（浙江?。╆P(guān)于寧波市象山縣曉塘鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算(草案)的報告
關(guān)于曉塘鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算(草案)的報告
（2023年1月12日在曉塘鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會第三次會議上）
曉塘鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023財政預(yù)算（草案），請各位代表審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委和財稅部門的大力支持下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，貫徹落實鄉(xiāng)第十九屆人大二次會議通過的預(yù)算決議，嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟工作思路有效開展各項工作。
2022年，全鄉(xiāng)實現(xiàn)財政稅收總收入2700萬元，完成年初預(yù)算的50%，比上年實績減少47.54%。
2022年，我鄉(xiāng)實現(xiàn)可用資金5643萬元，為年初預(yù)算的81.79%。其中：財政支出包干基數(shù)為1483萬元，上級各項補助收入3209萬元，基金預(yù)算收入（學(xué)校基建及地方水利）946萬元，預(yù)算外收入5萬元。
全年財政總支出5643萬元，為年初預(yù)算81.79%。其中預(yù)算內(nèi)支出4692萬元，基金預(yù)算支出946萬元，預(yù)算外支出5萬元。具體分項預(yù)算支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出1526萬元。主要用于黨派、政府、財政、團委、婦聯(lián)、大學(xué)生村官、臨聘人員，退休人員工資福利獎金及政府三公經(jīng)費、兩新組織黨建經(jīng)費等。
2、國防及公共安全支出11萬元。主要用于禁毒員工資及民兵連長工資。
3、科學(xué)技術(shù)支出26萬元。主要用于印花行業(yè)整治、基層科普經(jīng)費補助等。
4、教育事業(yè)服務(wù)支出30萬元。主要用于老師慰問獎勵、校車接送補助等。
5、文化體育與傳煤支出71萬元。主要用于文化人員工資、非遺半島行活動經(jīng)費、旅游發(fā)展及獎勵資金、文化禮堂建設(shè)資金、公共文化服務(wù)建設(shè)資金、文物保護資金、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)補助等。
6、社會保障和就業(yè)支出334萬元。主要用于低保、殘疾人、困難黨員群眾救濟、義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對象、三老干部、居家養(yǎng)老服務(wù)站、民辦養(yǎng)老機構(gòu)、企業(yè)退休人員社會化管理、殘疾人子女學(xué)費、留守兒童和困境兒童關(guān)愛等。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出67萬元。主要用于人口與計劃生育經(jīng)費、獨生子女獎勵費、撫恤經(jīng)費、計劃生育幫撫資金、人口監(jiān)測項目經(jīng)費、老齡事業(yè)建設(shè)資金、嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助、健康素養(yǎng)提升行動經(jīng)費、健康創(chuàng)建經(jīng)費等。
8、節(jié)能環(huán)保支出4萬元。主要用于海漂垃圾清理資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1544萬元。主要用于安居宜居美居、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅、生活污水治理設(shè)施運行、農(nóng)房保險、生態(tài)墓補助、梳理式改造、資源型機耕路村內(nèi)道路、村級組織運轉(zhuǎn)、行政村規(guī)模調(diào)整及村集體三資融合獎勵、公益林補助、美麗鄉(xiāng)村補助、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔、村集體經(jīng)濟發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出1628萬元。主要用于、農(nóng)村綜合事務(wù)和網(wǎng)格管理工作考核經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革試點項目、優(yōu)秀網(wǎng)格長及網(wǎng)格員、季度之星及信息采集獎勵、代辦殯葬事務(wù)補貼、每一書記幫扶資金、農(nóng)村公共廁所補助、動物防疫員及協(xié)檢員補助、清廉示范村獎補、離任村干部慰問、非糧化整治后農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施補助、美麗河湖片區(qū)建設(shè)、選調(diào)生到村任職補助、水利工程管理補助、村干部報酬、后進村黨組織幫扶資金、網(wǎng)絡(luò)通移動終端補貼、海塘管理人員補助、農(nóng)村生活垃圾分類考核及資源化站點建設(shè)、梳理式改造、農(nóng)業(yè)各類監(jiān)測點及試驗示范補助等。
