資及民兵連長(zhǎng)工資。
3、科學(xué)技術(shù)支出26萬(wàn)元。主要用于印花行業(yè)整治、基層科普經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。
4、教育事業(yè)服務(wù)支出30萬(wàn)元。主要用于老師慰問(wèn)獎(jiǎng)勵(lì)、校車(chē)接送補(bǔ)助等。
5、文化體育與傳煤支出71萬(wàn)元。主要用于文化人員工資、非遺半島行活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、旅游發(fā)展及獎(jiǎng)勵(lì)資金、文化禮堂建設(shè)資金、公共文化服務(wù)建設(shè)資金、文物保護(hù)資金、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)補(bǔ)助等。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出334萬(wàn)元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟(jì)、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象、三老干部、居家養(yǎng)老服務(wù)站、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、殘疾人子女學(xué)費(fèi)、留守兒童和困境兒童關(guān)愛(ài)等。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出67萬(wàn)元。主要用于人口與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、撫恤經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育幫撫資金、人口監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、老齡事業(yè)建設(shè)資金、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助、健康素養(yǎng)提升行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、健康創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等。
8、節(jié)能環(huán)保支出4萬(wàn)元。主要用于海漂垃圾清理資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1544萬(wàn)元。主要用于安居宜居美居、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅、生活污水治理設(shè)施運(yùn)行、農(nóng)房保險(xiǎn)、生態(tài)墓補(bǔ)助、梳理式改造、資源型機(jī)耕路村內(nèi)道路、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、行政村規(guī)模調(diào)整及村集體三資融合獎(jiǎng)勵(lì)、公益林補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)助、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出1628萬(wàn)元。主要用于、農(nóng)村綜合事務(wù)和網(wǎng)格管理工作考核經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目、優(yōu)秀網(wǎng)格長(zhǎng)及網(wǎng)格員、季度之星及信息采集獎(jiǎng)勵(lì)、代辦殯葬事務(wù)補(bǔ)貼、每一書(shū)記幫扶資金、農(nóng)村公共廁所補(bǔ)助、動(dòng)物防疫員及協(xié)檢員補(bǔ)助、清廉示范村獎(jiǎng)補(bǔ)、離任村干部慰問(wèn)、非糧化整治后農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助、美麗河湖片區(qū)建設(shè)、選調(diào)生到村任職補(bǔ)助、水利工程管理補(bǔ)助、村干部報(bào)酬、后進(jìn)村黨組織幫扶資金、網(wǎng)絡(luò)通移動(dòng)終端補(bǔ)貼、海塘管理人員補(bǔ)助、農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)考核及資源化站點(diǎn)建設(shè)、梳理式改造、農(nóng)業(yè)各類(lèi)監(jiān)測(cè)點(diǎn)及試驗(yàn)示范補(bǔ)助等。
11、交通運(yùn)輸支出150萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村公路改造提升工程、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、港灣式候車(chē)亭專(zhuān)項(xiàng)資金等。
12、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出22萬(wàn)元。主要用于森林防火及林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助資金等。
13、住房保障支出132萬(wàn)元。
14、其他支出98萬(wàn)元。主要用于臨時(shí)救助備用金、扶持體育發(fā)展資金、居家養(yǎng)老政府補(bǔ)貼、體育健身器材更換、體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、最美健身步道、安全生產(chǎn)、維穩(wěn)信訪經(jīng)費(fèi)等。
2022年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，財(cái)政收支運(yùn)行總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約”的原則，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保工資、保民生放在首位，在保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工資的及時(shí)發(fā)放、社會(huì)的穩(wěn)定后加大了對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、社會(huì)保障、安全維穩(wěn)，精準(zhǔn)扶貧等社會(huì)事業(yè)的投入，有力的促進(jìn)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
二是傾斜財(cái)政政策，保障重點(diǎn)項(xiàng)目
鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)政安排支出3000多萬(wàn)元，重點(diǎn)用于美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建、美麗城鎮(zhèn)創(chuàng)建及縣文明城市創(chuàng)建、省級(jí)林業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建、市級(jí)高效糧食生產(chǎn)基地創(chuàng)建、曉塘小學(xué)及幼兒園周邊配套景觀改造提升、鹽三線至南山四條公路改造、黃埠塘江流域綜合治理、工業(yè)集聚區(qū)三期土地征用及三通一平、建造九龍江停車(chē)場(chǎng)、港灣式候車(chē)廳6個(gè)等有關(guān)項(xiàng)目，有效保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。
三是健全民生保障制度，提高百姓幸福感
一是全力保障扶貧資金的精準(zhǔn)到位，落實(shí)好扶貧政策，建設(shè)好扶貧項(xiàng)目，管理好扶貧資金。及時(shí)發(fā)放困難群眾的救濟(jì)補(bǔ)助及烈軍屬、優(yōu)撫對(duì)象的安撫補(bǔ)助，低保殘保對(duì)象資金共計(jì)334萬(wàn)元。二是繼續(xù)健全養(yǎng)老服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心配備無(wú)感服務(wù)智能終端，實(shí)施養(yǎng)老院托管模式，推進(jìn)失能特困人員“醫(yī)療護(hù)理+生活照護(hù)”一體化。切實(shí)提高了群眾的滿意度。三是加大教育文化建設(shè)，全力保障教育支出，文化體育事業(yè)不斷繁榮。共投入500多萬(wàn)元改造提升鄉(xiāng)文化活動(dòng)中心及兩所學(xué)校周邊配套景觀工程。
四是加強(qiáng)資金監(jiān)管,提高財(cái)政資金使用效益
一是加強(qiáng)資金的調(diào)度，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)行和重點(diǎn)工程支出，二是嚴(yán)格控制了一般性財(cái)政支出及非生產(chǎn)性支出。積極打造節(jié)約型政府，在保證正常支出的基礎(chǔ)上，切實(shí)做到了精打細(xì)算、勤儉辦事，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用等三公經(jīng)費(fèi)支出，同比下降8%。三是嚴(yán)控工程項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)制度，提高了財(cái)政資金使用效率。四是有效控制了政府性債務(wù)增速，全面完成縣控債目標(biāo)，化債計(jì)劃有續(xù)進(jìn)行，債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，融資成本明顯下降。
2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作總體運(yùn)行良好，但也面臨著困難和問(wèn)題：一是財(cái)政增收的基礎(chǔ)不夠穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。二是可用財(cái)力有限，剛性支出壓力沉重，可供財(cái)政統(tǒng)籌安排的財(cái)力較少。三是稅源缺乏，財(cái)政發(fā)展后勁不足。四是項(xiàng)目建設(shè)配套資金需求仍然存在，收支平衡矛盾比較突出。這些困難與問(wèn)題束縛了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在以后的工作中我們將認(rèn)真對(duì)待，增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)，逐步加以解決這些困難。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是我鄉(xiāng)奮力推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化鄉(xiāng)鎮(zhèn)先行新實(shí)踐的起步之年。根據(jù)黨委、政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)部署和要求，結(jié)合財(cái)政工作面臨的新形勢(shì)，2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神，緊扣縣委“聚力一二五，走好共富路”目標(biāo)，圍繞鄉(xiāng)黨代會(huì)明確的總體目標(biāo)，按照“一核兩園三線”布局，即建設(shè)集鎮(zhèn)核心區(qū)，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、共同富裕示范園，提升鹽三線、大下線和茅石線，全力推進(jìn)鄉(xiāng)黨代會(huì)既定的“3310”計(jì)劃，即全力爭(zhēng)當(dāng)現(xiàn)代都市桃源、農(nóng)旅融合發(fā)展的示范標(biāo)桿，打造共同富裕樣板鄉(xiāng)鎮(zhèn)。聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展提振、城鄉(xiāng)品質(zhì)提升、基層治理迭代三大核心任務(wù)。完成明年十大重點(diǎn)攻堅(jiān)行動(dòng)。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理財(cái)觀念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力組織各項(xiàng)財(cái)政收入，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，確保全年財(cái)政收支綜合平衡。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，確定2023年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算擬安排如下：
財(cái)政稅收總收入2835萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5%（未考慮其他特殊因素）。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，完成上述收入預(yù)算，全鄉(xiāng)可用資金5600萬(wàn)元。據(jù)此，2023年全鄉(xiāng)預(yù)算內(nèi)外支出安排 5600 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目如下：
1、一般公共服務(wù)支出1520萬(wàn)元。
2、公共安全支出11萬(wàn)元。
3、教育事業(yè)服務(wù)支出30萬(wàn)元。
4、科學(xué)技術(shù)支出26萬(wàn)元。
5、文化體育與傳煤支出71萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出330萬(wàn)元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出50萬(wàn)元。
8、節(jié)能環(huán)保支出4萬(wàn)元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1540萬(wàn)元。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出1625萬(wàn)元。
11、交通運(yùn)輸支出145萬(wàn)元。
12、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出22萬(wàn)元。
13、住房保障支出130萬(wàn)元。
14、其他支出96萬(wàn)元(其中安全生產(chǎn)維穩(wěn)86萬(wàn)，信訪10萬(wàn))。
三、2023年財(cái)政工作任務(wù)
做好2023年財(cái)政工作，要從發(fā)展全局的高度，正確認(rèn)清形勢(shì)，充分估計(jì)困難，明確工作目標(biāo)，開(kāi)拓創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，確保目標(biāo)任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)。
1、大力培植財(cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
要緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，發(fā)揮財(cái)政職能的引導(dǎo)、帶動(dòng)、調(diào)控作用，要增強(qiáng)效益財(cái)政觀念，大力培植財(cái)源，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是強(qiáng)化招商引資和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快磚瓦廠、糧站和工業(yè)集聚區(qū)三期招商引資力度，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和旅游、文化融合發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政收入來(lái)源。二是要認(rèn)真落實(shí)黨中央在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源。三是大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極培育農(nóng)超對(duì)接、農(nóng)村電商等體系，增加財(cái)政收入。四是抓骨干財(cái)源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)財(cái)政收入。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，力保民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。一是對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生的投入力度，著力推動(dòng)教育、醫(yī)療和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，細(xì)化部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長(zhǎng)。三是對(duì)專(zhuān)項(xiàng)支出，按照輕重緩急安排項(xiàng)目，非正常支出原則上能減則減，集中財(cái)力保重點(diǎn)支出需要。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制支出。
一是要繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算資金的管理，堵塞開(kāi)支學(xué)習(xí)漏洞，節(jié)減費(fèi)用，嚴(yán)格控制一般性支出，實(shí)現(xiàn)“三公經(jīng)費(fèi)”和政府采購(gòu)支出的全面下降。二是繼續(xù)完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目及補(bǔ)貼類(lèi)資金監(jiān)管，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)復(fù)審，從嚴(yán)控制項(xiàng)目支出。三是健全和完善政府采購(gòu)制度，強(qiáng)化政府采購(gòu)工作計(jì)劃性，不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)?fù)该鞫群凸叫?，提升采?gòu)質(zhì)量和效率。
各位代表，2023年的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，我們既要充分估計(jì)可能出現(xiàn)的困難，又要充滿必勝的信心。讓我們?cè)卩l(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，為加快建設(shè)共同富裕樣板鄉(xiāng)鎮(zhèn)，奮力推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化鄉(xiāng)鎮(zhèn)先行新實(shí)踐而努力奮斗！