11、交通運輸支出150萬元。主要用于農(nóng)村公路改造提升工程、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護、港灣式候車亭專項資金等。
12、國土資源氣象等事務(wù)支出22萬元。主要用于森林防火及林業(yè)有害生物防治補助資金等。
13、住房保障支出132萬元。
14、其他支出98萬元。主要用于臨時救助備用金、扶持體育發(fā)展資金、居家養(yǎng)老政府補貼、體育健身器材更換、體育賽事活動經(jīng)費、最美健身步道、安全生產(chǎn)、維穩(wěn)信訪經(jīng)費等。
2022年，我鄉(xiāng)財政工作取得了一定的成績，財政收支運行總體實現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，主要表現(xiàn)在以下幾方面：
一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點、厲行節(jié)約”的原則，堅持把保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保工資、保民生放在首位，在保證機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)、工資的及時發(fā)放、社會的穩(wěn)定后加大了對美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、社會保障、安全維穩(wěn)，精準扶貧等社會事業(yè)的投入，有力的促進了社會各項事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
二是傾斜財政政策，保障重點項目
鄉(xiāng)本級財政安排支出3000多萬元，重點用于美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建、美麗城鎮(zhèn)創(chuàng)建及縣文明城市創(chuàng)建、省級林業(yè)強鎮(zhèn)創(chuàng)建、市級高效糧食生產(chǎn)基地創(chuàng)建、曉塘小學(xué)及幼兒園周邊配套景觀改造提升、鹽三線至南山四條公路改造、黃埠塘江流域綜合治理、工業(yè)集聚區(qū)三期土地征用及三通一平、建造九龍江停車場、港灣式候車廳6個等有關(guān)項目，有效保障了項目的順利實施。
三是健全民生保障制度，提高百姓幸福感
一是全力保障扶貧資金的精準到位，落實好扶貧政策，建設(shè)好扶貧項目，管理好扶貧資金。及時發(fā)放困難群眾的救濟補助及烈軍屬、優(yōu)撫對象的安撫補助，低保殘保對象資金共計334萬元。二是繼續(xù)健全養(yǎng)老服務(wù)體系，實現(xiàn)鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心配備無感服務(wù)智能終端，實施養(yǎng)老院托管模式，推進失能特困人員“醫(yī)療護理+生活照護”一體化。切實提高了群眾的滿意度。三是加大教育文化建設(shè)，全力保障教育支出，文化體育事業(yè)不斷繁榮。共投入500多萬元改造提升鄉(xiāng)文化活動中心及兩所學(xué)校周邊配套景觀工程。
四是加強資金監(jiān)管,提高財政資金使用效益
一是加強資金的調(diào)度，確保機構(gòu)運行和重點工程支出，二是嚴格控制了一般性財政支出及非生產(chǎn)性支出。積極打造節(jié)約型政府，在保證正常支出的基礎(chǔ)上，切實做到了精打細算、勤儉辦事，嚴格控制會議費、招待費、辦公費用等三公經(jīng)費支出，同比下降8%。三是嚴控工程項目招投標和政府采購制度，提高了財政資金使用效率。四是有效控制了政府性債務(wù)增速，全面完成縣控債目標，化債計劃有續(xù)進行，債務(wù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，融資成本明顯下降。
2022年我鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政工作總體運行良好，但也面臨著困難和問題：一是財政增收的基礎(chǔ)不夠穩(wěn)定，抗風(fēng)險能力弱。二是可用財力有限，剛性支出壓力沉重，可供財政統(tǒng)籌安排的財力較少。三是稅源缺乏，財政發(fā)展后勁不足。四是項目建設(shè)配套資金需求仍然存在，收支平衡矛盾比較突出。這些困難與問題束縛了我鄉(xiāng)經(jīng)濟的發(fā)展，在以后的工作中我們將認真對待，增強緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢?zé)任意識，逐步加以解決這些困難。
二、2023年財政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是我鄉(xiāng)奮力推進中國式現(xiàn)代化鄉(xiāng)鎮(zhèn)先行新實踐的起步之年。根據(jù)黨委、政府對經(jīng)濟工作的有關(guān)部署和要求，結(jié)合財政工作面臨的新形勢，2023年預(yù)算編制和財政工作的總體思路是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神，緊扣縣委“聚力一二五，走好共富路”目標，圍繞鄉(xiāng)黨代會明確的總體目標，按照“一核兩園三線”布局，即建設(shè)集鎮(zhèn)核心區(qū)，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、共同富裕示范園，提升鹽三線、大下線和茅石線，全力推進鄉(xiāng)黨代會既定的“3310”計劃，即全力爭當現(xiàn)代都市桃源、農(nóng)旅融合發(fā)展的示范標桿，打造共同富裕樣板鄉(xiāng)鎮(zhèn)。聚焦經(jīng)濟發(fā)展提振、城鄉(xiāng)品質(zhì)提升、基層治理迭代三大核心任務(wù)。完成明年十大重點攻堅行動。繼續(xù)實施積極的財政政策，進一步解放思想，創(chuàng)新理財觀念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力組織各項財政收入，嚴格控制各項支出，確保全年財政收支綜合平衡。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，確定2023年我鄉(xiāng)財政預(yù)算擬安排如下：
財政稅收總收入2835萬元，比上年實績增長5%（未考慮其他特殊因素）。
按現(xiàn)行財政體制計算，完成上述收入預(yù)算，全鄉(xiāng)可用資金5600萬元。據(jù)此，2023年全鄉(xiāng)預(yù)算內(nèi)外支出安排 5600 萬元，主要支出項目如下：
1、一般公共服務(wù)支出1520萬元。
2、公共安全支出11萬元。
3、教育事業(yè)服務(wù)支出30萬元。
4、科學(xué)技術(shù)支出26萬元。
5、文化體育與傳煤支出71萬元。
6、社會保障和就業(yè)支出330萬元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出50萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出4萬元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1540萬元。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出1625萬元。
11、交通運輸支出145萬元。
12、國土資源氣象等事務(wù)支出22萬元。
13、住房保障支出130萬元。
14、其他支出96萬元(其中安全生產(chǎn)維穩(wěn)86萬，信訪10萬)。
三、2023年財政工作任務(wù)
做好2023年財政工作，要從發(fā)展全局的高度，正確認清形勢，充分估計困難，明確工作目標，開拓創(chuàng)新，狠抓落實，確保目標任務(wù)圓滿實現(xiàn)。
1、大力培植財源，壯大經(jīng)濟實力。
要緊緊圍繞經(jīng)濟發(fā)展這個中心，發(fā)揮財政職能的引導(dǎo)、帶動、調(diào)控作用，要增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經(jīng)濟增長點。一是強化招商引資和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快磚瓦廠、糧站和工業(yè)集聚區(qū)三期招商引資力度，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和旅游、文化融合發(fā)展，進一步擴大財政收入來源。二是要認真落實黨中央在農(nóng)村的各項方針政策，鞏固基礎(chǔ)財源。三是大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，積極培育農(nóng)超對接、農(nóng)村電商等體系，增加財政收入。四是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，增強財政收入。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，力保民生及重點項目支出。
以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。一是對政策性規(guī)定的剛性支出和民生障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生的投入力度，著力推動教育、醫(yī)療和社會保障事業(yè)發(fā)展。二是要按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的要求，細化部門預(yù)算，嚴格控制非生產(chǎn)性支出的增長。三是對專項支出，按照輕重緩急安排項目，非正常支出原則上能減則減，集中財力保重點支出需要。
3、加強財務(wù)管理，嚴格控制支出。
一是要繼續(xù)加強預(yù)算資金的管理，堵塞開支學(xué)習(xí)漏洞，節(jié)減費用，嚴格控制一般性支出，實現(xiàn)“三公經(jīng)費”和政府采購支出的全面下降。二是繼續(xù)完善財政監(jiān)督機制，進一步規(guī)范項目及補貼類資金監(jiān)管，強化政府投資項目審計復(fù)審，從嚴控制項目支出。三是健全和完善政府采購制度，強化政府采購工作計劃性，不斷擴大政府采購范圍和規(guī)模，進一步提高政府采購?fù)该鞫群凸叫?，提升采購質(zhì)量和效率。
各位代表，2023年的財政工作任重而道遠，我們既要充分估計可能出現(xiàn)的困難，又要充滿必勝的信心。讓我們在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，為加快建設(shè)共同富裕樣板鄉(xiāng)鎮(zhèn)，奮力推進中國式現(xiàn)代化鄉(xiāng)鎮(zhèn)先行新實踐而努力奮斗！
